| [ 索引号 ] | 11500238NB1849524L/2022-00024 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文物 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 发布日期 ] | 2022-09-22 |
重庆市巫溪县文物管理所2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家文物和博物馆工作的法律法规和方针政策，贯彻落实全市文物和博物馆事业政策措施。
2.负责县境内的文物收藏保护、管理、安全工作。
3.指导、推进全县文物保护和博物馆行业科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
4.负责指导全县文物和博物馆业务工作。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全监管职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
5.负责全县文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。
6.举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
巫溪县文物管理所与巫溪县博物馆合署办公，巫溪县博物馆、巫溪县文物管理所一起核算，属于文化旅游委的二级预算单位。有事业编制7个。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位作为属于巫溪县文化和旅游发展委员会的二级预算单位，纳入2021年度部门决算工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计125.61万元，支出总计125.61万元。收支较上年决算数增加36.00万元、增长40.2%，主要原因是增加博物馆免费开放经费21万元，增加其他市级文博专项经费15万元。
2.收入情况。2021年度收入合计125.61万元，较上年决算数增加36.00万元，增长40.2%，主要原因是增加了博物馆免费开放经费21万元，增加了市级文博专项经费15万元。其中：财政拨款收入125.61万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计125.61万元，较上年决算数增加36.00万元，增长40.2%，主要原因是增加了博物馆免费开放经费21万元，增加了市级文博专项经费15万元。其中：基本支出104.61万元，占83.3%；项目支出21.00万元，占16.7%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年度基本持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计125.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加36.00万元，增长40.2%。主要原因是增加了博物馆免费开放经费21万元，增加了市级文博专项经费15万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入125.61万元，较上年决算数增加36.00万元，增长40.2%。主要原因是增加了博物馆免费开放经费21万元，增加了市级文博专项经费15万元。较年初预算数增加1.15万元，增长0.9%，主要原因是人员晋档晋级产生的预算增加。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出125.61万元，较上年决算数增加36.00万元，增长40.2%。主要原因是增加了博物馆免费开放经费21万元，增加了市级文博专项经费15万元。较年初预算数增加1.15万元，增长0.9%，主要原因是人员晋档晋级产生的预算增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年度基本持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出103.22万元，占82.2%，较年初预算数增加1.15万元，增长1.1%，主要是本单位人员晋档晋级产生的经费增加。
（2）社会保障与就业支出12.90万元，占10.3%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算基本持平。
（3）卫生健康支出4.19万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算基本持平。
（4）住房保障支出5.30万元，占4.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
2021年度一般公共财政拨款基本支出104.61万元。其中：人员经费89.80万元，较上年决算数增加1.62万元，增长1.8%，主要原因本单位人员晋档晋级产生的经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出两方面，具体包括基本工资25.96万元，津贴补贴5万元，绩效工资15.15万元，职工基本养老保险7.06万元，职业年金缴费3.53万元，职工基本医疗保险4.19万元，住房公积金5.3万元，退休人员生活补助2.3万元。
公用经费14.81万元，较上年决算数增加13.38万元，增长935.7%，主要原因是上年度的大部分经费在考古发掘经费中列支。公用经费用途主要包括办公经费1.5万元，印刷费1.6万元，邮电费3万元，差旅费3.69万元，劳务费1.5万元，工会经费1.6万元，其他交通费1.27万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.30万元，较年初预算数减少0.05万元，下降14.3%，主要原因是本年度严格按照预算，控制三公经费支出。较上年支出数减少0.02万元，下降6.3%，主要原因是本年度严格按照市县要求，打紧开支，厉行节约，严控三公经费支出
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务用车购置费用支出。
公务车运行维护费0.00万元，我单位无公务车辆。
公务接待费0.30万元，主要用于接待市级馆所来我县指导文物保护工作。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降14.3%，主要原因是本年度严格按照预算，控制三公经费支出。较上年支出数减少0.02万元，下降6.3%，主要原因是本年度严格按照市县要求，打紧开支，厉行节约，严控三公经费支出
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少0.02万元，下降9.1%，主要原因是本年度控制会议规模，减少会议数量，压减会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未开展培训。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金21万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
|
专项（项目）名称 |
博物馆免费开放经费 |
自评总分 |
100 | |||||||
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主管部门 |
巫溪县文化和旅游发展委员会 |
联系人 |
杨晓兰 | |||||||
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实施单位 |
巫溪县文物管理所 |
联系电话 |
023-51529007 | |||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | ||||||
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总量 |
18 |
总量 |
18 |
100% |
10 | |||||
|
其中：财政资金 |
18 |
其中：财政资金 |
18 |
100% | ||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
巫溪县博物馆计划免费开放300天，免费开放期间保证馆内正常运转，提供基本公共文化服务，开展各项文物文化宣传活动、普及文物保护知识，传承弘扬优秀地方文化。 |
巫溪县博物馆计划免费开放310天，免费开放期间保证馆内正常运转，提供基本公共文化服务，开展各项文物文化宣传活动、普及文物保护知识，传承弘扬优秀地方文化。 | |||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
分值 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||||
|
产出指标（70）分 |
数量指标（40）分 |
免费讲解场次 |
10 |
计划300场次 |
310场 |
100% |
10 |
| ||
|
免费开放天数 |
10 |
计划300天 |
310天 |
100% |
10 |
| ||||
|
举办社会教育活动场次 |
10 |
计划20次 |
61次 |
100% |
10 |
| ||||
|
参观人次 |
10 |
计划6万人次 |
12万人次 |
100% |
10 |
| ||||
|
质量指标（10）分 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
博物馆安全保卫 |
10 |
无事故 |
无事故 |
100% |
10 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
时效指标（10）分 |
免费开放时间 |
10 |
1-12月 |
1-12月 |
100% |
10 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
成本指标（10）分 |
平均每个展厅运营维护成本 |
10 |
≤1万元 |
≤1万元 |
100% |
10 |
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|
|
|
|
|
|
| ||||
|
…… |
|
|
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|
|
|
| |||
|
效益指标（20）分 |
经济效益指标（）分 |
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|
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|
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|
| ||
|
|
|
|
|
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| ||||
|
社会效益指标（10）分 |
传承文化 |
5 |
完整地传承历史文化 |
完整地传承历史文化 |
100% |
5 |
| |||
|
宣传教育 |
5 |
宣传文物保护、历史文化，加强社会教育 |
宣传文物保护、历史文化，加强社会教育 |
100% |
5 |
| ||||
|
生态效益指标（）分 |
|
|
|
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|
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| |||
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|
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| ||||
|
可持续影响指标（10）分 |
博物馆长期免费开放对公众接受历史文化熏陶具有可持续影响 |
10 |
长期免费开放，参观人员均受到历史文化熏陶 |
长期免费开放，参观人员均受到历史文化熏陶 |
100% |
10 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
…… |
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|
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|
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| |||
|
满意度指标（10）分 |
服务对象满意度（10）分 |
公众满意度≥90% |
10 |
公众满意度≥90% |
公众满意度≥90% |
100% |
10 |
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|
…… |
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说明 |
请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
3.关于绩效自评结果的说明
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51529007。
