| [ 索引号 ] | 11500238MB15033045/2024-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-27 | [ 发布日期 ] | 2024-02-27 |
巫溪县水利局2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律、法规、规章及方针政策。研究提出全县水利规划和政策建议，起草水利行业政府规范性文件草案，组织编制地方性水利规划。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源认证和防洪认证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对河库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和巫溪水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施建设。指导河库治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复，生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全县河（库）长制工作的组织协调及巫溪县河长办公室日常工作。
8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨流域的水工程建设及运行管理。组织拟订并协调落实水资源配置工程等水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。
9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。按权限负责生产建设项目水土方案的审批及验收工作。负责水土保护设施补偿费征收工作。
10.负责农村水利工作。负责开展大中型灌排工程建设与改造工作。指导监督农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11.负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理，负责三峡库区对口支援等工作。承担巫溪县三峡后续及大中型水库工作领导小组办公室日常工作。
12.负责组织涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
13.开展水利科技和外事工作。负责水利行业质量监督工作。组织并监督实施水利行业技术标准和规程规范，组织水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。
14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划并按防护标准组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变。巫溪县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
17.与有关部门职责分工。关于防汛抗旱的职责分工。巫溪县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按防护标准组织实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险技术支撑工作。巫溪县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对灾害指挥部工作，组织灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作，会同县级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建设监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害风险评估。
（二）单位构成。
根据上述职责，巫溪县水利局设6个内设机构:综合科、规划建设科、水利水电科、水资源科、生态建设科（巫溪县河长制办公室）、行政监督（行政审批科）。巫溪县水利局本级现有行政编制数13人，实有在职人数11人；退休人员23人；遗属10人。
根据《中共巫溪县委机构编制委员会关于调整巫溪县水利局所属事业单位机构编制事项的批复》（巫溪县巫溪委编委发【2020】37号）文件规定，我局所属事业单位7个，2024年巫溪县水利水电事务中心、巫溪县水利质量安全事务中心、巫溪县水旱灾害防御事务中心、巫溪县水资源与水土保持事务中心、巫溪县移民安置后扶事务中心、巫溪县水质监测中心6个事业单位单独预算。2024年巫溪县水行政执法大队（参照公务员管理事业单位）单位会计预算并入水利局机关预算。巫溪县水行政执法大队（参照公务员管理事业单位）现有事业编制数4人，实有在职人数3人；退休人员5人。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2024年年初预算数42792.34万元(包含上年结转一般公共预算财政拨款35526.37万元)其中：一般公共预算拨款 39248.34万元，政府性基金预算拨款3544 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加34127.51万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款减少3090.94万元，卫生健康支出经费拨款减少42.85万元，农林水支出经费拨款增加37671.6万元，住房保障支出经费拨款减少58.5万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数42792.34万元，其中：社会保障和就业支出117.94万元，卫生健康支出19.09万元，农林水支出42629.88万元，住房保障支出25.43 万元。支出较去年增加34127.51万元，主要是基本支出减少 1131.01万元，项目支出增加 35610.33万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2024年一般公共预算财政拨款收入39248.34 万元，一般公共预算财政拨款支出39248.34万元，比2023年增加37509.31万元。其中：基本支出 408.47 万元，比2023年减少1131.01万元，主要原因是2024年巫溪县水利水电事务中心、巫溪县水利质量安全事务中心、巫溪县水旱灾害防御事务中心、巫溪县水资源与水土保持事务中心、巫溪县移民安置后扶事务中心、巫溪县水质监测中心独立核算，单独预算。水利局本级预算人员工资福利及社会保险缴费等减少，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出38839.88万元，比2023年增加38640.33万元，主要原因是2024年水利发展资金项目纳入年初预算，上年结转一般公共预算财政拨款项目资金35526.37万元在2024年支出。
2024年政府性基金预算收入3544万元，政府性基金预算支出3544万元，比2023年减少3030万元，主要原因是2024年巫溪县移民安置后扶事务中心独立预算，水利局本级预算项目资金减少，主要用于移民直补资金、巫溪县花台乡八龙村、通城镇青梅村2023年度水库移民美丽家园市级示范项目（八龙村至青梅村公路升级改造示范建设工程）、巫溪县柏杨河生态修复治理工程等项目支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2024年“三公”经费预算 38.5万元，比2023年减少9.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，未安排因公出国；公务接待费13.5万元，比2023年减少5.1万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定,减少公务接待；公务用车运行维护费25万元，比2023年减少4.6万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定，减少公车运行；2024年无公务用车购置费预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 54.92万元，比上年减少134.46万元，主要原因为要进一步压减一般性支出，严格落实党政机关过紧日子的要求，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9.2万元：政府采购货物预算 9.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.2万元：政府采购货物预算9.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款38826.74万元,政府性基金财政拨款3544万元。
（四）国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算无车辆购置预算安排。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
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2024年部门预算整体绩效目标表 | ||||||
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单位：万元 | |
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部门(单位)名称 |
060-巫溪县水利局 |
部门支出预算数 |
45236.25 | |||
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当年整体绩效目标 |
一全面完成《巫溪县水网规划》编制，以建成城乡供水、防洪减灾、生态保护和数字水利“五网合一”为总目标，加快构建高质量谋划巫溪水网；二提速水源性工程建设 ，推动区域联通互调，实现全县供水一体化、农村供水规模化，提升农村水质水量，完善净化消毒设施设备配备，千人以上供水工程全部配备净化消毒设施设备，百人供水工程结合村级供水工程改造同步实施推动管理体制改革，完善全县供水体制和改革机制，因地制宜，按一水厂一方案的要求，逐步实现城乡供水一体化、标准化、规模化、规范化管理，达到高质量建设城乡供水网；三高质量建设生态保护网。深入贯彻落实河长制，压实各级“河长”责任，推进“三长”（河长、警长、检察长）联动，责任到边到底，持续推进问题整改，推进幸福河库创建；四高质量建设防洪减灾网。加快推进全县中小流域治理，加大重点部位、主要河段防洪工程治理，提升薄弱环节防洪能力，构建精准调度的防御体系，建设水工程、水风险数字一张图，优化布局，升级改造已建河流水文站和山洪灾害监测预警信息化平台建设，提升防洪抗旱、山洪灾害“四预”能力；五高质量建设数字水利网。奋力推动传统水利数字转型，着力提升水利基础信息收集、感知、处理能力和社会化应用水平，以数字重庆建设为契机，围绕水资源配置、水旱灾害防御、幸福河湖等体系，提高信息感知、数据处理、调度决策辅助等方面的智慧化水平，探索整合现有水利业务系统，初步构建综合信息平台，着力形成智能高效数字水利网。 | |||||
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绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
是否核心 |
|
水土流失综合治理面积 |
15 |
≥ |
26 |
平方公里 |
是 | |
|
农村饮水工程维修养护盖服务人口 |
10 |
≥ |
12 |
万人 |
是 | |
|
农村饮水工程维修养护数量 |
10 |
≥ |
55 |
处 |
否 | |
|
小型水库工程维修养护数量 |
10 |
≥ |
15 |
座 |
否 | |
|
库岸治理长度 |
10 |
＝ |
2.1 |
千米 |
否 | |
|
受益群众满意度 |
10 |
≥ |
90 |
% |
否 | |
|
工程验收合格率 |
10 |
＝ |
100 |
% |
是 | |
|
已建成工程是否良性运行 |
10 |
定性 |
是 |
|
是 | |
|
新增农业水价综合改革面积 |
15 |
≥ |
2.13 |
万亩 |
是 | |
我部门无县级重点专项资金项目，故未编制县级重点专项资金绩效目标表。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杨相秀 联系方式： 023-51522042
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