[ 索引号 ]	11500238733952404H/2022-00301	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巫溪县人力社保局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-09-19	[ 发布日期 ]	2022-09-19

重庆市巫溪县社会保险事务中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况。

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家和市有关养老、工伤保险法律、法规、政策、制度；

2.严格执行养老、工伤保险业务办理的操作办法和业务规范，做好社会保险经办管理业务；

3.组织制定全县养老、工伤保险征缴计划和支付计划；

4.负责全县养老、工伤保险经办、管理的日常工作；

5.负责指导乡镇（街道）开展养老、工伤保险经办服务工作。

（二）机构设置。

根据上述职责，巫溪县社会保险事务中心设8个内设科室，各科室实行AB角替代机制，A角或B角不在岗时（休假、因公出差等），由B角行使A角职责或A角行使B角职责，并合理规范事前的工作交接以及事后的工作衔接等相关事宜。

1.办公室

负责组织协调日常政务工作，拟定中长期计划、年度计划并组织实施；负责文秘、信息、保密、综合、安保、会务、接待、后勤保障、印章管理、资产管理等工作；负责本单位政工、人事、工资及本单位退休人员的管理工作；负责市或年度社会保险目标考核；负责群团、精神文明建设工作；负责社会保险相关政策及业务工作的对外宣传、舆论引导、意识形态和政策咨询等工作；负责本单位党风廉政和反腐败工作；负责本单位行政效能的督办、督查工作；负责对社会保险大厅的日常管理工作。

2.参保科

负责全县养老、工伤业务的受理，负责本县参保单位（含机关事业单位）的养老、工伤保险的社会保险登记、变更、注销，参保单位成建制转移申报及参保单位人员年度工资总额申报工作；负责养老、工伤保险的参保扩面工作；负责参保单位（含机关事业单位）在职（正常）人员死亡个人账户一次性返退工作；负责养老、工伤保险参保人员的增加、减少；负责参保单位公共业务信息的采集、审核、录入和维护；负责全县以灵活就业人员身份参加企业职工养老保险的参保、暂停、转移接续和清算退付审核工作；负责养老、工伤保险信息查询和参保政策宣传解释；负责指导乡镇（街道）社保所的城乡居民养老保险的参保工作。

3.待遇科

负责全县机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险参保人员的退休审核、退休办理、待遇核发、信息维护、待遇调整工作；负责全县机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险离退休人员养老金支付年度测算、汇算工作和编制业务报表及分析报告；负责按政策规定调整参加机关事业单位养老保险、城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险的退休人员养老金待遇调整工作；负责参加企业职工养老保险和城乡居民养老保险的退休人员死亡丧葬费、一次性抚恤金的审核、发放，负责发放各主管单位认定特殊群体的养老一次性补贴和医疗补贴。负责审核全县享受工伤保险待遇的资格条件；负责工伤保险费用支付年度测算、汇算工作和编制业务报表及分析报告。

4.基金财务科

负责本单位财务管理工作；负责单位和个人养老、工伤保险基金的管理、支付及会计核算工作；负责养老工伤保险基金的日常账务处理工作；负责定期分析社会保险基金的收支情况及拟定基金收支分析报告；负责县级有关部门特殊人员待遇的代发工作；负责局内部经费的会计核算及职工、退休人员工资福利的发放和管理工作。

5.稽核督查科

负责编制年度社会保险稽核工作计划，组织实施社会保险征收稽核、支付稽核、专项稽核工作；负责对本单位经办业务风险实施监督检查工作；负责对辖区内参保单位及参保个人享受社会保险待遇资格的核查；负责组织相关部门开展新增工伤保险协议服务机构评估工作；负责辖区内社会保险定点服务机构执行服务协议情况的稽核、考核及监督管理工作；负责辖区内社会保险举报投诉案件的受理、立案、调查和处理工作；负责本单位的内部控制管理和内部审计工作。负责稽核业务和服务监督业务报表的上报、汇总、分析工作。

6.公共信息科

负责本单位计算机系统的安全运行和使用权限管理，负责全县金保工程建设及乡镇（街道）、村社社保网络建设和维护工作；负责本单位社会保险数据管理工作，确保数据信息安全；负责网络和硬件设备的管理、维护工作；协助全县人力社保系统网络（包括金保网、互联网、党政网、财政支付网等）规划、建设、数据管理工作；协助县人力社保局信息宣传发布，做好涉密信息上网自查等工作；负责县社保工作图片信息采集整理；协助有关社会保险的网络舆情监控工作；协助全县信息资源整合中本单位信息的收集、整理和汇报工作；负责社保大厅弱电设备、发电设备管理工作；负责社会保险数据统计、宏观分析和精算工作；负责3.0系统、全民参保系统、指纹认证系统的权限分配、人员管理及请销假设置；负责社会保险统计报表编制和上报工作。

7.社会化管理服务科

负责全县领取养老保险待遇人员的指纹采集和年度验证工作；负责企业退休人员移交社区管理工作；负责工伤保险定期待遇享受人员资格验证工作；负责社会保障卡资料生成、修改、发放、挂失和补办工作；负责个人权益的查询和账户管理工作；负责社会保险外包服务及委托第三方审核等监管工作。

8.档案管理科

负责本单位档案管理和档案数字化管理及乡镇（街道）社保所档案管理指导工作；负责社会保险档案的利用；负责社会保险局档案资料的收集、整理、保管、统计工作；负责落实档案资料的安全保护措施；负责社会保险档案的达标升级工作。

9.大厅管理办公室

负责大厅日常管理，咨询引导，秩序维护等工作。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，本年度无下级预算单位纳入部门决算。

二、部门决算情况说明。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计732.69万元，支出总计732.69万元。收支较上年决算数减少19.54万元、下降2.6%，主要原因是本年年初结转结余较上年决算数减少28.89万元，下降58.1%；本年年末结转和结余较上年减少20.81万元，下降100%。

2.收入情况。2021年度收入合计711.88万元，较上年决算数增加9.35万元，增长1.3%，主要原因是工资及社会保险缴费调标。其中：财政拨款收入711.88万元，占100%。此外，年初结转和结余20.81万元。

3.支出情况。2021年度支出合计732.69万元，较上年决算数增加1.27万元，增长0.2%，主要原因是工资及社会保险缴费调标。其中：基本支出494.43万元，占67.5%；项目支出238.26万元，占32.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少20.81万元，下降100%，主要原因是财政实行2021年预算资金年末零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计732.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少19.54万元，下降2.6%。主要原因是本年年初结转结余较上年决算数减少28.89万元，下降58.1%；本年年末结转和结余较上年减少20.81万元，下降100%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入711.88万元，较上年决算数增加9.35万元，增长1.3%。主要原因是工资及社会保险缴费调标。较年初预算数增加84.98万元，增长13.6%。主要原因是根据渝财社〔2020〕221号，年中追加了2021年职工养老保险专项补助经费44万元；年末结算追加人员经费收入34万元。此外，年初财政拨款结转和结余20.81万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出732.69万元，较上年决算数增加1.27万元，增长0.2%。主要原因是工资及社会保险缴费调标。较年初预算数增加105.79万元，增长16.9%。主要原因是根据渝财社〔2020〕221号，年中追加了2021年职工养老保险专项补助经费44万元；年末结算追加人员经费收入34万元；年初财政拨款结转和结余20.81万元。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少20.81万元，下降100%，主要原因是财政实行2021年预算资金年末零结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出691.33万元，占94.4%，较年初预算数增加99.94万元，增长16.9%，主要原因是增加了年中追加的职工养老保险专项补助经费、年末结算的人员经费和上年结转结余的预算资金支出。

（2）卫生健康支出15.69万元，占2.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数一致。

（3）农林水支出5.85万元，占0.8%，较年初预算数增加5.85万元，增长100%，主要原因是增加了上年结转结余的预算资金支出。

（4）住房保障支出19.82万元，占2.7%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出494.43万元。其中：人员经费418.37万元，较上年决算数增加15.38万元，增长3.8%，主要原因是工资及社会保险缴费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、生活补助。公用经费76.06万元，较上年决算数减少33.58万元，下降30.6%，主要原因是年初结转预算资金较上年减少28.89万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明。

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.57万元，较年初预算数减少0.81万元，下降15.1%，较上年支出数减少0.13万元，下降2.8%；较年初预算和上年决算下降的主要原因是按照财政部关于贯彻落实政府过紧日子、进一步严格财政支出管理的要求，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于油费、车辆保险费、过路费、停车费、车辆维修费。费用支出与年初预算数和上年支出数相比，基本持平。

公务接待费0.57万元，主要用于接待市级主管部门公务检查。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降58.7%；较上年支出数减少0.13万元，下降18.6%，主要原因是按照财政部关于贯彻落实政府过紧日子、进一步严格财政支出管理的要求，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出，未购置公务用车，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次40人，其中：国内外事接待4批次，40人。2021年本部门人均接待费142.38元，无车均购置费，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项。

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.59万元，较上年决算数增加1.48万元，增长133.3%，主要原因是进入新冠疫情常态防控时期，线下会议较上年增加。本年度培训费支出9.81万元，较上年决算数增加6.53万元，增长199.1%，主要原因是进入新冠疫情常态防控时期，线下培训较上年增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出76.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少33.58万元，下降30.6%，主要原因是年初结转预算资金较上年减少28.89万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金194万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2021年度部门整体支出绩效自评表
部门名称		巫溪县社会保险事务中心				在职人数	20	内设机构数	8
填报人		郭倩伶				联系电话	15922913260
整体支出规模					财政资金总量	全年执行数		执行率
	资金来源：1.财政拨款				7118823.91	7326890.83		103%
	2.政府性基金拨款
	3.纳入专户管理的非税收入拨款
	4.其他资金
	资金结构：1.基本支出				4738823.91	4944298.83		104%
	2.项目支出				2380000	2382592		100%
部门职能职责概述	贯彻和执行国家和市有关养老、工伤保险法律、法规、政策、制度；负责全县养老、工伤保险日常经办工作；指导乡镇（街道）开展养老、工伤保险的经办服务工作；完成县委、县政府和业务部门交办的其他工作。
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况
	坚持以人民为中心的价值取向，贯彻党的十九大精神，加强社会保障体系建设。按照兜底线、织密网、建机制的要求，根据中央、市委市政府的工作部署要求，继续推动全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。继续稳步推进全民参保登记工作，确保将建档立卡贫困人口纳入养老保险体系，实现老有所依。按照相关法律、法规、政策准确核算养老、工伤保险待遇，确保待遇按时足额发放。				参保扩面稳步推进，年底全县养老保险参保总人数达38.4万人；惠民政策落实到位，顺利完成调待工作，累计补发养老金2749.53万元，全年累计降费减免社保费1.12亿元；推广互联网+人脸识别的养老待遇认证方式，完成待遇资格认证149250人次；形成基金监管整治高压态势，追回违规领取养老金20.37万元；持续做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶，完成困难群体参保率99.9%的目标任务；经办服务稳步提质，业务流程再造系统顺利上线，培养出一专多能的“人社通”、全国人力资源社会保障系统优质服务先进个人号；创新社保宣传方式，深入社区、企业、乡镇街道社保所开展“三进三送”活动，选送作品《如果回到几十年前》在首届重庆社保短视频征集活动中获一等奖，并经《人民日报》报道，“多缴多得、长缴多得”政策宣传深入人心。
分解目标自评
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		分值	得分	偏差及原因分析
预算配置	在职人员控制率	≦90%	80%	10	10
	“三公经费”变动率	≦10%	-3%	10	10
过程		预算执行	预算完成率	≧100%	114%		10	10
		预算管理	预决算信息公开性	及时准确	按时准确		10	10
		资产管理	管理制度健全性	有制度且遵照执行	按照相关制度执行		10	10
产出		职责履行（数量、质量指标）	退补渔民参保率	100%	100%		10	10
			代发“九大员”养老和医疗保险补贴人数	4230人	4256人		10	10
			社会化管理服务覆盖率	100%	100%		10	10
效果		履职效益	窗口经办服务能力	稳步提高	稳步提高		10	10
			服务对象满意度	≧95%	95%		10	10
总分							100	100

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称

军转干、企业老复员军人及参加核试验人员、建初人员补助（县级事权）

自评总分

100

主管部门

巫溪县社会保险事务中心

联系人

郭倩伶

实施单位

巫溪县社会保险事务中心

联系电话

15922913260

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

执行率得分（10分）

总量

100%

其中：财政资金

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

为全县企业退休军转干部24人、企业老复员军人6人及参加核试验人员2人、新中国成立初期参加革命工作的退休人员9人发放2021年生活困难补贴和医疗补助。

完成2021年全县企业退休军转干部24人、企业老复员军人6人及参加核试验人员2人、参加革命工作的退休人员9人2021年生活困难补贴和医疗补助的发放工作。

绩效指标

指标名称

分值

年度指标值

全年完成值

完成比例

指标得分（分）

未完成原因和改进措施及相关说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标（60）分

数量指标（30）分

享受补贴人数

41人

100%

30%

质量指标（）分

时效指标（30）分

及时发放补贴补助月数

12个月

100%

成本指标（）分

……

效益指标（）分

经济效益指标（）分

社会效益指标（）分

生态效益指标（）分

可持续影响指标（）分

……

满意度指标（30）分

服务对象满意度（30）分

领取补贴补助人员服务满意度

100%

……

说明

无

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称

养老工伤业务网络维护费

自评总分

100

主管部门

巫溪县社会保险事务中心

联系人

郭倩伶

实施单位

巫溪县社会保险事务中心

联系电话

15922913260

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

执行率得分（10分）

总量

100%

其中：财政资金

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

保障全县养老工伤保险参保领待人员享受社保经办服务。

利用专用网络为全县养老工伤参保领待人员提供了满意的参保缴费和养老金领取服务。

绩效指标

指标名称

分值

年度指标值

全年完成值

完成比例

指标得分（分）

未完成原因和改进措施及相关说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标（60）分

数量指标（20）分

服务养老工伤保险参保人数

41.73万人

100%

质量指标（20）分

养老金足额发放覆盖率

100%

时效指标（20）分

按时发放养老金月数

12个月

100%

成本指标（）分

……

效益指标（15）分

经济效益指标（）分

社会效益指标（）分

生态效益指标（）分

可持续影响指标（15）分

持续保障全县退休人员退休金人数

9.91万人

100%

满意度指标（15）分

服务对象满意度（15）分

办事群众满意度

100%

说明

无

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门2021年度整体支出绩效和项目资金目标绩效自评结果良好，均完成全年指标值。

（三）重点绩效评价结果。

未委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51811513

附件下载：

巫溪县社会保险事务中心2021年度部门决算公开.xls

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