重庆市巫溪县商务委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策，提出全县商贸领域发展的政策建议，拟订全县商贸领域的发展规划、年度计划并组织实施。

2.负责统筹进出口工作，指导企业开展对外合作交流，推动企业开拓多元化国际市场。组织指导对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动，推进出口基地建设。负责拟订全县服务贸易发展规划并组织实施，推进服务外包、技术进出口、软件出口、文化服务出口等重点服务贸易领域工作。

3.依法监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况.负责提供政策咨询、投诉协调等协调性服务工作。负责外商投资统计，办理商务领域有关涉外事务。

4.组织全县企业参与国际经济合作，推进全县企业国际产能合作。对全县公民出境就业进行管理，负责赴境外就业人员权益保护工作，管理全县实施的国家对外援助业务。

5.负责指导商贸服务业发展，拟订商贸服务业发展规划并组织实施。负责“老字号”发展与保护工作，指导商贸行业协会开展工作，指导商贸行业技能技术培训工作。

6.指导商圈、商品市场等商业设施建设管理，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业业态调整、商业体系建设。负责大中小微商贸企业的培育。承担批发零售业行业管理工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，负责农商对接等农产品产销对接工作。

7.落实规范流通秩序的政策措施，负责重点行业和重要商品的行政执法、商务举报投诉受理。负责推动商贸领域信用建设和优质服务工作。负责重要产品追溯体系建设。参与打击商业欺诈等工作。

8.贯彻执行国家、市有关口岸、物流工作的法律、法规、规章和方针政策。牵头负责全县口岸和物流发展、运营工作。做好与市政府口岸物流办的衔接工作。

9.负责再生资源回收、旧货流通等行业以及按有关规定对酒类等重要商品流通经营的监督管理。落实药品流通发展规划。负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理。拟订全县加油站发展规划并组织实施，负责成品油经营、储存日常安全 监督管理。

10.牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施。负责落实重要商品储备制度，承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作。组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。

11.开展全县商贸领域统计监测和综合运行分析，调查分析商品供求状况、价格信息，进行预测预警和信息引导。

12.承担促进全县会展行业发展工作。落实会展经济发展政策和措施，负责开展会展推广工作。指导、监督商贸领域各类促销活动。

13.牵头电子商务发展工作。负责落实电子商务发展相关政策、措施、标准及规划，牵头推进各行业电子商务扩大应用，牵头推进电子商务进农村示范县建设。负责组织协调推进跨境电子商务国际合作，负责商贸系统信息化建设，推进商贸领域大数据开发应用，推进数字商务有关工作。

14.负责指导商贸服务业安全生产工作，制定商贸领域安全生产年度监督检查计划，配合有关部门做好商贸服务业安全 生产监督管理工作。指导督促商贸、流通企业贯彻执行安全生产法律法规，会同有关部门指导督促境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作。负责组织开展全县商务行业安全稳定宣传教育和培训工作。

15.落实商贸领域促进消费工作的政策和措施，统筹商贸领域消费促进工作。

16.负责蚕桑、蚕种、蚕茧日常管理工作。

17.负责机关和所属单位的党建工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

19.职能转变。巫溪县商务委员会以“放管服”改革为重要抓手和突破口，聚焦企业关注度高的重点事项，推进行政审批制度改革，做好事中事后监管，着力营造市场化、法治化、便利化的一流营商环境。将原巫溪县商务局所属事业单位承担的行政职能划归巫溪县商务委员会，所属事业单位不再承担行政职能。

20.有关职责分工（1）蚕业管理职责分工。巫溪县商务委员会牵头开展蚕业管理工作，促进蚕业健康发展。巫溪县林业局配合做好蚕业发展工作。（2）口岸和物流职责分工。巫溪县发展和改革委员会负责物流专项规划与国民经济和社会发展规划、区域协调发展规划的平衡衔接。巫溪县交通局负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。巫溪县商务委员会牵头负责口岸和物流管理的具体工作，做好与市口岸物流办的衔接工作。

（二）机构设置

县商务委5个内设机构（综合科、商贸流通科、外贸经协科、安全生产管理科、电子商务和信息化科）。在职实有人数17人（其中行政10人、工勤1人、参公6人）退休57人、遗属人员11人）。

1.综合科。负责机关日常运转工作。负责重要事项督查督办，负责机关文电、会务、机要、档案管理、修志、宣传、信息、安全、保密、信访、政务公开及后勤服务工作。负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建、党群工作。负责机关和所属单位纪检监察、意识形态、精神文明建设、财务、国有资产管理、内部审计、干部人事、教育培训、机构编制、离退休人员管理等工作。负责业务资金和专项资金的监督管理。牵头组织办理人大代表建议和政协委员提案。负责机关信息化建设和管理。

2.商贸流通科。贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策措施，牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作。拟订商贸流通业发展规划及相关子规划，拟订商品市场中长期建设培育规划和年度计划。落实建设培育商品市场的政策。负责城乡统筹商贸网络体系建设，指导商品市场和各类专业市场的建设管理。贯彻落实餐饮业、住宿业发展政策，承担餐饮业、住宿行业管理工作。规划培育社区商业，指导特色街、美食街（城）规划建设工作，指导监督商贸流通各类促销活动。负责商贸流通目标考核工作。负责拟订全县商贸流通人才培训规划并组织实施。负责指导商贸服务业发展。负责口岸和物流管理相关工作。负责县内会展相关工作。负责商贸行业技能技术培训和鉴定工作。承担突发性灾害和突发性事件生活必需品保供应急工作，牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施。负责落实生活必需品储备制度，负责食用油、肉类、蔬菜、食糖等重要生活必需品的市场供应和市场调节。负责全县商贸领域统计监测和综合运行分析，调查分析商品供求状况、价格信息，进行预测预警和信息引导。负责经济贸易统计和运行情况分析。统筹商贸领域消费促进工作，提出商贸领域促进消费的工作措施和政策建议。

3.外贸经协科。负责全县外经外贸工作的规划编制和年终考核奖惩工作。负责对外承包工程、劳务合作的报批、统计和协调管理工作。负责提供外派劳务信息及政策咨询，组织、监督、指导全县外派劳务的宣传、招收、服务、培训工作，按照有关规定承办技术进出口工作，组织参加国（境）内外对外贸易洽谈会、展销会。指导、协助全县各类企业做好进出口商品检验工作。贯彻落实我县公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，协助外派劳务公司进行后期管理，协调外派劳务经营公司与外派劳务人员之间的关系。负责对外贸易经营者备案登记。负责对接渝中区对口帮扶工作。

4.安全生产管理科（行政审批科）。按有关规定对汽车流通、旧货流通、再生资源回收等行业进行监督管理。负责成品油经营、储存日常安全监督管理。负责行业管理业务数据统计并组织上报。牵头组织机关安全保卫和社会治安综合治理工作，制定商务领域安全生产年度监督检查计划，配合有关部门做好商贸服务业安全生产监督管理工作。指导督促商贸、流通企业贯彻执行安全生产法律法规，会同有关部门指导督促境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作。负责重点行业和重要商品的行政执法、商务举报投诉受理、行业监管综合执法的协调。负责组织开展全县商务行业安全稳定宣传教育和培训工作。负责商务系统行政审批工作。负责受理加油站新建、迁建、农村加油点升级扩建为加油站和调整加油站规划、建设业主、规模、地址及规划确认文件延期等事项。负责商务领域规范性文件的合法性审查及报备工作，办理相关涉法性事务。

5.电子商务和信息化科。贯彻落实电子商务发展政策、规划和计划，牵头推进电子商务进农村示范县建设。负责电子商务行业管理。完善农村电子商务服务体系，推进电子商务进农村。开展电子商务培训，推动电子商务人才体系建设。推进电子商务交易，促进网络零售、电子商务服务业等多业态健康发展。推广跨境电子商务等新型贸易方式，负责组织协调推进跨境电子商务国际合作。负责商贸系统信息化建设，推进商贸领域大数据开发应用。推进数字商务有关工作。负责县外会展相关工作。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,345.09万元，支出总计3,345.09万元。收支较上年决算数减少5,800.94万元、下降63.4%，主要原因是：（1）一般公共服务2379.55万元,较上年6340.31万元,减少3960.76万元（主要2020年渝中区资金减少3955.41万元，行政运行减少5.35万元）。（2）社会保障和就业164.67万元,较上年178.29万元,减少13.62万元（主要是离退休费增加6.99万元、死亡抚恤金减少20.61万元）。（3）卫生健康13.05万元,较上年12.28万元,增加0.77万元（主要是行政单位医疗增加0.77万元）。（4）农林水500万元,较上年605.49万元,减少105.49万元（主要是对高校毕业生到基层任职补助减少5.49万元，扶贫资金减少100万元）。（5）商业服务等243.32万元，较上年1763.6万元，减少1520.28万元（主要是其他商业流通事务减少974.48万元、其他涉外发展服务减少545.8万元）。（6）住房保障16.49万元，较上年15.51万元，增加0.98万元（主要是工资调标增加）。7、粮油物资储备28万元，较上年230.54万元，减少202.54万元（主要是其他粮油储备减少215.5万元，肉类储备增加12.96万元）。

2.收入情况。2020年度收入合计1,056.24万元，较上年决算数减少6,200.19万元，下降85.4%，主要原因是：（1）一般公共服务294.96万元，较上年6340.31万元，减少6045.35万元（主要是行政运行减少5.35万元、其他商贸事务渝中区资金减少6040万元）。（2）社会保障和就业164.67万元，较上年175.29万元，减少13.62万元（主要是离退休费增加6.99万元、死亡抚恤金减少20.61万元）。（3）卫生健康13.05万元，较上年12.25万元，增加0.77万元（主要是行政单位医疗增加0.77万元）。（4）农林水500万元，较上年5.49万元，增加494.51万元（主要是其他扶贫资金增加500万元、对高校毕业生到基层任职补助减少5.49万元）。（5）商业服务业等54.10万元，较上年504万元，减少449.9万元（主要是其他商业流通事务减少454.9万元、其他涉外发展服务增加5万元）。（6）住房保障16.49万元，较上年15.51万元，增加0.98万元（主要是工资调标增加）。（7）粮油物资储备12.96万元，较上年200.54万元，减少187.58万元（主要是其他粮油储备减少195.5万元、肉类储备增加7.92万元）。其中：财政拨款收入1,056.24万元，占100%；年初结转和结余2,288.85万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,669.25万元，较上年决算数减少5,187.93万元，下降75.7%，主要原因是（1）一般公共服务支出758万元，较上年4255.72万元，减少3497.72万元（行政运行减少5.35万元、其他商贸事务支出中渝中区资金减少3492.37万元）。（2）社会保障和就业支出164.67万元，较上年178.29万元，减少13.62万元（主要是行政事业单位离退休支出增加6.99万元、死亡抚恤减少20.61万元）。（3）卫生健康支出13.05万元，较上年12.28万元，增加0.77万元（主要是行政单位医疗支出增加0.77万元）。（4）农林水支出463.67万元，较上年605.49万元，减少141.82万元（主要是对高校毕业生到基层任职补助支出减少5.49万元、扶贫生产发展支出减少600万元、其他扶贫资金增加463.67万元）。（5）商业服务业等支出238.32万元，较上年1574.38万元，减少1336.06万元（主要是其他商业流通事务支出减少785.26万元、其他涉外发展支出减少550.8万元）。（6）住房保障支出16.49万元，较上年15.51万元，增加0.98万元（主要是住房公积金支出增加）。（7）粮油物资储备支出15.04万元，较上年215.5万元，减少200.46万元（主要是其他粮油事务支出减少20万元、其他粮油储备支出减少185.5万元、肉类储备增加5.04万元）。其中：基本支出479.18万元，占28.7%；项目支出1,190.07万元，占71.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,675.84万元，较上年决算数减少613.01万元，下降26.8%，主要原因是:（1）一般公共服务支出减少463.04万元（主要是渝中区项目资金减少473.04万元，是上年在本年未拨付的）。（2）农林水支出增加36.33万元（主要是其他扶贫项目资金增加36.33万元。是本年未拨出的）。（3）商业服务等支出减少184.22万元（主要是商贸发展资金减少189.22万元、是上年未支付的。其他涉外发展资金增加5万元，是本年未支付的。）。（4）粮油物资金储备支出减少2.08万元（其他粮油储备减少10万元是上年的、肉类储备增加7.92万元是本年未支付的）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,345.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5,800.94万元，下降63.4%。主要原因是：1、一般公共服务支出减少3960.76万元（其中行政运行减少5.35万元、渝中区项目资金减少3955.41万元）。2、社会保障和就业支出减少13.62万元。（其中归口管理的行政单位离退休增加10.2万元、机关事业养老保险缴费支出减少3.86万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加0.65万元、死亡抚恤减少20.61万元）。3、卫生健康支出增加0.77万元（是行政单位医疗保险缴支出增加）。4、农林水减少105.49万元。（其中扶贫其他扶贫资金减少100万元、对高校毕业生到基层任职补助减少5.49万元）。5、商业服务业等减少1520.28万元（其中其他商业流通事务减少974.48万元、其他涉外发展服务减少545.8万元）。6、住房保障增加0.98万元（是住房公积金增加）。7、粮油储备物资减少202.54万元（其中其他粮油储备减少215.5万，肉类储备增加12.96万元）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,056.24万元，较上年决算数减少6,200.19万元，下降85.4%。主要原因是：一般公共服务减少6045.35万元（其中行政运行减少5.35万元，其他商贸事务渝中区资金减少6040万元）。社会保障和就业减少13.62万元（其中归口管理的行政单位离退休增加10.2万元，机关事业单位养老保险缴费减少3.86万元，机关事业单位职业年金缴费增加0.65万元，死亡抚恤减少20.61万元）。卫生健康支出增加0.77万元（是行政单位医疗保险）。农林水增加494.51万元（其中其他扶贫资金增加500万元，对高校毕业生到基层任职补助减少5.49万元）。商业服务业等减少449.9万元（其中其他商业流通事务减少454.9万元，其他涉外发展服务增加5万元）。住房保障增加0.98万元（是住房公积金增加）。粮油储备物资减少187.58万元（其中其他粮油储备物资减少195.5万元、肉类储备增加7.92万元）。较年初预算数增加592.15万元，增长127.6%。主要原因是：一般公共服务增加8.57万元（是行政运行增加）。社会保障和就业增加16.52万元（是归口管理的行政单位离退休增加）。农林水增加500万元（是扶贫其他扶贫资金增加）。商业服务等增加54.10万元（其他商业流通事务增加49.1万元、其他涉外发展增加5万元）。粮油物资金储备增加12.96万元（肉类储备增加）。主要原因是专项资金年初未纳入财政预算,是按文件下达时间拨入。此外，年初财政拨款结转和结余2,288.85万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,669.25万元，较上年决算数减少5,187.93万元，下降75.7%。主要是：（1）基本支出减少22.71万元。其中行政运行减少5.35万元（主要是基本工资、津贴补贴、奖金减少），社会保障和就业支出减少13.62万元（主要是死亡抚恤、基本养老保险、职业年金等）。卫生健康增加0.77万元（主要是基本医疗保险增加），住房保障支出增加0.98万元（主要是住房公积金增加），对高校毕业生到基层补助减少5.49万元。（2）项目支出减少5165.22万元。其中渝中区项目资金减少3492.37万元，商业服务业等支出减少1336.06万元，粮油储备支出减少200.46万元，农林水扶贫资金减少136.33万元。较年初预算数增加1,205.16万元，增长259.7%。主要原因：一是基本支出增加488.13万元（其中一般公共服务支出增加471.61万元，社会保障和就业支出增加16.52万元）。二是项目资金增加717.03万元（其中农林水扶贫资金支出增加463.67万元，商业服务业等支出增加238.32万元，粮油物资储备支出增加15.04万元）。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,675.84万元，较上年决算数减少613.01万元，下降26.8%，主要原因是（1）一般公共服务减少463.04万元（渝中区项目资金减少）（2）农林水增加36.33万元（其他扶贫项目资金）。（3）商业服务业减少184.22万元（商贸发展资金减少189.22万元、涉外发展资金增加5万元）。（4）粮油物资储备减少2.08万元（粮油储备资金减少10万元、内类储备增加7.92万元）。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出758.00万元，占45.4%，较年初预算数增加471.6万元，增长164.7%，主要原因是：行政运行较年初增加481.6万元（原因是年中追加增加），其他商贸事务支出较年初减少10万元（原因是年末支付）。

（2）社会保障与就业支出164.68万元，占9.9%，较年初预算数增加16.53万元，增长11.2%，主要原因是:归口管理的行政单位离退休增加16.53万元。（原因是年中追加增加）。

（3）卫生健康支出13.05万元，占0.8%，较年初预算数持平。

（4）农林水支出463.67万元，占27.8%，较年初预算数增加463.67万元，增长0.00%，主要原因是其他扶贫资金增加。（原因是年初未有预算，是按下达时间拨入）。

（5）商业服务业等支出238.32万元，占14.3%，较年初预算数增加238.32万元，增长0.00%，主要原因是其他商业流通事务支出增加238.22万元。（原因一是年初未预算，是按下达时间拨入49.10万元。二是有上年结转189.22万元）。

（6）住房保障支出16.49万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较年初预算数持平。

（7）粮油物资储备支出15.04万元，占0.9%，较年初预算数增加15.04万元，增长0.00%，主要是上年结转的其他粮油物资储备支出10万元、肉类储备5.04万元，在本年支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出479.18万元。其中：人员经费420.39万元，较上年决算数减少18.48万元，下降4.2%，主要原因是工资福利减少2.59万元，对个人和家庭补助减少15.89万元。人员经费用途主要包括：基本工资63.49万元、津贴补贴62.4万元、奖金10.51万元、基本养老保险21.99万元、职业年金10.99万元、基本医疗保险13.05万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金16.49万元、医疗费2.47万元、其他工资福利支出86.61万元、对个人和家庭补助131.70万元。公用经费58.79万元，较上年决算数减少4.23万元，下降6.7%，主要原因是办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等减少6.8万元。工会经费、福利费、其他交通费等增加2.57万元。公用经费用途主要包括办公费6.29万元、印刷费0.10万元、电费1.75万元、邮电费7.5万元、差旅费9.15万元、培训费0.12万元、公务接待费5.78万元、工会经费0.81万元、福利费0.43万元、公务用车运行维护费7.99万元、其他交通费18.87万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金额预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.77万元，较年初预算数减少0.23万元，下降1.6%，主要原因是公务接待费减少0.22万元、公务用车运行维护费减少0.01万元（一是本年因消费扶贫业务没有上年大，我委与山东、渝中区往来没有上年频繁，二是脱贫攻坚方面租车和工作餐减少）。较上年支出数减少3.55万元，下降20.5%，主要原因是公务接待费减少0.65万元、公务用车运行维护费减少2.9万元。（一是本年因消费扶贫业务没有上年大，我委与山东、渝中区往来没有上年频繁，二是脱贫攻坚方面租车和工作餐减少）。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，无出国出访。

公务车购置费0.00万元，无公务用车购置费。

公务车运行维护费7.99万元，主要用于用市内因公出行、检查工作、脱贫攻坚、接送外来客人所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租车费等费用。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是.（一是本年因消费扶贫业务没有上年大，我委与山东、渝中区往来没有上年频繁。二是脱贫攻坚方面租车减少）。较上年支出数减少2.90万元，下降26.6%，主要原因是.（一是本年因消费扶贫业务没有上年大，我委与山东、渝中区往来没有上年频繁。二是脱贫攻坚方面租车减少）

公务接待费5.78万元，主要用于接待省外消费扶贫、国内电子商务、外经外贸、对口帮扶、商贸事务、脱贫攻坚和接受相关部门检查指导单位工作发生的接待费。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降3.7%，主要原因是按接待标准规定接待。较上年支出数减少0.65万元，下降10.1%，主要原因是.一是本年因消费扶贫业务没有上年大，我委与山东、渝中区往来没有上年频繁，二是脱贫攻坚方面工作餐减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待100批次490人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费118.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出58.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费6.29万元、印刷费0.10万元、电费1.75万元、邮电费7.5万元、差旅费9.15万元、培训费0.12万元、公务接待费5.78万元、工会经费0.81万元、福利费0.43万元、公务用车运行维护费7.99万元、其他交通费18.87万元。

机关运行经费较上年决算数减少4.23万元，下降6.7%，主要原因是今年消费扶贫业务减少，我委与山东、渝中区往来没有上年频繁，二是脱贫攻坚方面没有上年费用大。所以差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公费会议费等减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是上年有，本年无。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数减少0.43万元，下降78.2%，主要原因是今年消费扶贫业务减少所培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门无政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体7个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金178.9975万元。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。发现的问题及原因，一是目标绩效管理还不是很完善，二是项目管理的科学性和有效性不够。下一步改进措施，一是完善项目绩效评价的各项内容，确保绩效评价的完整性，二是加强项目管理，提高项目资金使用效率。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51811013