| [ 索引号 ] | 11500238NB1849524L/2022-00023 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 发布日期 ] | 2022-09-22 |
重庆市巫溪县图书馆2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明。
2.收集、整理、保存文献信息。
3.向社会公众提供查询、借阅及相关咨询服务。
4.推动、引导和服务全民阅读。
5.开展公益性讲座、阅读推广、培训、展览，开展社会教育。
（二）机构设置
巫溪县图书馆属于巫溪县文化和旅游发展委员会的二级预算单位，内设办公室、财务室、读者服务部和采编部，有事业编制数5个。
（三）单位构成
从预算单位构成看，巫溪县图书馆属于巫溪县文化和旅游发展委员会的二级预算单位，纳入2021年度部门决算工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计208.53万元，支出总计208.53万元。收支较上年决算数增加22.98万元、增长12.4%，主要原因是增加了24小时自助图书馆建设资金。
2.收入情况。2021年度收入合计158.53万元，较上年决算数增加44.34万元，增长38.8%，主要原因是增加了24小时自助图书馆建设资金30万元，增加两名电影公司退休人员死亡抚恤金14万元。其中：财政拨款收入158.53万元，占100%；年初结转和结余50.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计208.53万元，较上年决算数增加72.98万元，增长53.8%，主要原因是增加了24小时自助图书馆建设资金28万元，增加结转资金支出50万元。其中：基本支出110.53万元，占53%；项目支出98.00万元，占47%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少50.00万元，下降100%，主要原因是本年度财政实行0结转制度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计208.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加22.98万元，增长12.4%。主要原因是增加了24小时自助图书馆经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入158.53万元，较上年决算数增加44.34万元，增长38.8%。主要原因是增加了24小时自助图书馆建设资金30万元，增加两名电影公司退休人员死亡抚恤金14万元。较年初预算数增加55.28万元，增长53.5%。主要原因是市级转移支付的免费开放资金50万元未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余50.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出208.53万元，较上年决算数增加72.98万元，增长53.8%。主要原因是增加了24小时自助图书馆建设资金和年初结转资金支出。较年初预算数增加105.28万元，增长102%。主要原因是未纳入年初预算胡市级转移支付免费开放资金50万元，和年初财政拨款结转和结余50.00万元支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少50.00万元，下降100%，主要原因是2021年财政实行0结转制度。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出175.10万元，占84%，较年初预算数增加99.16万元，增长130.6%，增加市级转移支付的图书馆免费开放资金48万元，年初结转结余资金支出50万元。
（2）社会保障与就业支出23.79万元，占11.4%，较年初预算数增加6.13万元，增长34.7%，主要原因是人员工资增加而相应社保缴费增加。
（3）卫生健康支出4.26万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数基本持平。
（4）住房保障支出5.38万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
2021年度一般公共财政拨款基本支出110.53万元。其中：人员经费94.71万元，较上年决算数增加7.63万元，增长8.8%，主要是电影公司两名退休人员的死亡抚恤金。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出两方面，具体包括基本工资24.11万元，津贴补贴3万元，绩效工资19.17万元，职工基本养老保险7.17万元，职业年金缴费3.59万元，职工基本医疗保险4.26万元，住房公积金5.38万元，退休人员生活补助13.03万元。
公用经费15.81万元，较上年决算数减少11.30万元，下降41.7%，主要原因是本年度厉行节约，严格执行上级过紧日子政策要求。公用经费用途主要包括办公经费5.02万元，邮电费2.22万元，差旅费0.85万元，租赁费1.7万元，委托业务费2.98万元，其他商品服务支出2.37万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
我单位2021年度“三公”经费支出共计0万元，我单位2021年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务用车购置费用支出。
公务车运行维护费0.00万元，主要原因是我单位无公务车辆。
公务接待费0.00万元，主要原因是疫情影响接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要因为我单位上年和本年都没有会议费和培训费支出。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门使用了图书馆免费开放经费48万元，该项目由上级预算单位文旅委负责绩效评价工作，我委无绩效评价项目。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
本部门使用了图书馆免费开放经费48万元，该项目由上级预算单位文旅委负责绩效评价工作，我单位无其他绩效评价项目。
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51330278。
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