| [ 索引号 ] | 11500238750071502K/2020-07043 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-18 | [ 发布日期 ] | 2020-09-18 |
巫溪县统计局2019年度部门决算情况说明
巫溪县统计局
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
(一)按照国家、地区有关法律、法规、政策，制订全县统计改革方案、统计调查方案；组织领导和综合协调各部门、各乡镇的统计工作及国民经济核算工作；监督检查全县统计法律、法规的实施。
(二)根据宏观管理和科学决策的需要，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；以全国统一的基本统计报表为基础，制订本县统一的基本统计报表制度。
(三)会同有关部门组织重大的国情国力、省情省力、县情县力调查；组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查；审查各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案；负责全县统计报表的管理工作。按规定的时间向地区统计局上报月报、季报、年报。
(四)搜集、整理、提供县内外基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供决策依据。
(五)统一核定、管理、公布出版全县基本统计资料；建立和完善统计信息发布制度；规划、管理全县统计信息咨询服务行业，培育和发展统计信息咨询服务市场
(六)建立健全并管理全县统计信息自动化体系和统计数据体系，指导各乡镇、各部门的统计信息网络建设和数据库建设。
(七)承办县委县政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
部门组成情况为三科一室两队：设立农村经济调查科、城市经济调查科、综合法规科、办公室、社会经济调查队、统计执法大队。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的预算单位包括巫溪县统计局机关、社会经济调查队、统计执法大队。
（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计599.38万元，支出总计576.84万元。收入较上年决算数减少74.82万元、下降12.48%，主要原因是上年第三次农业普查工作完成，今年没有此项经费。支出较上年决算数减少41.82万元、下降7.25%，主要原因是上年第三次农业普查工作完成，今年没有此项经费支出 。
2.收入情况。2019年度收入合计543.85万元，较上年决算数减少61.27万元、下降10.22%。主要原因是上年第三次农业普查工作完成，今年没有此项经费，收入减少。其中：财政拨款收入525.75万元，占96.67%；其他收入18.1万元，占3.33%。此外，年初结转和结余55.54万元。
3.支出情况。2019年度支出合计576.84万元，较上年决算数减少41.82万元，下降7.25%，主要原因是上年第三次农业普查工作完成，今年没有此项经费支出。其中：基本支出282.23万元，占48.93%；项目支出294.6万元，占51.07%。此外，结余分配22.55万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余22.55万元，较上年决算数减少32.99万元，下降59.4%，主要原因是今年加强财务管理费用支出及时支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计525.75万元，支出总计572.01万元。与2018年相比，财政拨款收入减少51.63万元、下降8.94%，主要原因是第三次农业普查工作完成经费减少。支出较上年决算数增加36.62万元、增长6.84%，主要原因是第三次农业普查工作完成支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入525.75万元，较上年决算数减少51.63万元、下降8.94%。主要原因是第三次农业普查工作完成经费减少。较年初预算数增加100.15万元、增长23.53%。主要原因是追加了2018年在职人员目标绩效奖和离退休人员健康休养费、2018年7-12月增资、第四次全国经济普查工作“两员”普查费用市级补助经费、2019年市级抽样调查网络补助经费。此外，年初财政拨款结转和结余55.54万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出572.01万元，较上年决算数增加36.62万元、增长6.84%。主要原因是减少了第三次农业普查工作支出。较年初预算数增加90.87万元，增长18.89%。主要原因是追加了2018年在职人员目标绩效奖和离退休人员健康休养费、2018年7-12月增资、第四次全国经济普查工作“两员”普查费用市级补助经费、2019年市级抽样调查网络补助经费。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.27万元，较上年决算数减少46.27万元，下降83.31%，主要原因是今年加强财务管理费用支出及时支付。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出504.95万元，占88.28%，较年初预算数增加84.03万元，增长19.96%，主要原因是2018年在职人员目标绩效奖和离退休人员健康休养费提高、2018年7-12月增资。
（2）社会保障与就业支出42.59万元，占7.44%，较年初预算数增加6.84万元，增长19.13%，主要原因是离退休人员健康休养费没有计入预算。
（3）卫生健康支出10.81万元，占1.89%，较年初预算数持平。
（4）住房保障支出13.66万元，占2.39%，较年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出282.23万元。其中：人员经费258.15万元，较上年决算数减少13.98万元，下降4.72%，主要原因是社会保障缴费标准降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费13.35万元，较上年决算数减少30.87万元，下降69.81%，主要原因是在保障人员经费的基础上强化支出管理，运行经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、交通费、工会费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计5.22万元，较年初预算数减少6.78万元，下降56.5%。较上年支出数减少4.02万元，下降43.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费3.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.63万元，下降51.86%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.5万元，增长42.59%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费1.85万元，主要用于接待主要用于接待市级部门到我单位检查指导、调研各项统计工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.15万元，下降63%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.52万元，下降45.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次155人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费120元，车均购置费0万元，车均维护费3.37万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出13.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、交通费、工会费。机关运行经费较上年决算数减少30.87万元，下降69.81%，主要原因是在保障人员经费的基础上强化支出管理，运行经费减少。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.71万元，较上年决算数减少3.45万元，下降24.36%，主要原因是第四次经济普查工作会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出21.96万元，较上年决算数减少30.1万元，下降57.82%，主要原因是第四次经济普查工作培训减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额18.76万元，其中：政府采购货物支出18.76万元。授予中小企业合同金额13.27万元，占政府采购支出总额的70.74%，其中：授予小微企业合同金额13.27万元，占政府采购支出总额的70.74%。主要用于采购四经普PDA、打印机等设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金64.8万元，从评价情况来看，2019年市级下拨抽样调查网络补助经费34.8万元、第四次全国经济普查工作“两员”普查费用市级补助经费30万元，要求根据区县实际情况，有针对性的用于对规下工业、规下服务业、农产品产量、城镇居民收入、农村居民收入及农民工等抽样点调查网络体系运行维护。为确保第四次经济普查工作稳步推进，不断提高普查数据质量，积极做好我县第四次经济普查“两员”补贴经费发放工作。截至目前，已全部支付到位。
（二）绩效自评结果
1. 绩效目标自评表（见附件）
2.绩效自评报告
按照市统计局年初设定目标，我局结合本县实际情况，顺利完成我县第四次经济普查工作，规下工业、规下服务业、农产品产量、城镇居民收入、农村居民收入及农民工等抽样点调查工作。由于我县财力紧张，县级“两员”补贴经费配套没到位，下发到乡镇的“两员”补贴没达到市级平均水平，加之现在乡镇财力有限，乡镇普查经费仅能保证基本工作运转，乡级“两员”经费没配套，严重影响了“两员”工作积极性。下一步我们将结合统计工作特点和需要，有针对性的实施相关项目和开展相关工作，提高资金使用效率，确保资金使用绩效。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522581
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