巫溪县水利局

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律、法规、规章及方针政策。研究提出全县水利规划和政策建议，起草水利行业政府规范性文件草案，组织编制地方性水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源认证和防洪认证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对河库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和巫溪水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施建设。指导河库治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复，生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全县河（库）长制工作的组织协调及巫溪县河长办公室日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨流域的水利工程建设及运行管理。组织拟订并协调落实水资源配置工程等水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。按权限负责生产建设项目水土方案的审批及验收工作。负责水土保护设施补偿费征收工作。

10.负责农村水利工作。负责开展大中型灌排工程建设与改造工作。指导监督农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利上工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理，负责三峡库区对口支援等工作。承担巫溪县三峡后续及大中型水库工作领导小组办公室日常工作。

12.负责组织涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13.开展水利科技和外事工作。负责水利行业质量监督工作。组织并监督实施水利行业技术标准和规程规范，组织水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划并按防护标准组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。巫溪县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

17.与有关部门职责分工。关于防汛抗旱的职责分工。巫溪县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按防护标准组织实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险技术支撑工作。巫溪县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担对应灾害指挥部工作，组织灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水里灾害等防治工作，会同县级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建设监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害风险评估。

（二）机构设置

根据上述职责，巫溪县水利局设6个内设机构,综合科、规划建设科、水利水电科、水资源科、生态建设科（巫溪县河长制办公室）、行政监督（行政审批科）。巫溪县水利局机关行政编制13名，实有11人。

（三）单位构成

水利局系统事业单位共有8个:巫溪县水行政执法大队、巫溪县水土保持站、巫溪县水利工程质量监督站、巫溪县水文中心、巫溪县水利水电管理站、巫溪县流域管理服务中心、巫溪县移民后扶服务中心、巫溪县水质监测中心。财政全额拨款事业编制66名（其中参照公务员管理事业编制3名），财政全额拨款实有58人，自收自支实有6人。2019年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共2个：巫溪县水利局本级、巫溪县水土保持站。

（四）本轮机构改革相关情况

根据县委、县政府关于印发《巫溪县机构改革方案的通知》要求，组建县水利局。将县水务局、县移民局的职责整合，组建县水利局，作为县政府工作部门。不再保留县水务局、县移民局。 

     二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计40709.16万元，其中上年结转结余5730.57万元（原县移民局上年结转结余5188.19万元、原县水务局上年结转结余542.38万元），本年收入34978.59万元.本年支出总计34341.79万元。与2018年决算数相比，收入增加17465.23万元、上升99.73%,主要原因是机构改革水务局与移民局合并，项目资金增加、人员调资、农林水支出增加。支出增加15374.64万元，上升81.06%，支出增加主要原因2018年未支付结转项目资金2019年继续实施。    
    本部门2019年度收入合计34978.59万元，其中：财政拨款收入34918.59万元，占99.83.%；其他收入60万元 ，占0.17%：

本部门2019年度支出合计34341.79万元，其中：基本支出1645.48万元，占4.79%；项目支出32696.32万元，占95.21%。    

本部门2019年度年末结转和结余6367.37万元，较上年增加5824.99万元，主要原因是项目资金按工程完工进度拨付，项目的资金不能一次性拨完，主要项目：2019年整合资金安全饮水项目工程、2019年水利发展资金项目、三峡后续项目工程，防汛抗旱项目、水文监测（二期）工程。
    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入34918.59万元，与2018年相比增加17405.23万元，上升99.38%。较年初预算数增加33575.45万元，增长2499.29%。主要原因年中追加项目专项经费支出：水利工程建设 、农田水利、农村人畜饮水、三峡工程后续工作、三峡水库库区基金支出 、防汛 、抗旱等项目资金。 

本部门2019年度财政拨款支出34281.79万元，与2018年相比增加15314.64万元，上升80.74%。主要原因是增人增资、项目专项资金增加、因2018年未支付项目资金结转2019继续实施。主要项目：大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目、三峡后续项目工程、三峡水库库区基金项目、安全饮水工程项目。

     （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入26532.39万元，较上年决算数增加11028.39万元，增长71.13%。较年初预算数增加25188.85万元，增长1874.81%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余542.38万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出23690.4万元，较上年决算数增加6732.61万元，增长39.7%。较年初预算数增加22347.26万元，增长1663.81%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算，机构改革人员变动经费增加。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3384.37万元，较上年决算数增加2841.99万元，增长523.99%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费，项目资金按工程完工进度拨付，项目的资金不能一次性拨完，主要项目：2019年整合资金安全饮水工程、2019年水利发展资金项目、防汛抗旱项目、水文监测（二期）工程。

     4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出117.64万元，占0.5%，较年初预算数减少4.65万元，下降3.8%，主要原因是机构改革人员调出，原移民局人员调出2人，相应费用支出减少。

（2）社会保障与就业支出257.1万元，占1.08%，较年初预算数增加77.76万元，增长43.36%，主要原因是追加退休人员死亡抚恤、离退休人员健康休养费 。

（3）卫生健康支出58.14万元，占0.25%，较年初预算数无增减。 

（4）节能环保支出15万元，占0.06%，较年初预算数增加15万元，增长100%，主要原因是年中追加可再生能源项目资金 。

     （5）农林水支出23169.08万元，占97.8%，较年初预算数增加222259.13万元，增长2446.19%，主要原因是年中追加项目资金，水利工程建设 、农田水利、农村人畜饮水等项目未进行年初预算。 

（6）住房保障支出73.44万元，占0.31%，较年初预算数无增减。 

      （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2019年度一般公共财政拨款基本支出1585.48万元。其中：人员经费1448.7万元，较上年决算数增加159.12万元，增长12.34%，主要原因是机构改革人员变动、增人增资、人员晋级增资，原移民局调入6人，新招录1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、 其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费136.78万元，较上年决算数减少141万元，下降203.01%。公用经费用途主要包：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、 差旅费 、维修（护）费、公务接待费、  劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。  

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5188.19万元，年末结转结余2983万元。本年收入8386.2万元，较上年决算数增加6376.84万元，增长417.36%，主要原因是年中追加项目资金。本年支出10591.39万元，较上年决算数增加8582.03万元，增长427.1%，主要原因是机构改革县移民局与县水务局合并，项目资金增加。主要项目：大中型水库移民后期扶持基金移民补助项目、三峡后续项目工程、三峡水库库区基金项目。

     三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计31.84万元，较年初预算数减少3.84万元，下降10.76%，主要原因是：一、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二、严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四、进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加5.79万元，上升22.23%，主要原因是机构改革移民局与水务局合并费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0万元.与上年持平。

     公务车购置费0万元，本年度未购置公务车，与上年持平。

     公务车运行维护费17.45万元，主要用于要用于市内因公出行、安全生产检查、河道执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.05万元，下降14.88%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加1.5万元，增长9.4%，主要原因是机构改革移民局与水务局合并费用增加。

     公务接待费14.39万元，主要用于接待水利部扶贫工作发生的接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降5.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加4.29万元，增长42.48%，主要原因是机构改革移民局与水务局合并费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

     2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待306批次1981人，其中：国内外事接待0批次，国（境）外公务接待0批次。2019年本部门人均接待费72.64元，车均购置费0万元，车均维护费4.3625万元。

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出101.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费” 、 物业管理费”、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加36.12万元，增长55.32%，主要原因是机构改革移民局与水务局合并费用增加。  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.5万元，较上年决算数增加0.96万元，增长27.11%，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.6万元，较上年决算数减少3.77万元，下降36.35%。

    （二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额6169.9万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出6168.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6169.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6169.63万元，占政府采购支出总额的99.99%。主要用于采购办公设备、采购工程招投标支出。

     五、预算绩效管理情况说明

     （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金27465.51万元。

     （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

2019年度三峡后续工作专项资金绩效自评：重庆市共分两批下达分解预算，下达三峡后续项目预算总额8913万元，我县已按照下达预算资金均分解下达完毕。共下达2019年三峡后续项目7个，补助专项资金8913万元。区域绩效主要包括以下内容：数量指标，基础设施建设与完善项目数量3个；农村移民安置区精准帮扶村3个；生态环境建设与保护项目数量1个。质量、时效、成本指标，工程质量合格率、项目验收通过率、项目按时开工率、项目按时验收率、项目调整概算程序完备率等均为100%，项目资金按工程进度拨付率90%、实际完成投资控制在概算内的项目比例100%；效益指标，促进农村居民人均增收额780元、农村移民安置区精准帮扶受益居民4415人、农村移民安置区精准帮扶受益移民200人、农村移民人均可支配收入年增长率10%、项目完成后正常运行比例100%、农村生产生活条件改善率100%，基础设施完善率100%、库区干流水质达标率100%；满意度指标，库区移民安置区居民满意度90%、促进相关信访问题化解率80%。                 

项目全年预算数为8913万元，执行数为8913万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标。一是全年完成移民安稳致富和促进库区经济社会发展项目5个，其中基础设施建设与完善项目3个；农村移民安置区精准帮扶类项目2个，尚有1个未完成，为巫溪县天元乡天元村集中居民点精准帮扶，目前完成形象进度80%。二是完成库区生态环境建设与保护类项目1个，即巫溪县徐家镇污水处理厂建设，目前已完成竣工验收，正在办理财务决算。

质量指标。工程质量合格率达100%，完成年度质量指标。项目验收通过率100%，完成年度质量指标。

时效指标。项目按时开工率100%，项目按时验收率100%，完成年度时效指标。项目资金按工程进度拨付率90%，完成年度时效指标。

成本指标。实际完成投资控制在概算内的比例100%，完成年度成本指标。项目调整概算程序完备率100%，完成年度成本指标。

（2）效益指标完成情况分析。

三峡后续工作的持续进度对巫溪库区经济快速发展、社会和谐稳定起到助推作用。

经济效益。根据相关统计资料，促进农村居民人均增收额780元，完成年度经济效益指标。

社会效益。根据相关统计资料，2019年巫溪县农村移民安置区精准帮扶受益居民完成人口2900人，尚有1个农村移民安置区精准帮扶项目正在实施，对应1515人未完成。农村移民安置区精准帮扶受益移民人口完成200人。农村生产生活条件改善率100%，基础设施完善率100%。

生态效益。根据相关统计资料，巫溪县库区干流水质达标率100%。

可持续影响。根据相关统计资料，2019年巫溪县农村移民人均可支配收入年增长率为10%，与年度可持续影响指标持平。项目完成后正常运行比例达100%，完成年度可持续影响指标。

（3）满意度指标完成情况分析。

根据重庆市在绩效自评工作中满意度调查情况，库区移民安置区居民满意度达90%，完成年度满意度指标。促进相关信访问题化解率达80%，完成年度满意度指标。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一偏离绩效目标的原因：巫溪县天元乡天元村集中居民点精准帮扶项目,为2019年批复项目，由于工程涉及前期农民土地补偿征收等原因，导致项目进度缓慢，目前已完成工程形象进度的80%；二改进措施是将进一步落实责任，落实专人，加强监管力度，在确保安全质量的前提下，加快推进项目建设，倒排工期，力争在2020年10月底前完成竣工验收并交付使用。

（三）重点绩效评价结果

2019年度本部门无重点项目绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（一）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（二）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51525188。