| [ 索引号 ] | 11500238765945700N/2023-00019 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县统计局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-26 | [ 发布日期 ] | 2023-09-26 |
巫溪县统计局2022年度部门决算情况说明
巫溪县统计局
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.按照国家、地区有关法律、法规、政策，制订全县统计改革方案、统计调查方案；组织领导和综合协调各部门、各乡镇的统计工作及国民经济核算工作；监督检查全县统计法律、法规的实施。
2.根据宏观管理和科学决策的需要，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；以全国统一的基本统计报表为基础，制订本县统一的基本统计报表制度。
3.会同有关部门组织重大的国情国力、省情省力、县情县力调查；组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查；审查各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案；负责全县统计报表的管理工作。按规定的时间向地区统计局上报月报、季报、年报。
4.搜集、整理、提供县内外基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供决策依据。
5.统一核定、管理、公布出版全县基本统计资料；建立和完善统计信息发布制度；规划、管理全县统计信息咨询服务行业，培育和发展统计信息咨询服务市场。
6.建立健全并管理全县统计信息自动化体系和统计数据体系，指导各乡镇、各部门的统计信息网络建设和数据库建设。
7.承办县委县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门组成情况为五科一室两队：设立农村统计科、城市统计科、综合法规科、普查科、统计调查科、办公室、社会经济调查队、统计执法大队，主要是按照国家、地区有关法律、法规、政策，制订全县统计改革方案、统计调查方案；组织领导和综合协调各部门、各乡镇的统计工作及国民经济核算工作；监督检查全县统计法律、法规的实施。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本部门2022年度决算编制为一级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计590.95万元，支出总计590.95万元。收支较上年决算数减少121.89万元,下降17.1%，主要原因是一般公共服务支出减少125.61万元。其中专项普查活动减少，导致支出减少86.27万元。
2.收入情况。2022年度收入合计590.95万元，较上年决算数减少98.79万元，下降14.3%，主要原因是专项普查 活动收入减少76.24万元。其中：财政拨款收入590.95万元，占100%。此外，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计590.95万元，较上年决算减少121.89万元，下降17.1%，主要原因是专项普查活动支出减少86.27万元。其中：基本支出363.21万元，占61.5%；项目支出227.74万元，占38.5%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是本年度实行财政预算收入零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计590.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少109.65万元，下降15.7%。主要原因是项目支出减少126.41万元。其中专项普查活动减少，导致支出减少76.24万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入590.95万元，较上年决算数减少98.79万元，下降14.3%。主要原因是专项普查活动收入减少76.24万元。较年初预算数增加94.71万元，增长19.1%。主要原因是工资结构调整导致本单位行政运行支出增加54.86万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出590.95万元，较上年决算数减少109.65万元，下降15.7%。主要原因是统计信息事务支出减少113.36万元。较年初预算数增加94.71万元，增长19.1%。主要原因是统计信息事务支出增加60.07万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是本年度实行财政预算收入零结转。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出512.89万元，占86.8%，较年初预算数增加94.71万元，增长22.6%，主要原因是统计信息事务支出增加60.07万元。
（2）社会保障与就业支出50.30万元，占8.5%，与年初预算数一致。
（3）卫生健康支出12.27万元，占2.1%，与年初预算数一致。
（4）住房保障支出15.50万元，占2.6%，与年初预算数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出363.21万元。其中：人员经费305.67万元，较上年决算数减少8.05万元，下降2.6%，主要原因是其他工资福利支出减少70.64万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费57.54万元，较上年决算数增加24.81万元，增长75.8%，主要原因是劳务费增加25.28万元。公用经费用途主要包括劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.59万元，较年初预算数减少0.11万元，下降2.3%，主要原因是公务接待费减少0.1万元。较上年支出数减少2.33万元，下降33.7%，主要原因是公务接待费减少2.8万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费4.09万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.47万元，增长13%，主要原因是主要原因是下乡统计抽样调查、调研活动次数增加。
公务接待费0.50万元，主要用于接待市级部门到我单位检查指导、调研各项统计工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降16.7%，主要原因是编制年初预算时无法做到绝对精细化的编制。较上年支出数减少2.80万元，下降84.8%，主要原因是个别费用与统计调查活动相关，纳入相应的项目开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费177.68元，车均购置费0万元，车均维护费4.09万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.76万元，较上年决算数增加0.64万元，增长57.1%，主要原因是专项普查会议减少。本年度培训费支出11.66万元，较上年决算数减少14.61万元，下降55.6%，主要原因是专项普查培训费减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出57.54万元，主要用于开支劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加24.81万元，增长75.8%，主要原因是劳务费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出227.74万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，上述项目完成情况好，主要表现为：设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，实现了预期。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县统计局整体自评 |
项目编码： |
50023800022P000022 |
自评总分： |
99.80 |
||||||
|
项目主管部门： |
023-巫溪县统计局 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
朱怡 |
联系电话： |
51333581 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
4,974,769.31 |
6,027,677.31 |
5,909,456.31 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
4,974,769.31 |
6,027,677.31 |
5,909,456.31 |
98 |
10.00 |
9.80 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
根据相关文件要求,及时、高质的完成相关专项统计；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。;根据相关文件要求,及时、高质的完成相关统计调查；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。;强统计基层基础、企业台账建设管理工作，促进全区统计服务能力发展。;组织实施全县统计信息化建设，保障统计工作正常运转，规范统计全县数据的报送、审核、发布。 |
根据相关文件要求,及时、高质的完成相关专项统计；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。;根据相关文件要求,及时、高质的完成相关统计调查；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。;强统计基层基础、企业台账建设管理工作，促进全区统计服务能力发展。;组织实施全县统计信息化建设，保障统计工作正常运转，规范统计全县数据的报送、审核、发布。 |
根据相关文件要求,及时、高质的完成相关专项统计；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。根据相关文件要求,及时、高质的完成相关统计调查；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。强统计基层基础、企业台账建设管理工作，促进全区统计服务能力发展。组织实施全县统计信息化建设，保障统计工作正常运转，规范统计全县数据的报送、审核、发布。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
专网延伸到点个数 |
个 |
≥ |
35 |
35 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
保障统计网络正常运转率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
数据采集完成度（按照统计调查制度要求） |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
对外发布统计数据的及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
数据报送的及时率（按照统计调查制度要求） |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
住户调查工作经费 |
项目编码： |
50023822T000000107853 |
自评总分： |
100 |
||||||
|
项目主管部门： |
巫溪县统计局 |
财政归口处室： |
行财科 |
部门联系人： |
谭航 |
联系电话： |
51527471 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
566000 |
566000 |
565760 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
566000 |
566000 |
565760 |
100 |
10 |
10 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
完成住户调查工作，利用住户调查资料测算我县城镇居民可支配收入、农村住户可支配收入；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。 |
完成了住户调查工作，为搜集、整理和提供国民经济核算提供了有关资料。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
补助发放准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
数据合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
完成时间 |
年 |
≤ |
2023 |
2023 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
数据对相关客观现象的支持力度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
数据使用对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2.部门绩效评价情况
无。
3.财政绩效评价情况
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
朱怡 023-51527372
