| [ 索引号 ] | 11500238733952404H/2024-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 发布日期 ] | 2024-02-28 |
巫溪县社会保险事务中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
本单位2019年机构改革后的三定方案尚未审批出台，以下内容为单位暂定职能职责：
1、贯彻执行国家和市有关养老、工伤保险法律、法规、政策、制度。
2、负责全县养老、工伤保险经办管理的日常工作。严格执行养老、工伤保险业务办理的操作办法和业务规范，开展养老、工伤保险经办管理业务。
3、组织实施全民参保计划。指导和组织全民参保登记数据库动态管理和运用工作。负责编制养老、工伤保险参保扩面计划并组织实施。
4、负责审核、调整养老、工伤保险各项待遇，并按时足额支付。
5、负责组织实施养老保险、工伤保险支付稽核督查工作。负责工伤保险服务机构的协议管理以及工伤县级转诊、工伤保险费用结算和服务监督工作。
6、开展养老、工伤基金管理工作。编制养老、工伤保险预算决算、基金征缴计划和支付计划，承担基金预算执行管理、基金财务管理和结算支付管理等具体工作。
7、指导和组织乡镇（街道）社保经办机构开展全民参保计划实施、社会化管理服务、社保基金监管、社会保障卡经办工作。
8、承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）单位构成。
本单位属于财政一级预算单位，设下列内设机构：办公室、参保科、待遇科、基金财务科、稽核风控科、档案信息科、社会化管理服务科。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2024年年初预算数763.78万元，其中：一般公共预算拨款735.78万元,政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算资金28.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加86.72万元，主要是一般公共预算拨款收入比2023年增加58.72万元，国有资本经营预算拨款收入比2023年增加28.00万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数763.78万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出671.30万元，卫生健康支出27.43万元，住房保障支出37.05万元。支出较去年增加86.72万元，主要是基本支出增加72.92万元，项目支出增加13.80万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2024年一般公共预算财政拨款收入735.78万元，一般公共预算财政拨款支出735.78万元，比2023年增加58.72万元。其中：基本支出526.98万元，比2023年增加72.92万元，主要原因为工资待遇调整、社保基数和住房公积金基数调整，相应缴费增加。项目支出208.80万元，比2023年减少14.20万元，主要原因是军转干、企业“三类人员”、建初人员补助人数减少，主要用于企业军转干部、企业老复员军人、参加核试验退役人员、参战部队退役人员、企业建初退休干部生活困难补贴等重点工作。
巫溪县社会保险事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2024年“三公”经费预算5.50万元，比2023年减少1.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年比无变化；公务接待费2.00万元，与2023年比无变化；公务用车运行维护费3.50万元，比2023年减少1.50万元，主要原因是严格控制三公经费；公务用车购置费0.00万元，与2023年比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费77.33万元，比上年增加6.36万元，主要原因为比去年增加了办公设备购置、其他商品和服务支出等。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款206.80万元，国有资本经营预算28.00万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
2024年本单位纳入部门预算整体绩效目标编制范围，围绕部门职能职责及年度总体工作目标编制了2024年部门预算整体绩效目标表，涉及一般公共预算当年财政拨款735.78万元，国有资本经营预算28.00万元。
2024年本单位无县级重点专项资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：唐珍珍 联系方式：023-51811513
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