| [ 索引号 ] | 11500238765945700N/2021-00100 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县统计局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-18 | [ 发布日期 ] | 2021-09-18 |
巫溪县统计局2020年度部门决算情况说明
巫溪县统计局
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
(1)按照国家、地区有关法律、法规、政策，制订全县统计改革方案、统计调查方案；组织领导和综合协调各部门、各乡镇的统计工作及国民经济核算工作；监督检查全县统计法律、法规的实施。
(2)根据宏观管理和科学决策的需要，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；以全国统一的基本统计报表为基础，制订本县统一的基本统计报表制度。
(3)会同有关部门组织重大的国情国力、省情省力、县情县力调查；组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查；审查各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案；负责全县统计报表的管理工作。按规定的时间向地区统计局上报月报、季报、年报。
(4)搜集、整理、提供县内外基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供决策依据。
(5)统一核定、管理、公布出版全县基本统计资料；建立和完善统计信息发布制度；规划、管理全县统计信息咨询服务行业，培育和发展统计信息咨询服务市场
(6)建立健全并管理全县统计信息自动化体系和统计数据体系，指导各乡镇、各部门的统计信息网络建设和数据库建设。
(7)承办县委县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
部门组成情况为三科一室两队：设立农村经济调查科、城市经济调查科、综合法规科、办公室、社会经济调查队、统计执法大队。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位包括巫溪县统计局机关、社会经济调查队、统计执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,255.95万元，支出总计1,255.95万元。收支较上年决算数增加656.57万元、增长109.5%，主要原因是本年其他收入增加（脱贫攻坚普查541.36万，人口普查160万）。
2.收入情况。2020年度收入合计1,233.41万元，较上年决算数增加689.56万元，增长126.8%，主要原因是专项普查活动收入增加（脱贫攻坚普查541.36万，人口普查160万）。其中：财政拨款收入513.25万元，占41.6%；其他收入720.16万元，占58.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余22.55万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,232.85万元，较上年决算数增加656.01万元，增长113.7%，主要原因是专项普查活动支出增加（脱贫攻坚普查527.05万，人口普查214.23万）。其中：基本支出345.53万元，占28%；项目支出887.31万元，占72%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余23.10万元，较上年决算数增加0.55万元，增长2.4%，主要原因是普查跨年度，年初预算时无法对专项资金预算做到绝对精细化的编制。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计522.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少58.76万元，下降10.1%。主要原因是脱贫攻坚普查和人口普查的普查活动收入、支出涉及市级拨付资金，核算口径纳入其他收入（代管资金科目）进行。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入513.25万元，较上年决算数减少12.50万元，下降2.4%。主要原因是脱贫攻坚普查和人口普查的普查活动收入、支出涉及市级拨付资金，核算口径纳入其他收入（代管资金科目）进行。较年初预算数增加72.54万元，增长16.5%。主要原因是增加统计抽样调查预算、增加死亡抚恤金收入。此外，年初财政拨款结转和结余9.27万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出511.65万元，较上年决算数减少60.36万元，下降10.6%。主要原因是脱贫攻坚普查和人口普查的普查活动收入、支出涉及市级拨付资金，核算口径纳入其他收入（代管资金科目）进行。较年初预算数增加70.94万元，增长16.1%。主要原因是统计抽样调查、死亡抚恤金支出增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.86万元，较上年决算数增加1.59万元，增长17.2%，主要原因是普查跨年度，年初预算时无法对专项资金预算做到绝对精细化的编制。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出421.35万元，占82.4%，较年初预算数增加41.17万元，增长10.8%，主要原因是增加统计抽样调查，支出费用增加。
（2）社会保障与就业支出65.01万元，占12.7%，较年初预算数增加29.77万元，增长84.6%，主要原因是本单位有一职工病故，新增死亡抚恤金支出。
（3）卫生健康支出11.17万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。
（4）住房保障支出14.12万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出340.53万元。其中：人员经费307.11万元，较上年决算数增加38.23万元，增长14.2%，主要原因是其他工资福利支出（工资津贴调标导致）、抚恤金支出、对个人和家庭的补助支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费33.43万元，较上年决算数增加20.08万元，增长150.4%，主要原因是其他交通费用（普查下乡租车）、商品和服务支出（支付普查“两员”补助及普查物资采购）增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、交通费、工会费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计5.22万元，较年初预算数减少6.28万元，下降54.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
2020年度本部门公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费3.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.63万元，下降32.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平。
公务接待费1.85万元，主要用于接待市级部门到我单位检查指导、调研各项统计工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.65万元，下降71.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费115.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.37万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出33.43万元，机关运行经费主要用于开支其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费、办公费、公务接待费。机关运行经费较上年决算数增加20.08万元，增长150.4%，主要原因是其他交通费用（普查下乡租车）开支增加。
本年度会议费支出1.56万元，较上年决算数减少9.15万元，下降85.4%，主要原因是经济普查会议费减少。本年度培训费支出27.51万元，较上年决算数增加5.55万元，增长25.3%，主要原因是人口普查业务培训会务费增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额66.64万元，其中：政府采购货物支出66.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额66.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.64万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购人口普查和脱贫攻坚普查平板电脑、打印机等设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金223.8万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，上述项目完成情况好，主要表现为：设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，实现了预期。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
|
（2020年度） | |||||||||
|
专项（项目）名称 |
住户调查工作经费 |
自评总分 |
100 | ||||||
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主管部门 |
县统计局 |
联系人 |
朱怡 | ||||||
|
实施单位 |
县统计局及相关乡镇（街道） |
联系电话 |
023-51882113 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
45 |
总量 |
45 |
100% |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
45 |
其中：财政资金 |
45 |
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
做好住户调查工作并保障人员经费 |
完成住户调查工作，解决了人员经费保障问题 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标（50）分 |
数量指标（10）分 |
调查户数（户） |
=200户 |
=200户 |
100% |
10 |
|||
|
质量指标（25）分 |
数据质量达标率 |
=100% |
=100% |
100% |
25 |
||||
|
时效指标（15）分 |
单个调查员月补助是否及时发放 |
是 |
是 |
100% |
15 |
||||
|
效益指标（30）分 |
经济效益指标（30）分 |
对推行电子记账，增加调查配合度 |
≥50% |
≥50% |
100% |
30 |
|||
|
满意度指标（10）分 |
服务对象满意度（10）分 |
调查对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
100% |
10 |
|||
|
说明 |
无 | ||||||||
2.绩效自评报告或案例
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522581。
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