| [ 索引号 ] | 11500238733952404H/2021-00763 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政;其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-22 | [ 发布日期 ] | 2021-09-22 |
重庆市巫溪县就业和人才服务中心2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核。
2.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。
3.开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作，指导就业培训中心建设。
4.指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台帐建设及充分就业社区（村）创建。
5.承担高校毕业生实名制及见习基地管理。
6.落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务。
7.开展流动人员人事档案、人事代理、及流动党员管理服务。
8.加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
9.开展农村劳务开发与农民工服务工作。
10.开展信息产业人力资源及人力资源服务联盟相关工作。
11.完成县委县政府和业务部门交办的其他工作。
（二）机构设置
巫溪县就业和人才服务中心是参照公务员法管理的公益一类事业单位，2020年年末实有人员28人，其中：在职12人，退休9人，临聘人员3人，借调入4人（其中2人12月止）。
巫溪县就业和人才服务中心设6个内设机构，即：综合科、城乡就业统筹科、创业指导科、失业保险科、人力资源和培训鉴定科、流动人员档案管理科。内设机构领导职数按1名配备。
（三）单位构成
巫溪县就业和人才服务中心是一级预算单位，无下属单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,662.96万元，支出总计1,662.96万元。收支较上年决算数增加569.87万元、增长52.1%，主要原因是2020年新增项目贫困户外地务工定额交通费补贴726万元，创业担保贷款项目拨款减少73万元，2020年专项相比去年财政拨款减少58万元，在职职工减少导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出等相应减少。
2.收入情况。2020年度收入合计1,620.06万元，较上年决算数增加569.90万元，增长54.3%，主要原因是2020年新增项目贫困户外地务工定额交通费补贴726万元，创业担保贷款项目拨款减少73万元，2020年专项相比去年财政拨款减少58万元，在职职工减少导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出等相应适当减少。其中：财政拨款收入1,620.06万元，占100%。此外，年初结转和结余42.90万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,556.94万元，较上年决算数增加506.75万元，增长48.3%，主要原因是农林水支出增加：2020年新增的项目贫困户外地务工定额交通费补贴支出624.66万元，普惠金融发展创业担保贷款贴息等支出减少90万；在职职工减少导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出等相应适当减少。其中：基本支出306.55万元，占19.7%；项目支出1,250.39万元，占80.3%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余106.02万元，较上年决算数增加63.12万元，增长147.1%，主要原因是2020年新增的项目贫困户外地务工定额交通费补贴项目未完工，结转下年继续实施101.34万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,662.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加569.87万元，增长52.1%。主要原因是2020年新增项目贫困户外地务工定额交通费补贴726万元，创业担保贷款项目拨款减少73万元，2020年专项相比去年财政拨款减少58万元，在职职工减少导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出等相应减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,620.06万元，较上年决算数增加569.90万元，增长54.3%。主要原因是2020年新增项目贫困户外地务工定额交通费补贴726万元，创业担保贷款项目拨款减少73万元，2020年专项相比去年财政拨款减少58万元，在职职工减少导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出等相应减少。较年初预算数增加1,207.45万元，增长292.6%。主要原因是年中下达专项资金如跨区域定额交通补贴和创业担保贷款贴息，导致增加农林水支出1181万元；年中下达部分专项补助导致社会保障和就业支出26.45万元。此外，年初财政拨款结转和结余42.90万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,556.94万元，较上年决算数增加506.75万元，增长48.3%。主要原因是2020年新增项目贫困户外地务工定额交通费补贴支出624.66万元，普惠金融发展创业担保贷款贴息等支出减少90万元，在职职工减少导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出等相应减少。较年初预算数增加1,144.33万元，增长277.3%。主要原因是年中下达专项资金如跨区域定额交通补贴和创业担保贷款贴息开展实施新增农林水支出1093.16万元；年中下达部分专项补助增加社会保障和就业支出51.17万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余106.02万元，较上年决算数增加63.12万元，增长147.1%，主要原因是2020年新增的项目贫困户外地务工定额交通费补贴项目未完工，结转下年继续实施101.34万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出345.62万元，占22.2%，较年初预算数增加51.17万元，增长17.4%，主要原因是年初未预算，年中下达部分专项补助，如一次性退休补贴、结算目标绩效及健康休养费等。
（2）卫生健康支出10.47万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。
（3）农林水支出1,187.63万元，占76.3%，较年初预算数增加1,093.16万元，增长1157.2%，主要原因是主要原因是年中下达专项资金如跨区域定额交通补贴和创业担保贷款贴息。
（4）住房保障支出13.23万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出306.55万元。其中：人员经费255.77万元，较上年决算数减少40.40万元，下降13.6%，主要原因是单位在职职工转为退休2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费50.78万元，较上年决算数增加27.93万元，增长122.2%，主要原因是就业扶贫、就业信息排查等工作增加日常开支增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、租赁维修费、培训劳务费、委托业务费、政府采购等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计2.33万元，较年初预算数减少10.67万元，下降82.1%；较上年支出数减少1.20万元，下降34%。下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用有条件的尽量由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费1.03万元，主要用于就业相关工作如机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.97万元，下降74.3%；较上年支出数减少1.00万元，下降49.3%。主要原因是主要原因是工作人员紧张，用车频繁的如信息筛查等工作加大政府购买服务力度，减少车辆使用。
公务接待费1.31万元，主要用于接待鲁渝劳务协作、信息产业送工等业务接口单位及专家，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.69万元，下降85.4%；较上年支出数减少0.19万元，下降12.7%。主要原因是主要原因是受疫情管控、工作方式调整，减少接待等事务。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待22批次118人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费110.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.03万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出50.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.88万元、邮电费6.77万元、物业管理费2.49万元、水电费3.52万元、其他交通费21.18万元、工会费11.55万元等。机关运行经费较上年决算数增加27.93万元，增长122.2%，主要原因是脱贫攻坚、就业信息排查等工作增加导致机关运行费用增加。
本年度未开支会议费，会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数减少1.37万元，下降86.7%，主要原因是受疫情管控、工作方式调整，增加线上培训会次数。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，应急保障用车主要是用于日常公务活动、下乡工作检查布置等公务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额19.14万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.14万元。授予中小企业合同金额19.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.14万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购就业信息及人力资源信息网络建设。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2020年度本部门开展的上级（含中央和市级）转移支付资金14个和县本级预算安排的资金实施的项目5个，共计19个子项目开展了绩效自评，其中，合并同类项目后以填报目标自评表形式开展自评，完成自评表共计11张，涉及上级专项转移支付资金6464万元，县本级预算安排项目资金117万元。从评价情况来看，2020年度各项资金，始终围绕改革、发展、稳定的大局，以建立适应社会主义市场经济体制要求的就业机制和实现充分就业为目标，积极稳妥地推进就业制度改革，坚持培育和发展市场导向的就业机制，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。根据2020年就业服务管理工作目标任务，本县就业目标任务指标均超额完成，各项资金的管理使用规范，成效显著。2020年部门整体绩效自评全县暂未开展。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
|
（2020年度） | |||||||||
|
专项（项目）名称 |
普惠金融发展专项资金县级配套 |
自评总分 |
100 | ||||||
|
主管部门 |
巫溪县人力资源和社会保障局 |
联系人 |
|||||||
|
实施单位 |
巫溪县就业和人才事务中心 |
联系电话 |
51811428 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
79 |
总量 |
79 |
100 |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
79 |
其中：财政资金 |
79 |
100 |
10 | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
完成创业担保贷款任务，保障资金支付到位 |
完成创业担保贷款任务，保障资金支付到位100% | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标（40）分 |
数量指标（10）分 |
创业担保贷款发放额增长率 |
≥7% |
7.20% |
100% |
5 |
|||
|
创业担保贷款回收率 |
≥90% |
91% |
100% |
5 |
|||||
|
质量指标（10）分 |
补助精准率 |
≥95% |
98% |
100% |
5 |
||||
|
地方资金配套率 |
≥100% |
100% |
100% |
5 |
|||||
|
时效指标（10）分 |
资金支付到位率 |
≥95% |
100% |
100% |
10 |
||||
|
成本指标（10）分 |
贴息利率 |
≤7.35% |
7.35% |
100% |
10 |
||||
|
…… |
|||||||||
|
效益指标（40）分 |
经济效益指标（）分 |
||||||||
|
社会效益指标（20）分 |
政策执行率 |
=100% |
100% |
100% |
10 |
||||
|
补助政策知晓率 |
≥80% |
85% |
100% |
10 |
|||||
|
生态效益指标（）分 |
|||||||||
|
可持续影响指标（20）分 |
重大审计问题及群体事件次数 |
0次 |
0 |
100% |
20 |
||||
|
满意度指标（10）分 |
服务对象满意度（10）分 |
服务对象满意度 |
≥80% |
85% |
100% |
10 |
|||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
|
（2020年度） | |||||||||
|
专项（项目）名称 |
信息产业送工 |
自评总分 |
100 | ||||||
|
主管部门 |
巫溪县人力资源和社会保障局 |
联系人 |
|||||||
|
实施单位 |
巫溪县就业和人才事务中心 |
联系电话 |
51811428 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
18 |
总量 |
18 |
100 |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
18 |
其中：财政资金 |
18 |
100 |
10 | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
完成我县信息产业目标任务300人以上 |
完成我县信息产业目标任务300人以上 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标（40）分 |
数量指标（10）分 |
输送人数 |
300人 |
300 |
100% |
10 |
|||
|
质量指标（10）分 |
补助精准率 |
≥95% |
100% |
100% |
10 |
||||
|
时效指标（10）分 |
资金支付率 |
≥95% |
100% |
100% |
10 |
||||
|
成本指标（10）分 |
|||||||||
|
信产送工任务购买服务人均月标准 |
≤300元/人 |
300元/人 |
100% |
10 |
|||||
|
…… |
|||||||||
|
效益指标（40）分 |
经济效益指标（）分 |
||||||||
|
社会效益指标（20）分 |
信产送工任务完成率 |
=100% |
100% |
100% |
20 |
||||
|
生态效益指标（）分 |
|||||||||
|
可持续影响指标（20）分 |
因信产问题导致重大群体事件 |
0次 |
0 |
100% |
20 |
||||
|
满意度指标（10）分 |
服务对象满意度（10）分 |
服务对象满意度 |
≥80% |
85% |
100% |
10 |
|||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
|
（2020年度） | |||||||||
|
专项（项目）名称 |
2020年就业补助资金 |
自评总分 |
100 | ||||||
|
主管部门 |
巫溪县人力资源和社会保障局 |
联系人 |
|||||||
|
实施单位 |
巫溪县就业和人才事务中心 |
联系电话 |
51811428 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
3038 |
总量 |
3038 |
100 |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
3038 |
其中：财政资金 |
3038 |
100 |
10 | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
完成本县就创业目标任务，实现公益性岗位开发1300人呢 |
完成全县目标任务，完成公益性岗位开发1300人以上 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标（40）分 |
数量指标（10）分 |
开发疫情防控岗位 |
≥1000 |
1139 |
100% |
5 |
|||
|
开发公益性岗位 |
≥1300人 |
1775 |
100% |
5 |
|||||
|
质量指标（10）分 |
补助精准率 |
≥95% |
98% |
100% |
10 |
||||
|
时效指标（10）分 |
资金支付到位率 |
≥95% |
100% |
100% |
10 |
||||
|
成本指标（10）分 |
非全日制公益性岗位补贴人月均标准 |
500元 |
500元 |
100% |
5 |
||||
|
全日制公益性岗位补贴人均月标准 |
1700元 |
1700元 |
100% |
5 |
|||||
|
…… |
|||||||||
|
效益指标（40）分 |
经济效益指标（）分 |
||||||||
|
社会效益指标（20）分 |
城镇新增就业人数 |
≥2400 |
4099 |
100% |
10 |
||||
|
补助政策知晓率 |
≥80% |
85% |
85% |
10 |
|||||
|
生态效益指标（）分 |
|||||||||
|
可持续影响指标（20）分 |
因就业问题导致重大群体事件 |
0次 |
0 |
100% |
20 |
||||
|
满意度指标（10）分 |
服务对象满意度（10）分 |
服务对象满意度 |
≥80% |
85% |
100% |
10 |
|||
|
说明 |
无 | ||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51811428
