[ 索引号 ]	11500238MB15033045/2021-00057	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县水利局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-09-16	[ 发布日期 ]	2021-09-16

重庆市巫溪县水土保持站2020年度部门决算情况说明

重庆市巫溪县水土保持站

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担县级最严格水资源管理制度考核、节约用水管理、水土保持管理的技术支撑。承担水资源节约、开发、利用、保护及水土保持、水土流失治理等事务性工作。承担县级水资源费及水土保持设施补偿费征收的具体事务性工作。完成县水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

巫溪县水土保持站更名为巫溪县水资源与水土保持事务中心，根据上述职责巫溪县水资源与水土保持事务中心设水资源事务科、水土保持事务科2个内设机构。

（三）单位构成

事业编制66名（其中参照公务员管理事业编制3名），财政全额拨款实有59人，自收自支实有7人。2020年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位为1个巫溪县水土保持站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,608.47万元，支出总计1,608.47万元。收支较上年决算数减少316.91万元、下降 16.5%，主要原因是项目资金减少。本年收入总计包括收入合计1168.74万元、使年初结转和结余439.72万元，支出总计包括本年支出合计1477.89万元、年末结转和结余130.58万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,168.74万元，较上年决算数减少424.23万元，下降26.6%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入1,068.74万元，占91.4%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入100.00万元，占8.6%。年初结转和结余439.72万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,477.89万元，较上年决算数减少7.77万元，下降0.5%，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出 1,168.74万元，占79.1%；项目支出309.14万元，占20.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余130.58万元，较上年决算数减少309.14万元，下降70.3%，主要原因是支付项目资金按工程完工进度拨付，支付以前度工程款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,508.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少356.91万元，下降19.1%。主要原因是2020年项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,068.74万元，较上年决算数减少464.23万元，下降30.3%。主要原因是2020年项目资金减少。较年初预算数增加155.24万元，增长17%。主要原因是人员职务晋级增加工资、2019年目标绩效奖及健康休养费结算。此外，年初财政拨款结转和结余439.72万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,377.89万元，较上年决算数减少47.77万元，下降3.4%。主要原因是2020年项目资金支出减少。较年初预算数增加464.39万元，增长50.8%。主要原因是大量支付水土保持综合治理工程项目款。

3.结转结余情况。 2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余130.58万元，较上年决算数减少309.14万元，下降70.3%，主要原因是大量支付水土保持综合治理工程项目款。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出131.59万元，占9.6%，较年初预算数增加3.48万元，增长2.7%，主要原因是追加离退休人员2019年离退休健康休养费。

（2）卫生健康支出42.44万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，较年初预算数无增减。

（3）农林水支出1,150.26万元，占83.5%，较年初预算数增加460.91万元，增长66.9%，主要原因是人员晋级增资，增加在职人员2019年目标绩效奖及健康休养费支出。

（4）住房保障支出53.60万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,068.74万元。其中：人员经费936.00万元，较上年决算数减少12.01万元，下降1.3%，主要原因是人员调出减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费132.74万元，较上年决算数增加97.37万元，增长275.3%，主要原因是劳务派遣人员劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.41万元，较年初预算数减少0.59万元，下降4.5%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.3%，主要原因是：一、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下；二、严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四、进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，2020年度本单位未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，本年度未购置公务车，与上年持平。

公务车运行维护费7.94万元，主要用于市内因公出行、安全生产检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.8%，较上年支出数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费4.47万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降10.6%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待90批次600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费74.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.55万元，较上年决算数减少2.09万元，下降79.2%，主要原因是减少会议次数。本年度培训费支出0.6万元，较上年决算数无增减。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金3.2万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称			引进人才补助			自评总分	100
主管部门			巫溪县水利局			联系人	胡斌
实施单位			巫溪县水土保持站			联系电话
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)		执行率得分（10分）
			总量	3.2	总量	3.2	100%		10分
			其中：财政资金	3.2	其中：财政资金	3.2	100%		10分
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
	引进高层次人才向基层一线流动,更好为水利事业发展服务。					已完成全年计划
绩效指标	指标名称			年度指标值		全年完成值	完成比例	指标得分（分）	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标（40）分	数量指标（10）分	引进人才人数	2人		2人	100%	10分


		质量指标（）分


		时效指标（10）分	引进人才到岗及时率	100%		100%	100%	10分

		成本指标（20）分	岗位补助（人/元）	6000元		6000元	100%	10分
			住房补助（人/元）	10000元		10000元	100%	10分
		……
	效益指标（40）分	经济效益指标（）分

		社会效益指标（40）分	高层次人才为水利事业发展服务	服务效果明显		服务效果明显	100%	40分

		生态效益指标（）分

		可持续影响指标（）分

		……
	满意度指标（10）分	服务对象满意度（10）分	部门主管满意度（≥**%）	100%		100%	100%	5分
			服务对象满意度（≥**%）	100%		100%	100%	5分
		……
说明			无

2.绩效自评报告或案例

2020年度本单位无绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

2020年度本单位无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余。指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配。指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51525188

附件下载：

重庆市巫溪县水土保持站.xls

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