一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策，提出全县商贸领域发展的政策建议，拟订全县商贸领域的发展规划、年度计划并组织实施。

2.负责统筹进出口工作，指导企业开展对外合作交流，推动企业开拓多元化国际市场。组织指导对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动，推进出口基地建设。

3.依法监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况.负责提供政策咨询、投诉协调等协调性服务工作。负责外商投资统计，办理商务领域有关涉外事务。

4.组织全县企业参与国际经济合作，推进全县企业国际 产能合作。对全县公民出境就业进行管理，负责赴境外就业人员权益保护工作，管理全县实施的国家对外援助业务。

5.负责指导商贸服务业发展，拟订商贸服务业发展规划 并组织实施。负责“老字号”发展与保护工作，指导商贸行业协会开展工作，指导商贸行业技能技术培训工作。

6.指导商圈、商品市场等商业设施建设管理，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业业态调整、商业体系建设。负责大中小微商贸企业的培育。承担批发零售业行业管理工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，负责农商对接等农产品产销对接工作。

7.落实规范流通秩序的政策措施，负责重点行业和重要 商品的行政执法、商务举报投诉受理。负责推动商贸领域信用建设和优质服务工作。负责重要产品追溯体系建设。参与打击商业 欺诈等工作。

8.贯彻执行国家、市有关口岸、物流工作的法律、法规、规章和方针政策牵头负责全县口岸和物流发展、运营工作，做好与市政府口岸物流办的衔接工作。

9.负责再生资源回收、旧货流通等行业以及按有关规定 对酒类等重要商品流通经营的监督管理。落实药品流通发展规划。 负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理。拟订全 县加油站发展规划并组织实施，负责成品油经营、储存日常安全 监督管理。

10.牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并 组织实施。负责落实重要商品储备制度，承担突发性灾害和突发 性事件重要商品保供应急工作。组织协调食用油、肉类、蔬菜等 重要生活必需品的市场供应和市场调节。

11.开展全县商贸领域统计监测和综合运行分析，调查 分析商品供求状况、价格信息，进行预测预警和信息引导。

12.承担促进全县会展行业发展工作。落实会展经济发展政策和措施，负责开展会展推广工作。指导、监督商贸领域各 类促销活动。

13.牵头电子商务发展工作。负责落实电子商务发展相 关政策、措施、标准及规划，负责组织协调推进跨境电 子商务国际合作，负责商贸系统信息化建设，推进商贸领域大数 据开发应用，推进数字商务有关工作。

14.负责指导商贸服务业安全生产工作，制定商贸领域 安全生产年度监督检查计划，配合有关部门做好商贸服务业安全 生产监督管理工作。指导督促商贸、流通企业贯彻执行安全生产 法律法规，会同有关部门指导督促境内投资主体加强境外投资合 作项目安全生产工作。负责组织开展全县商务行业安全稳定宣传教育和培训工作。

15.落实商贸领域促进消费工作的政策和措施，统筹商业领域消费促进工作。

16.负责蚕桑、蚕种、蚕茧日常管理工作。

17.负责机关和所属单位的党建工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

19.职能转变。巫溪县商务委员会以“放管服”改革为重要抓手和突破口，聚焦企业关注度高的重点事项，推进行政审批制度改革，做好事中事后监管，着力营造市场化、法治化、便利化的一流营商环境。 将原巫溪县商务局所属事业单位承担的行政职能划归巫溪县 商务委员会，所属事业单位不再承担行政职能。

20.有关职责分工 。1.蚕业管理职责分工。巫溪县商务委员会牵头开展蚕业管理工作，促进蚕业健康发展。巫溪县林业局配合做好蚕业发展工作。2.口岸和物流职责分工。巫溪县发展和改革委员会负责物流专项规划与国民经济和社会发展规划、区域协调发展规划的平衡衔接。巫溪县交通局负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。巫溪县商务委员会牵头负责口岸和物流管理的具体工作，做好与市口岸物流办的衔接工作。

（二）机构设置

巫溪县商务委员会：

内设机构：综合科、商贸流通科、外贸经协科、安全生产管理科（行政审批科）、电子商务和信息化科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1319.39万元，支出总计1319.39万元。收支较上年决算数减少400.76万元，下降23.30%，主要原因：一是项目中其他商贸事务支出、其他商业流通事务支出、重大公共卫生服务支出等减少332.73万元；二是基本支出中行政运行、行政单位医疗、行政事业单位养老支出等减少68.03万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1319.39万元，较上年决算数减少400.76万元，下降23.30%，主要原因：一是项目中其他商贸事务、其他商业流通事务、重大公共卫生服务等收入减少332.73万元；二是基本收入中行政运行、行政单位医疗、行政事业单位养老等收入减少68.03万元。其中：财政拨款收入1319.39万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1319.39万元，较上年决算数减少400.76万元，下降23.30%，主要原因是：项目支出中其他商贸事务、其他商业流通事务、重大公共卫生服务等减少332.73万元；基本支出中行政运行、行政单位医疗、行政事业单位养老等支出减少68.03万元。其中：基本支出457.64万元，占34.69%；项目支出861.76万元，占65.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1319.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少400.76万元，下降23.30%。主要原因：一是项目中其他商贸事务、其他商业流通事务支出、重大公共卫生服务等支出减少332.73万元；二是基本支出中行政运行、行政单位医疗、行政事业单位养老支出等减少68.03万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1319.39万元，较上年决算数减少400.76万元，下降23.30%。主要原因：一是项目收入中其他商贸事务、其他商业流通事务、重大公共卫生服务等减少332.73万元；二是基本收入中行政运行、行政单位医疗、行政事业单位养老等减少68.03万元。较年初预算数减少3889.05万元，下降74.67%。主要原因：基本收入中行政运行、行政事业单位养老、行政单位医疗增加11.52万元，项目收入中其他商贸事务、重大公共卫生服务、农林水、粮油物资储备等减少3900.57万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1319.39万元，较上年决算数减少400.76万元，下降23.30%。主要原因：项目支出中其他商贸事务、其他商业流通事务、重大公共卫生服务等减少332.73万元；基本支出中行政运行、行政单位医疗、行政事业单位养老等减少68.03万元。较年初预算数减少3889.05万元，下降74.67%。主要原因：基本支出中行政运行、行政事业单位养老减少1.20万元，项目支出中其他商贸事务、重大公共卫生服务、农林水支出、粮油物资储备等减少3887.85万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出273.52万元，占20.73%，较年初预算数减少4018.65万元，下降93.63%，主要原因：行政运行减少5.65万元，项目中其他商贸事务（渝中区协同资金）减少4013万元 。

（2）社会保障与就业支出211.92万元，占16.06%，较年初预算数增加27.34万元，增长14.81%，主要原因是死亡抚恤等增加。

（3）卫生健康支出154.84万元，占11.74%，较年初预算数增加142.13万元，增长1118.25%，主要原因是中途增加重大公共卫生服务的疫情防控资金142.13万元。

（4）农林水支出516.20万元，占39.12%，较年初预算数增加516.20万元，增长100.00%，主要原因是农林水项目资金中生产发展支出增加154.2万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加362万元。

（5）商业服务业等支出130.66万元，占9.90%，较年初预算数减少549.34万元，下降80.79%，主要原因是其他商业流通事务支出减少577.23万元，其他涉外发展服务支出增加27.89万元。

（6）住房保障支出25.53万元，占1.94%，较年初预算数无增减，主要原因是根据年初预算数，未进行调整。

（7）粮油物资储备支出6.72万元，占0.51%，较年初预算数减少6.72万元，下降50.00%，主要原因是本年肉类储备余下6.72万元还在实施中未拨出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出457.64万元。其中：人员经费393.83万元，较上年决算数减少69.18万元，下降14.94%，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金. 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等减少。人员经费用途主要包括：基本工资68.43万元、津贴补贴50.03万元、奖金67.31万元、机关事业单位基本养老保险费30.35万元、职业年金缴费14.63万元、职工基本医疗保险缴费12.71万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金25.53万元、生活补助113.80万元、医疗费补助10.4万元。公用经费63.80万元，较上年决算数减少8.68万元，下降11.98%，主要原因是办公费.印刷费、差旅费等减少。公用经费用途主要包括办公费3.71万元、咨询费0.1万元、水费0.07万元、电费0.02万元、邮电费5.36万元、差旅费4.56万元、公务接待费5.33万元、劳务费5.52万元、工会经费1.41万元、福利费7.69万元、公务用车运行维护费7.27万元、其他交通费用13.69万元、其他商品和服务支出9.07万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.60万元，较年初预算数减少2.60万元，下降17.11%，主要原因是本着厉行节约的原则尽量减少开支，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费。较上年支出数增加0.47万元，增长3.87%，主要原因是上年应支未付在本年支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购置公务用车。 

公务车运行维护费7.27万元，主要用于市内因公出行、检查工作、乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少0.73万元，下降9.13%，主要原因是严格执行公车管理办法，不偏轨、不走样，强化执行力，故公务用车运行费中的维修费较年初数减少。较上年支出数增加0.25万元，增长3.56%，主要原因是维修费上年应支未付在本年支出 。

公务接待费5.33万元，主要用于接待省外消费帮扶、国内电子商务、外经外贸、对口协作帮扶、商贸事务、乡村振兴以及接受相关部门检查指导工作发生的接待费。费用支出较年初预算数减少1.87万元，下降25.97%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，按接待标准规定接待。较上年支出数增加0.22万元，增长4.31%，主要原因是上年应支未付在本年支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待131批次760人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费70.11元，车均购置费0万元，车均维护费3.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是贯彻落实县委、县政府要求，减少文山会海，节约开支。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出63.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.71万元、咨询费0.1万元、水费0.07万元、电费0.02万元、邮电费5.36万元、差旅费4.56万元、公务接待费5.33万元、劳务费5.52万元、工会经费1.41万元、福利费7.69万元、公务用车运行维护费7.27万元、其他交通费用13.69万元、其他商品和服务支出9.07万元。

机关运行经费较上年支出数减少8.68万元，下降11.98%，主要原因是办公费.印刷费、差旅费等减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额68.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.80万元。授予中小企业合同金额68.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额68.80万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于山东泰安市广场展会设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体39个二级项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评39项，涉及财政拨款项目支出861.76万元。从评价情况看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现 。

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表

（2）项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨益琼  023-51811013