| [ 索引号 ] | 11500238MB15033045/2024-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 发布日期 ] | 2024-02-28 |
巫溪县移民安置后扶事务中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
承担大中型水库、三峡库区移民安置与后期扶持的事务性工作和服务保障。承担对口支援日常事务工作。承担大中型水库、三峡库区移民后期扶持相关政策宣传培训事务。承担辖区内大中型水库、三峡库区移民后扶人口核定登记、动态管理的事务性工作。承担大中型水库、三峡移民后扶政策实施监测评估的事务性工作。参与大中型水库移民安置规划、移民后期扶持规划及三峡库区基础设施建设规划的编制事务。承担年度后扶项目和三峡后续项目库资料编制工作。承担大中型水库库区和三峡库区群众生产生活困难扶助服务。承担大中型水库和三峡后续移民后期扶持政策执行、监测评估及绩效评价事务性工作。协助乡镇核定移民身份并承担移民扶持补助资金兑现的事务性工作。具体承办移民安置与后期扶持信访、政策咨询事务。完成县水利局交办的其他任务。
（二）单位构成。
巫溪县移民安置后扶事务中心无内设机构。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1464.77万元，其中：一般公共预算拨款153.37万元，政府性基金预算拨款1311.4万元。收入较去年增加1464.77万元，主要是我单位为2024年新增预算单位，无上年预算数据。
（二）支出预算：2024年年初预算数1464.77万元，其中：农林水支出1431.78万元，社会保障和就业支出18.34万元，卫生健康支出6.66万元，住房保障支出7.99万元。支出较去年增加1464.77万元，主要是我单位为2024年新增预算单位，无上年预算数据。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入153.37万元，一般公共预算财政拨款支出153.37万元。其中：基本支出149.37万元，主要用于保障巫溪县移民安置后扶事务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4万元，主要用于2024年三峡水库高切坡监测及蓄退水安全监测管理等工作。一般公共预算财政拨款支出比2023年增加153.37万元，主要原因是我单位为2024年新增预算单位，无上年预算数据。
2024年政府性基金预算收入1311.4万元，政府性基金预算支出1311.4万元，主要用于国家重大水利工程建设及大中型水库移民后期扶持。政府性基金预算支出比2023年增加1311.4万元，主要原因是我单位为2024年新增预算单位，无上年预算数据。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0.81万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.81万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。“三公”经费预算比2023年增加0.81万元；主要原因是我单位为2024年新增预算单位，无上年预算数据。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。我单位2024年无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元，政府性基金预算当年财政拨款1311.4万元。
（四）国有资产占用使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆0辆。
（五）巫溪县移民安置后扶事务中心为2024年新增预算单位，无上年预算数据。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
我单位无部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：唐泉 联系方式：13996548596
