| [ 索引号 ] | 11500238733952404H/2023-00137 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-20 | [ 发布日期 ] | 2023-09-20 |
重庆市巫溪县就业和人才事务中心2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核。
2.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。
3.开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作，指导就业培训中心建设。
4.指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台帐建设及充分就业社区（村）创建。
5.承担高校毕业生实名制及见习基地管理。
6.落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务。
7.开展流动人员人事档案、人事代理、及流动党员管理服务。
8.加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
9.开展农村劳务开发与农民工服务工作。
10.开展信息产业人力资源及人力资源服务联盟相关工作。
11.完成县委县政府和业务部门交办的其他工作。
（二）机构设置
巫溪县就业和人才事务中心设6个内设机构，即：综合科、城乡就业统筹科、创业指导科、失业保险科、人力资源和培训鉴定科、流动人员档案管理科。内设机构领导职数按1名配备。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，本年度无下级预算单位纳入部门决算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,243.67万元，支出总计1,243.67万元。收支较上年决算数减少439.56万元,下降26.1%，主要原因是创业担保贷款项目拨款减少376.5万元，贫困户外地务工定额交通补贴减少123.35万元，引进人才费用减少13.21万元，2022年专项相比去年财政拨款增加73.5万元。
2.收入情况。2022年度收入合计1,243.67万元，较上年决算数减少333.54万元，下降21.1%，主要原因是创业担保贷款项目拨款减少376.5万元，贫困户外地务工定额交通补贴减少22万元，引进人才费用减少8.97万元，2022年专项相比去年财政拨款增加73.93万元。其中：财政拨款收入1,243.67万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,243.67万元，较上年决算减少439.56万元，下降26.1%，主要原因是创业担保贷款项目拨款减少376.5万元，贫困户外地务工定额交通补贴减少123.35万元，引进人才费用减少13.21万元，2022年专项相比去年财政拨款增加73.5万元。其中：基本支出345.44万元，占27.8%；项目支出898.23万元，占72.2%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年部门预算执行结余实行零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,243.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少439.56万元，下降26.1%。主要原因是创业担保贷款项目拨款减少376.5万元，贫困户外地务工定额交通补贴减少123.35万元，引进人才费用减少13.21万元，2022年专项相比去年财政拨款增加73.5万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,243.67万元，较上年决算数减少333.54万元，下降21.1%。主要原因是创业担保贷款项目拨款减少376.5万元，贫困户外地务工定额交通补贴减少22万元，引进人才费用减少8.97万元，2022年专项相比去年财政拨款增加73.93万元。较年初预算数增加920.88万元，增长285.3%。主要原因是年中下达创业担保贷款贴息，导致增加农林水收入798.16万元；年中下达部分专项补助导致社会保险和支出增加收入122.72万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,243.67万元，较上年决算数减少439.56万元，下降26.1%。主要原因是创业担保贷款项目拨款减少376.5万元，贫困户外地务工定额交通补贴减少123.35万元，引进人才费用减少13.21万元，2022年专项相比去年财政拨款增加73.5万元。较年初预算数增加920.88万元，增长285.3%。主要原因是创业担保贷款贴息支出增加798.16万元，部分专项补助导致社会保障和就业支出增加122.72万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年部门预算执行结余实行零结转。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出420.62万元，占33.8%，较年初预算数增加122.73万元，增长41.2%，主要原因是年初未预算，年中下达部分专项补助，如职业培训补贴支出48.5万元等，就业管理事务支出增加等。
（2）卫生健康支出11.00万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算基本持平。
（3）农林水支出798.16万元，占64.2%，较年初预算数增加798.16万元，增长100%，主要原因是年中下达创业担保贷款贴息支出798.16万元。
（4）住房保障支出13.89万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出345.44万元。其中：人员经费297.31万元，较上年决算数增加70.33万元，增长31%，主要原因是人员经费、社会保险费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费48.13万元，较上年决算数增加3.62万元，增长8.1%，主要原因是办公设备购置增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、物业管理费、租赁维修费、培训劳务费、委托业务费、工会经费、专用材料费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.88万元，较年初预算数减少3.92万元，下降81.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.14万元，下降13.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2022年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0.10万元，主要用于车辆报废评估费。费用支出较年初预算数减少3.90万元，下降97.5%，主要原因是本年车辆达报废年限，现在走报废流程，本年支出较少。较上年支出数减少0.92万元，下降90.2%，主要原因是本年车辆达报废年限，现在走报废流程，本年支出较少。
公务接待费0.78万元，主要用于接待东西劳务协作等业务接口单位。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2.5%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.78万元，增长100%，主要原因是上年未预算公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待13批次81人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.10万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.36万元，较上年决算数增加0.05万元，增长2.2%，主要原因是开展乡镇就业创业工作，帮扶车间、基地会议。本年度培训费支出0.49万元，较上年决算数减少0.01万元，下降2%，主要原因是与上年基本持平。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出48.13万元，主要用于开支办公费2.87万元、水电费4.43万元、邮电费7.72万元、物业管理费3.02万元、专用材料费3.34万元、其他交通费用11.88万元、劳务费2.07万元等。机关运行经费较上年决算数增加3.62万元，增长8.1%，主要原因是专用材料费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，应急保障用车主要是用于日常公务活动、下乡工作检查布置等公务用车。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我中心组织部门本级对8个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出898.23万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
（1）部门整体绩效自评表
（2）项目绩效自评表
2.部门绩效评价情况
我单位未开展绩效评价。
3.财政绩效评价情况
县财政未对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教
育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
王健 023-51811428
