| [ 索引号 ] | 11500238733952404H/2023-00138 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-21 | [ 发布日期 ] | 2023-09-21 |
重庆市巫溪县社会保险事务中心2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行国家和市有关养老、工伤保险法律、法规、政策、制度。
负责全县养老、工伤保险经办管理的日常工作。严格执行养老、工伤保险业务办理的操作办法和业务规范，开展养老、工伤保险经办管理业务。
组织实施全民参保计划。指导和组织全民参保登记数据库动态管理和运用工作。负责编制养老、工伤保险参保扩面计划并组织实施。
负责审核、调整养老、工伤保险各项待遇，并按时足额支付。
负责组织实施养老保险、工伤保险支付稽核督查工作。负责工伤保险服务机构的协议管理以及工伤县级转诊、工伤保险费用结算和服务监督工作。
开展养老、工伤基金管理工作。编制养老、工伤保险预算决算、基金征缴计划和支付计划，承担基金预算执行管理、基金财务管理和结算支付管理等具体工作。
指导和组织乡镇（街道）社保经办机构开展全民参保计划实施、社会化管理服务、社保基金监管、社会保障卡经办工作。
承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
下设办公室（综合科）、单位参保科、个人参保科、 养老待遇科、工伤待遇科、基金财务科、稽核风控科、档案信息科、社会化管理服务科。
本单位为参照公务员管理的事业单位。单位总编制数25人，为参公编制。年初在编参公编制20人，年末在编参公编制20人，其中：调入县人力资源和社会保障局1人，退休2人，新招录3人。
(三) 单位构成
本单位为一级预算单位，无纳入2022年度决算编制的二级单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计750.62万元，支出总计750.62万元。收支较上年决算数增加17.93万元,增长2.4%，主要原因是政策调整职工工资标准导致总量增加。
2.收入情况。2022年度收入合计750.62万元，较上年决算数增加38.74万元，增长5.4%，主要原因是政策调整职工工资标准导致总量增加。其中：财政拨款收入750.62万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转结余0.00万元.
3.支出情况。2022年度支出合计750.62万元，较上年决算增加17.93万元，增长2.4%，主要原因是政策调整职工工资标准导致总量增加。其中：基本支出510.62万元，占68%；项目支出240.00万元，占32%。无结余分配。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是2022年部门预算执行结余零结转
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计750.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加17.93万元，增长2.4%。主要原因是政策调整职工工资标准导致总量增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入750.62万元，较上年决算数增加38.74万元，增长5.4%。主要原因是政策调整职工工资标准导致总量增加。较年初预算数增加159.68万元，增长27%。主要原因是年中追加人员预算，用于工资项目调整；追加项目预算，为代发未参保集体企业人员生活补贴和2022年职工养老保险专项补助经费。此外，无年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出750.62万元，较上年决算数增加17.93万元，增长2.4%。主要原因是政策调整职工工资标准导致总量增加。较年初预算数增加159.68万元，增长27%。主要原因是年中追加人员预算，用于工资项目调整；追加项目预算，为代发未参保集体企业人员生活补贴和2022年职工养老保险专项补助经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是2022年部门预算执行结余实行零结转。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出715.06万元，占95.3%，较年初预算数增加159.67万元，增长28.7%，主要原因是年中追加人员预算，用于工资项目调整；追加项目预算，为代发未参保集体企业人员生活补贴和2022年职工养老保险专项补助经费。
（2）卫生健康支出15.71万元，占2.1%，较年初预算数无变化
（3）住房保障支出19.85万元，占2.6%，较年初预算数无变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出510.62万元。其中：人员经费438.02万元，较上年决算数增加19.65万元，增长4.7%，主要原因是政策调整职工工资标准导致总量增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费72.60万元，较上年决算数减少3.46万元，下降4.5%，主要原因是财政定额公用经费人均预算减少1000元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、其他交通费用、劳务费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.57万元，较年初预算数减少1.43万元，下降23.8%，主要原因是按照财政部关于贯彻落实政府过紧日子、进一步严格财政支出管理的要求，厉行节俭，压缩公务接待费用。与上年决算数相比，基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出，较上年支出数持平。
公务车运行维护费4.00万元，主要用于油费、车辆保险费、过路费、停车费、车辆维修费。费用支出与年初预算数和上年支出数相比，基本持平。
公务接待费0.57万元，主要用于接待区县交叉检查。费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降71.5%，主要原因是按照财政部关于贯彻落实政府过紧日子、进一步严格财政支出管理的要求，厉行节俭，压缩公务接待费用。与上年决算数相比，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，未购置公务用车，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次40人，其中：未发生国内外事接待；未发生国（境）外公务接待。2022年本部门人均接待费142.35元，车均维护费4.00万元，未发生车辆购置费用。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.00万元，较上年决算数增加4.41万元，增长170.3%，主要原因是线下会议较上年增多。本年度培训费支出16.00万元，较上年决算数增加6.19万元，增长63.1%，主要原因是线下培训较上年增多。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出72.60万元，主要用于开支办公费、邮电费、其他交通费用、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少3.46万元，下降4.5%，主要原因是财政定额公用经费人均预算减少1000元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元。授予中小企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出240万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县社会保险事务中心整体自评 |
项目编码： |
50023800022P000057 |
自评总分： |
100 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门： |
064-巫溪县社会保险事务中心 |
财政归口科室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
郭倩伶 |
联系电话： |
023-51811513 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
6544765.8 |
7534468.8 |
7506195.32 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
6544765.8 |
7534468.8 |
7506195.32 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
确保国家和市有关养老、工伤保险法律、法规、政策、制度得到有效贯彻执行。为全县26980名企业退休人员提供社会化管理服务;按时足额完成我县军转干、企业“三类人员”、建初人员、“九大员”的补贴补助代发工作。完成2022年全县养老工伤保险参保缴费、待遇发放、政策宣传、账户管理、生存验证等工作任务。 |
国家和市有关养老、工伤保险法律、法规、政策、制度得到有效贯彻执行。为全县26980名企业退休人员提供了社会化管理服务;按时足额完成了我县军转干、企业“三类人员”、建初人员、“九大员”的补贴补助代发工作。完成了2022年全县养老工伤保险参保缴费、待遇发放、政策宣传、账户管理、生存验证等工作任务。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
城乡养老保险参保人数 |
万人 |
≥ |
28.99 |
28.99 |
0.00 |
100 |
20 |
20.00 |
||||||||||||
|
补助按时到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0.00 |
100 |
20 |
20.00 |
||||||||||||
|
九大员补助人数 |
人 |
＝ |
4492 |
4492 |
0.00 |
100 |
20 |
20.00 |
||||||||||||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0.00 |
100 |
20 |
20.00 |
||||||||||||
|
部门预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0.00 |
100 |
20 |
20.00 |
||||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
项目名称： |
军转干、企业“三类人员”、建初人员补助 |
项目编码： |
50023822T000000103966 |
自评总分： |
100 |
||||||||||||
|
项目主管部门： |
064-巫溪县社会保险事务中心 |
财政归口科室： |
006-社保科 |
部门 联系人： |
郭倩伶 |
联系电话： |
023-51811513 |
||||||||||
|
资金情况 |
|||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||
|
年度总金额 |
790000 |
790000 |
790000 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
790000 |
790000 |
790000 |
100.00 |
10 |
10.00 |
|||||||||||
|
绩效目标 |
|||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
保障2022年全县军转干、企业“三类人员”、建初人员补助按时足额发放。 |
按时足额发放2022年全县军转干、企业“三类人员”、建初人员补助。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||
|
自主择业军转干地方补贴及补助保障人数 |
人 |
＝ |
24 |
24 |
0.00 |
100 |
20 |
20.00 |
|||||||||
|
补助合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0.00 |
100 |
20 |
20.00 |
|||||||||
|
补助按时到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0.00 |
100 |
20 |
20.00 |
|||||||||
|
补助政策知晓率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0.00 |
100 |
10 |
10.00 |
|||||||||
|
领取补助人群对代发工作满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0.00 |
100 |
20 |
20.00 |
|||||||||
2.部门绩效评价情况
本单位未开展部门绩效评价。
3.财政绩效评价情况
县财政未对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
郭倩伶 023-51811513
