重庆市巫溪县商务委员会

2019年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

    1.贯彻执行国家、市国内外贸易、外商投资和国际经济 合作的法律、法规、规章和方针政策，提出全县商贸领域发展的 政策建议，拟订全县商贸领域的发展规划、年度计划并组织实施。

    2.负责统筹进出口工作，指导企业开展对外合作交流， 推动企业开拓多元化国际市场。组织指导对外贸易促进体系建设 和对外贸易促进活动，推进出口基地建设。负责拟订全县服务贸 易发展规划并组织实施，推进服务外包、技术进出口、软件出口、 文化服务出口等重点服务贸易领域工作。

    3.依法监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况.  负责提供政策咨询、投诉协调等协调性服务工作。负责外商投资 统计，办理商务领域有关涉外事务。

    4.组织全县企业参与国际经济合作，推进全县企业国际 产能合作。对全县公民出境就业进行管理，负责赴境外就业人员 权益保护工作，管理全县实施的国家对外援助业务。

    5.负责指导商贸服务业发展，拟订商贸服务业发展规划 并组织实施。负责“老字号”发展与保护工作，指导商贸行业协 会开展工作，指导商贸行业技能技术培训作。

    6.指导商圈、商品市场等商业设施建设管理，指导大宗 产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业业态调整、商业体 系建设。负责大中小微商贸企业的培育。承担批发零售业行业管 理工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，负责农商对接等 农产品产销对接工作。

    7.落实规范流通秩序的政策措施，负责重点行业和重要 商品的行政执法、商务举报投诉受理。负责推动商贸领域信用建 设和优质服务工作。负责重要产品追溯体系建设。参与打击商业 欺诈等工作。

    8.贯彻执行国家、市有关口岸、物流工作的法律、法规、 规章和方针政策。牵头负责全县口岸和物流发展、运营工作。做 好与市政府口岸物流办的衔接工作。

    9.负责再生资源回收、旧货流通等行业以及按有关规定 对酒类等重要商品流通经营的监督管理。落实药品流通发展规划。负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理。拟订全 县加油站发展规划并组织实施，负责成品油经营、储存日常安全 监督管理。

    10.牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并 组织实施。负责落实重要商品储备制度，承担突发性灾害和突发 性事件重要商品保供应急工作。组织协调食用油、肉类、蔬菜等 重要生活必需品的市场供应和市场调节。

开展全县商贸领域统计监测和综合运行分析，调查 分析商品供求状况、价格信息，进行预测预警和信息引导。

    11.承担促进全县会展行业发展工作。落实会展经济发 展政策和措施，负责开展会展推广工作。指导、监督商贸领域各 类促销活动。

牵头电子商务发展工作。负责落实电子商务发展相 关政策、措施、标准及规划，牵头推进各行业电子商务扩大应用， 牵头推进电子商务进农村示范县建设。负责组织协调推进跨境电 子商务国际合作，负责商贸系统信息化建设，推进商贸领域大数 据开发应用，推进数字商务有关工作。

    12.负责指导商贸服务业安全生产工作，制定商贸领域 安全生产年度监督检查计划，配合有关部门做好商贸服务业安全 生产监督管理工作。指导督促商贸、流通企业贯彻执行安全生产 法律法规，会同有关部门指导督促境内投资主体加强境外投资合 作项目安全生产工作。负责组织开展全县商务行业安全稳定宣传  教育和培训工作。

    13.落实商贸领域促进消费工作的政策和措施，统筹商 贸领域消费促进工作。

    14.负责蚕桑、蚕种、蚕茧日常管理工作。

    15.负责机关和所属单位的党建工作。

    16.完成县委、县政府交办的其他任务。

    17.职能转变。巫溪县商务委员会以“放管服”改革为 重要抓手和突破口，聚焦企业关注度高的重点事项，推进行政审 批制度改革，做好事中事后监管，着力营造市场化、法治化、便 利化的一流营商环境。 将原巫溪县商务局所属事业单位承担的行政职能划归巫溪县 商务委员会，所属事业单位不再承担行政职能。

    18.有关职责分工 （1） 蚕业管理职责分工。巫溪县商务委员会牵头开展蚕业管理 工作，促进蚕业健康发展。巫溪县林业局配合做好蚕业发展工作。（2）口岸和物流职责分工。巫溪县发展和改革委员会负责物流 专项规划与国民经济和社会发展规划、区域协调发展规划的平衡 衔接。巫溪县交通局负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输 体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业 发展。巫溪县商务委员会牵头负责口岸和物流管理的具体工作， 做好与市口岸物流办的衔接工作。

   （二）机构设置

县商务委5个内设机构（综合科、商贸流通科、外贸经协科、安全生产管理科、电子商务和信息化科）。在职实有人数17人（其中行政10人、工勤1人、参公6人）退休57人、遗属人员11人）。

1.综合科。负责机关日常运转工作。负责重要事项督查 督办，负责机关文电、会务、机要、档案管理、修志、宣传、信息、安全、保密、信访、政务公开及后勤服务工作。负责机关、 所属事业单位和主管的社会组织党建、党群工作。负责机关和所 属单位纪检监察、意识形态、精神文明建设、财务、国有资产管 理、内部审计、干部人事、教育培训、机构编制、离退休人员管 理等工作。负责业务资金和专项资金的监督管理。牵头组织办理 人大代表建议和政协委员提案。负责机关信息化建设和管理。

  2.商贸流通科。贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策 措施，牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作。拟订商贸 流通业发展规划及相关子规划，拟订商品市场中长期建设培育规 划和年度计划。落实建设培育商品市场的政策。负责城乡统筹商 贸网络体系建设，指导商品市场和各类专业市场的建设管理。贯 彻落实餐饮业、住宿业发展政策，承担餐饮业、住宿行业管理工 作。规划培育社区商业，指导特色街、美食街（城）规划建设工 作，指导监督商贸流通各类促销活动。负责商贸流通目标考核工 作。负责拟订全县商贸流通人才培训规划并组织实施。负责指导 商贸服务业发展。负责口岸和物流管理相关工作。负责县内会展 相关工作。负责商贸行业技能技术培训和鉴定工作。承担突发性 灾害和突发性事件生活必需品保供应急工作，牵头拟订重要生活 消费品和重要商品应急保供预案并组织实施。负责落实生活必需 品储备制度，负责食用油、肉类、蔬菜、食糖等重要生活必需品  的市场供应和市场调节。负责全县商贸领域统计监测和综合运行 分析，调查分析商品供求状况、价格信息，进行预测预警和信息 引导。负责经济贸易统计和运行情况分析。统筹商贸领域消费促 进工作，提出商贸领域促进消费的工作措施和政策建议。

    3.外贸经协科。负责全县外经外贸工作的规划编制和年 终考核奖惩工作。负责对外承包工程、劳务合作的报批、统计和 协调管理工作。负责提供外派劳务信息及政策咨询，组织、监督、 指导全县外派劳务的宣传、招收、服务、培训工作，按照有关规 定承办技术进出口工作，组织参加国（境）内外对外贸易洽谈会、 展销会。指导、协助全县各类企业做好进出口商品检验工作。贯 彻落实我县公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就 业人员的权益保护工作，协助外派劳务公司进行后期管理，协调 外派劳务经营公司与外派劳务人员之间的关系。负责对外贸易经 营者备案登记。负责对接渝中区对口帮扶工作。

    4.安全生产管理科（行政审批科）。按有关规定对汽车 流通、旧货流通、再生资源回收等行业进行监督管理。负责成品 油经营、储存日常安全监督管理。负责行业管理业务数据统计并 组织上报。牵头组织机关安全保卫和社会治安综合治理工作，制 定商务领域安全生产年度监督检查计划，配合有关部门做好商贸 服务业安全生产监督管理工作。指导督促商贸、流通企业贯彻执 行安全生产法律法规，会同有关部门指导督促境内投资主体加强 境外投资合作项目安全生产工作。负责重点行业和重要商品的行  政执法、商务举报投诉受理、行业监管综合执法的协调。负责组 织开展全县商务行业安全稳定宣传教育和培训工作。负责商务系 统行政审批工作。负责受理加油站新建、迁建、农村加油点升级 扩建为加油站和调整加油站规划、建设业主、规模、地址及规划 确认文件延期等事项。负责商务领域规范性文件的合法性审查及 报备工作，办理相关涉法性事务。

    5. 电子商务和信息化科。贯彻落实电子商务发展政策、 规划和计划，牵头推进电子商务进农村示范县建设。负责电子商 务行业管理。完善农村电子商务服务体系，推进电子商务进农村。 开展电子商务培训，推动电子商务人才体系建设。推进电子商务 交易，促进网络零售、电子商务服务业等多业态健康发展。推广 跨境电子商务等新型贸易方式，负责组织协调推进跨境电子商务 国际合作。负责商贸系统信息化建设，推进商贸领域大数据开发 应用。推进数字商务有关工作。负责县外会展相关工作。

    （三）机构改革情况

本轮机构改革相关情况:根据县委、县政府关于印发《巫溪县机构改革方案的通知》要求和《中共巫溪县委办公室巫溪县人民政府办公室 关于印发巫溪县商务委员会职能配置、 内设机构和人员编制规定  》的通知（巫溪委办发〔2019〕67 号）。职能转变:巫溪县商务委员会以“放管服”改革为 重要抓手和突破口，聚焦企业关注度高的重点事项，推进行政审 批制度改革，做好事中事后监管，着力营造市场化、法治化、便 利化的一流营商环境。 将原巫溪县商务局所属事业单位承担的行政职能划归巫溪县 商务委员会，所属事业单位不再承担。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计9,146.03万元，支出总计9146.03万元。收入较上

年决算数增加6,509.98万元、增长246.96%，主要是:1、一般公共服务6340.31万元，比

上年283.23万元增加6057.08万元(主要原因是渝中区帮扶项目资金增加5992万元、工

资福利和商品服务增加65.08万元 )。2、社会保障和就业178.29万元，比上年188.54万

元减少10.25万元（主要原因是本年离退休死亡抚恤减少）。3、卫生健康12.28万元，

比上年10.81万元增加1.47元（主要是基本工资和奖金等增加）。4、住房保障15.51万

元，比上年13.66万元增加1.85万元（主要是基本工资和奖金增加）。5、农林水

605.49万元，比上年623万元减少17.51万元（主要是防灾救灾款本年减少23万元 ，对

高校毕业生到基层的补助本年增5.49万元）。6、商业服务1763.6万元，比上年1486.8

万元增加276.8万元（主要是其他商业流通事务本年增加504万元 ， 其他涉外发展服

务减少227.20万元）。7、粮油物资储备230.54万元，比上年30万元增加200.54万元

（主要是其他粮油储备本年增加195.5万元 、政府猪肉储备补助5.04万元）。

     2.收入情况。2019年度收入合计7,256.43万元，较上年决算数增加5,683.38万元，增长361.30%，主要是：（1）一般公共服务6340.31万元 ，比上年275.23万元增加 6065.08万元 。（主要是行政运行基本工资、奖金和商品服务增加65.08万元  、其他商贸事务渝中区资金增加6000万元 ）。（2）社会保障和就业178.29万元，比上年188.54万元减少10.25万元（主要是退休死亡抚恤减少）。（3）卫生健康12.28万元，比上年10.81万元增加1.47万元。（主要是工资调增）（4）住房保障15.51万元，比上年13.66万元增加1.85万元（主要是工资调增）。（5）农林水5.49万元，比上年23万元减少17.51万元 。（主要上年有防灾救灾资金23万元，本年无 。本年有对高校生到基层的补助收入5.49万元 ，上年无)。（6）商业服务业504万元 ，比上年1031.8万元减少527.8万元 （主要是其他商业流通服务增加250.2万元 、其他涉外发展资金减少778万元 ）。（7）粮油物资储备200.54万元，比上年30万元增加170.54万元 。（主要是其他粮油储备增加195.5万元 、政府猪肉储备补贴收入增加5.04万元）。其中：财政拨款收入7,256.43万元，占100.00%；年初结转和结余1,889.60万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计6,857.18万元，较上年决算数增加6,110.73万元，增长818.64%，主要原因是（1）一般公共服务支出4255.72万元，比上年283.23万元增加3972.49万元 （主要是行政运行工资和商品服务增加65.08万元、 其他商贸事务支出增加3907.41万元 ）。（2）社会保障和就业支出178.29万元，比上年188.54万元减少10.25万元（ 主要是退休死亡抚恤减少）。（3）卫生健康支出12.28万元，比上年10.81万元增加1.47万元 （主要是工资调增支出增加）。（4）住房保障支出15.51万元 ，比上年13.66万元增加1.85万元 （主要是工资调增支出增加）。（5）农林水支出605.49万元，比上年23万元增加582.49万元 （主要是扶贫生产发展资金增加）。（6）商业服务业等支出1574.38万元，比上年227.2万元 增加1347.18万元（ 主要是商业流通事务支出增加1023.58万元、其他涉外发展支出增加323.6万元）。（7）粮油物资储备支出215.5万元，比上年0万元增加215.5万元（主要是其他粮油储备支出增加185.5万元、其他粮油事务支出增加30万元）。其中：基本支出501.89万元，占7.32%；项目支出6,355.29万元，占92.68%。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2,288.85万元，较上年决算数增加399.25万元，增长21.13%，主要原因是（1）一般公共服务支出其他商贸事务增加2084.59万元 （渝中帮扶扶项目增加）。（2）农林水减少600万元 （上年结转在2019年支出）。（3）商业服务业等支出减少1070.38万元（商业流通事务减少519.58万元 、其涉外资金减少550.80万元 ）。（4）粮油物资储备支出减少14.96万元（军粮网点设施建设项目资金减少30万元是上年结转在本年支出、 粮食储备资金本年增加10万元、政府猪肉储备补助资金本年增加5.04万元是本年未支出的）。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计9,146.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总

计各增加6,509.98万元，增长246.96%。主要原因是：一般公共服务收支增加6057.08

万元（是行政运行基本工资、奖金和商品服务增加65.08万元 ，渝中区帮扶项目资金

其他商贸事务增加5992万元 ）。社会保障和就业减少10.25万元（主要原因是本年离

退休死亡抚恤减少）。卫生健康收支增加1.47万元（主要是工资增加）。住房保障增

加1.85万元（主要是工资增加）。农林水减少17.51万元（主要是上年有防灾救灾款23

万元，本年无。本年有对高校毕业生到基层补助增加5.49万元，上年无）。商业服务

增加276.8万元（主要是其他商业流通事务增加504万元 、 其他涉外发展服务减少

227.2万元 ）。粮油物资储备增加200.54万元（主要是其他粮油储备和政府猪肉储备

补助本年有，上年无）。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,256.43万元，较上年决算数增加5,683.38万元增长361.30%。主要原因是：一般公共服务增加6065.08万元 （行政运行增加65.08万元 、其他商贸事务支出增加6000万元 ）、社会保障和就业减少10.25万元、卫生健康增加1.47万元、住房保障增加1.85万元、农林水减少17.51万元 、商业服务业等支出减少527.8万元 、粮油物资储备支出增加170.54万元 。较年初预算数增加6,930.32万元，增长2,125.15%。主要是：（1）一般公共服务支出增6103.29万元 （行政运行增加53.29万元 、其他商贸事务支出增加6050万元 ）。社会保障和就业支出增加122.49万元 。商业服务业等支出增加504万元 。粮油物资储备支出增加200.54万元 。主要原因是专项资金（其他商贸事务支出渝中区资金、商业服务业等支出资金 、粮油物资储备支出资金等）的增加，年初未纳入财政预算,是按文件下达时间拨入。（2）行政运行53.29万元 、社会保障和就业支122.48万元增加是年中追加增加。此外，年初财政拨款结转和结余1,889.60万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,857.18万元，较上年决算数增加6,110.73万元，增长818.64%。主要是（1）基本支出增加63.64万元,主要是基本工资、奖金、商品和服务支出增加（其中：一般公共服务支出增加65.08万元 、社会保障和就业支出减少10.25万元 、卫生健康支出增加1.47万元 、住房保障支出增加1.85万元 、农林水对高校毕业生到基础的补助增加5.49万元 ）。（2）项目资金支出增加6047.09万元（其中：一般公共服务支出增加3907.41万元是渝中区帮扶资金支出增加、农林水支出增加577万元、商业服务业等支出增加1347.18万元、粮油物资储备支出增加215.5万元）。较年初预算数增加6,531.07万元，增长2,002.72%。主要一是专项资金、渝中区资金支出增加6355.29万元（其中：其他商贸事务支出3965.41万元 、生产发展项目600万元 、其他商业流通事务支出1023.58万元、其他涉外发展服务支出550.8万元、其他粮油事务支出30万元 、其他粮油储备支出185.5万元）。二是基本支出增加175.78万元 （其中一般公共服务支出53.30万元、社会保障和就业支出122.48万元）。原因是专项资金支出年初未纳入预算，按文件规定下达时间拨入拨出。基本支出增加是年中追加增加。 

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,288.85万元，较上年决算数增加399.25万元，增长21.13%，主要原因是:（1）一般公共服务支出增加2084.59万元（渝中帮扶扶项目增加）。（2）农林水减少600万元（上年结转在2019年支出）。（3）商业服务业等支出减少1070.38万元（商业流通事务减少519.58万元 、其涉外资金减少550.80万元，上年结转在2019年支出）。（4）粮油物资储备支出减少14.96万元（军粮网点设施建设项目资金减少30万元、是上年结转在本年支出、粮食储备资金本年增加10万元、政府猪肉储备补助资金本年增加5.04万元）。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出4,255.72万元，占62.06%，较年初预算数增加4,018.70万元，增长1,695.51%，主要是行政运行较年初增加53.29万元（原因是年中追加增加）。其他商贸事务支出项目支出较年初增加3965.41万元（原因是年初未纳入财政预算,是按文件下达时间拨入）。

 （2）社会保障与就业支出178.30万元，占2.60%，较年初预算数增加122.49万元，增长219.48%，主要是归口管理的行政单位离退休较年初增加104.17万元、死亡抚恤较年初增加18.32万元，（原因是年中追加增加）。

   （3）卫生健康支出12.28万元，占0.18%，较年初预算数持平。

   （4）农林水支出605.49万元，占8.83%，较年初预算数增加600.00万元，增长10,928.96%，主要是扶贫生产发展项目资金较年初增加600万元（原因是年初未有预算，是上年结转）。

 （5）商业服务业等支出1,574.38万元，占22.96%，较年初预算数增加1,574.38万元，增长0.00%，主要是其他商业流通事务支出较年初增加1023.58万元，其他涉外发展服务支出较年初增加550.80万元（原因一是专项资金年初未预算是按下达时间拨入。二是有上年财政拨款结转资金）。

 （6）住房保障支出15.51万元，占0.23%，较年初预算数持平。

   （7）粮油物资储备支出215.50万元，占3.14%，较年初预算数增加215.50万元，增长0.00%，主要是其他粮油事务支出增加185.5万元、其他粮油储备支出增加30万元（原因一是项目资金按文件下达时间拨入。二是上有上年财政拨款结转资金）。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出501.89万元。其中：人员经费438.87万元，较上年决算数增加34.02万元，增长8.40%，主要原因是基本工资增加，奖金增加,社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资73.06万元、津贴补贴63.14万元、奖金56.91万元、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等245.76元。公用经费63.02万元，较上年决算数增加29.62万元，增长88.68%，主要原因是：本年办公费增加4.94万元、差旅费增加6.04万元、公务用车运行维护费增加4.36万元、公务接待费增加0.52万元、其他交通费增加6.79万元、会议费、培训费、印刷费、电费、水费等增加6.97万元。公用经费用途主要包括办公费6.62万元、印刷费1.29万元、水费0.17万元、电费2.20万元、邮电费7.50万元、差旅费9.63万元、会议费0.21万元、培训费0.55万元、公务接待费6.43万元、公务用车运行维护费10.89万元、其他交通费17.53万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2019年度无政府性基金额预算财政拨款收支

    二、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计17.32万元，较年初预算数增加1.32万元，增长8.25%，主要原因一是本年为促进消费扶贫，扩大农产品销路，我委与山东、渝中区往来频繁，因而公务接待费和公务用车运行维护费增加。二是脱贫攻坚方面租车和工作餐增加。较上年支出数增加4.88万元，增长39.23%，主要原因一是本年为促进消费扶贫，扩大农产品销路，我委与山东、渝中区往来频繁，因而公务接待费和公务用车运行维护费增加。二是电子商务、外经外贸、对口帮扶、商贸事务、脱贫攻坚干部下乡对接帮扶次数增加等方面因而公务接待费、和公务用车运行维护费增加。今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情 

    2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，无出国出访。

    公务车购置费0.00万元，无公务用车购置费。

    公务车运行维护费10.89万元，主要用于用市内因公出行、检查工作、脱贫攻坚、接送外来客人所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租车费等费用。费用支出较年初预算数增加2.89万元，增长36.13%，一是本年为促进消费扶贫，扩大农产品销路，我委与山东、渝中区往来频繁，二是脱贫攻坚方面租车费用增加。（主要是车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、租车费等费用增加）。较上年支出数增加4.36万元，增长66.77%，主要原因一是本年为促进消费扶贫，扩大农产品销路，我委与山东、渝中区往来频繁，二是脱贫攻坚方面租车费用增加（主要是车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、租车费等费用增加）。

    公务接待费6.43万元，主要用于接待省外消费扶贫、国内电子商务、外经外贸、对口帮扶、商贸事务、脱贫攻坚和接受相关部门检查指导单位工作发生的接待费。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降19.63%，主要原因是.是按接待标准规定接待。较上年支出数增加0.52万元，增长8.80%，主要原因是本年为促进扩大农产品销路，新增了消费扶贫业务。

   （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待110批次650人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费98.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.45万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出63.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费6.62万元、印刷费1.29万元、水费0.17万元、电费2.20万元、邮电费7.50万元、差旅费9.63万元、会议费0.21万元、培训费0.55万元、公务接待费6.43万元、公务用车运行维护费10.89万元、其他交通费17.53万元。机关运行经费较上年决算数增加29.62万元，增长88.68%，主要原因是今年为促进消费扶贫，扩大农产品销路，我委与山东、渝中区往来频繁，二是脱贫攻坚方面力度加大，所以差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等增加。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.21万元，较上年决算数增加0.21万元，增长0.00%，主要原因是上年无。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.55万元，较上年决算数增加0.55万元，增长0.00%，主要原因是上年无。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额872.55万元，其中：政府采购货物支出22.59万元、政府采购工程支出216.46万元、政府采购服务支出633.50万元。授予中小企业合同金额466.45万元，占政府采购支出总额的53.46%，其中：授予小微企业合同金额466.45万元，占政府采购支出总额的53.46%。1、主要用于采购电脑、打印机、家具用具货物22.59万元。2、政府采购工程支出216.46万元是巫溪县古路镇大泉村入户道路硬化工程支出。3、政府采购服务支出633.50万元是电子商务运营服务、设计服务、培训服务、电商进农村品牌培育和推广、电商平台服务等服务支出。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

    1.根据预算绩效管理要求，本部门无项目开展了绩效自评。涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

无项目绩效目标自评综述，年初无重点设定的绩效目标，项目总体完成情项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

    2.绩效自评报告或案例

    本部门无绩效自评报告或案例

   （三）重点绩效评价结果

本部门无县财政局委托第三方建设部门政策或项目开发展重点绩效评价线结果。 

   六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51811013