巫溪县移民局2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1贯彻执行三峡水库移民法律、法规和方针政策；拟订三峡工程重庆库区巫溪县移民后续工作的实施方案，并组织实施；综合协调解决移民工作中的重大问题。
2、负责三峡工程重庆库区巫溪县后续规划的编制和实施工作。
3、负责三峡工程重庆库区巫溪县移民搬迁安置工作，编制移民安置实施计划，检查乡镇移民年度计划和项目投资计划执行情况，审核和监管项目使用计划，安排和管理移民资金和物资，处理移民搬迁安置规划中的遗留问题；组织协调移民外迁、对口支援和经济合作等工作；承担移民概算资金中安排环境保护和高切坡治理资金的管理工作。
4、负责三峡工程重庆库区巫溪县移民后期发展扶持工作，编制规划并组织实施，使用和管理三峡库区基金，审核和监管重大扶持和发展项目。
5、负责三峡水库重庆库区巫溪县段综合管理工作。
6、负责三峡工程重庆库区巫溪县移民信访工作，协助乡镇做好移民稳定工作。
7、负责三峡工程重庆库区巫溪县移民就业培训工作。
8、负责三峡工程重庆库区巫溪县移民宣传工作，组织协调对外宣传。
（二）、部门组成情况
根据上述职责，移民局内设三科一室。有小车一辆。现有在职职工8人，退休职工2人
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入152.68万元，上年结转一般公共预算财政拨款156万元，政府性基金预算拨款5032.19万元。2019年一般公共预算财政拨款支出5340.87 万元，比2018年增加5166.99 万元。其中：基本支出 124.68 万元，比2018年增加0.8万元，主要原因是人员增资，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5216.19万元，比2018年增加5166.19万元，主要原因上年项目按进度拨款结转较多，主要用于基础设施建设和经济发展、三峡工程后续工作、其他国有土地使用权出让收入安排、移民补助重点工作、移民后期扶持工作、移民就业培训项目、吉林对口支援工作项目、三峡后扶稽查工作专项、三峡水库管理及滑坡监测预警。
巫溪县移民局2019年使用上年结转政府性基金预算拨款安排的支出5032.19万元。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算 9.5万元，比2018年减少22.5万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费5万元，比2018年减少1万元；公务用车运行维护费4.5 万元，比2018年减少4万元；公务用车购置费0 万元，比2018年减少17.5万元；主要原因是2019年无公务用车购置费，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 21.43万元，比上年增加3.16万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，
3、2019绩效目标设置情况如下：
移民后期扶持工作项目绩效目标：认真核查移民人口核定情况，按时兑现移民后期直补资金和非困难补助资金，落实责任，切实解决移民遗留问题。
移民就业培训项目绩效目标：完成年度培训任务，内容包括玩弄过培训、就业培训、农村致富带头人培训等6类培训，共计1128人次，就业扶持6人；提高移民群众就业技能、适应生产方式转变、促进移民增收致富。
吉林对口支援工作项目绩效目标：扎实推进对口支援工作，圆满完成每年对口支援工作任务；生态环境不断改善，移民生产生活质量不断提高。
三峡后扶稽查工作专项绩效目标：完成巫溪县消落区保留保护管理，宣传工作；完成2008年以来水库基金项目稽查工作，项目共计22个，资金1209万元。
移民资产管理工作绩效目标：做好三峡库淹区和淹没影响区移民搬迁补偿后形成的移民资产管理工作；坚持“产权明晰、责权一到致、有偿使用、移民受益”的原则，做好移民资产处置和利用工作。
三峡水库管理及滑坡监测预警绩效目标：保持由群测群防监测系统和监测预警信息系统三部分组成的三峡重庆库区高切坡监测预警系统的正常运行；为各类移民迁建筑、城镇基础设施、重大专项复建设施等的长期安全运行，以及移民迁建区人民安居乐业，社会和谐稳定提供必要保障；使中央、重庆市政府及移民主管部门能够及时了解高切坡的基本信息各监测信息，以现险情、迅速鉴定险情、高效有序地应掺和处理险情。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
预算公开联系方式。电话：023-51525188
巫溪县移民局
2019年3月7日
渝公网安备 50023802000149号
