| [ 索引号 ] | 11500238750071502K/2023-00097 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-11 | [ 发布日期 ] | 2023-09-11 |
重庆市巫溪县红池坝景区管委会2022年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县红池坝景区管委会
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.组织实施国家有关景区保护、管理的法律、法规和政策规定，研究拟订景区保护、管理的具体办法，经批准后监督贯彻执行。编制景区经济社会发展规划，并组织实施。研究制定景区内产业发展扶持政策，服务、指导、协调产业市场化发展。
2.拟订景区招商引资政策，发布对外招商项目，组织外招商活动和对外经济合作。
3.审批景区内各项基建计划，负责景区内各项基础设施、公用设施建设和其它建设项目的监督和管理。
4.负责景区资源、文物的保护和管理。
5.按照有关规定和委托权限，负责景区内建设用地的开发、利用和管理，负责管理景区内的房屋建设工作。
6.牵头组织景区各类创建和宣传营销工作。
7.负责景区内社会治安、环境保护、应急消防、安全生产监督管理等工作。
8.负责景区行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担。
9.协助文峰镇组织兴办、管理景区内有关社会公益事业。协助文峰镇做好景区科教、卫生健康、民政、劳动社会保障等事务。
10.协调管理景区内企业及有关部门设在景区的派出机构和分支机构。督促本辖区内单位加强内部保卫工作，维护社会秩序，保障游客人身安全，保障企业自主权和职工的合法权益。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
巫溪县红池坝景区管委会机关行政编制11名。设主任1名，副主任2名；内设机构领导职数按1名配备。设下列内设机构：
1.党政办公室。负责管委会党的建设、纪律检查、宣传思想、统战、群团等工作。负责文秘、信息、接待、会务、保密、档案、统计等工作。负责机构编制、劳动人事管理和职工教育培训管理。负责财会、审计、资产管理及工资保险福利等工作。负责后勤管理、目标考评工作。负责群众自治组织建设。协助文峰镇做好景区科教、卫生健康、民政、劳动社会保障等事务。
2.规划管理科。负责景区各类设计的初审、建设项目的预审工作。负责年度建设计划的制定与组织实施。负责监督辖区建设项目依法施工。负责景点开发建设的管理。负责管理景区内房屋建设和项目经营权工作。
3.旅游发展科。负责编制景区旅游中长期规划及年度计划。负责旅游市场的调研和旅游产业的开发。负责旅游节庆活动的策划、组织与实施。负责制定景区招商引资政策，发布对外招商项目。负责组织对外招商活动和对外经济合作。负责景区宣传营销规划和年度宣传营销计划的制定与实施。负责景区各类创建工作。研究制定景区内产业发展扶持政策，服务、指导、协调产业市场化发展。
4.安全环保科。负责景区内社会治安、环境保护、应急消防、安全生产监督管理等工作。负责行政执法监督指导工作。负责旅游消费者投诉工作。负责景区内企业监督管理。负责景区内经营秩序和服务质量管理。负责景区资源、风景名胜、文物的保护和管理。协调管理交通、水利、电力、林业、农技、农机、畜牧等工作。协调监督管理景区内有关部门设在景区的派出机构和分支机构的工作。协调监督管理文峰镇红池坝社区的工作。
（三）单位构成
从预算单位构成看，我单位属一级预算单位，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括巫溪县红池坝景区行政执法支队，没有独立核算，为单位管理的全额拨款事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计333.28万元，支出总计333.28万元。收支较上年决算数减少10.69万元,下降3.1%，减少的主要原因是本年人员减少，金额为484662.29元。
2.收入情况。2022年度收入合计333.28万元，较上年决算数减少10.26万元，下降3%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入333.28万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计333.28万元，较上年决算减少10.69万元，下降3.1%，主要原因是人员减少。其中：基本支出301.74万元，占90.5%；项目支出31.53万元，占9.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计333.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少10.69万元，下降3.1%。主要原因是本年人员减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入333.28万元，较上年决算数减少10.26万元，下降3%。主要原因是本年人员减少。较年初预算数增加33.28万元，增长11.1%。主要原因是冬季活动保障经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出333.28万元，较上年决算数减少10.69万元，下降3.1%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加33.28万元，增长11.1%。主要原因是冬季活动保障经费增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出282.73万元，占84.8%，较年初预算数增加33.10万元，增长13.3%，主要原因是行政运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。
（2）社会保障与就业支出26.75万元，占8%，较年初预算数增加0.18万元，增长0.7%，主要原因是人员增加。
（3）卫生健康支出10.52万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。
（4）住房保障支出13.28万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出301.74万元。其中：人员经费247.26万元，较上年决算数增加40.84万元，增长19.8%，主要原因是政策调整部分职工职级工资标准调整导致总量增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费54.48万元，较上年决算数减少3.07万元，下降5.3%，主要原因是节约资金减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.73万元，较年初预算数减少0.05万元，下降1%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.03万元，下降0.6%，主要原因是从严控制“三公”经费，全年实际支出较去年有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，本部门2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费4.27万元，主要用于执法执勤、日常巡逻、景区工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平。
公务接待费0.46万元，主要用于接待招商引资、接待国内企业到景区投资、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降4.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.03万元，下降6.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待85批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费41.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.27万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.18万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出54.48万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、执法队建设等。机关运行经费较上年决算数减少3.07万元，下降5.3%，主要原因是电脑等办公用品购置费用减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出31.53万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县红池坝景区管委会整体自评 |
项目编码： |
50023800022P000049 |
自评总分： |
98.93 |
|
| |||||||
|
项目主管部门： |
056-巫溪县红池坝景区管委会 |
财政归口科室： |
008-农业科 |
部门联系人： |
李金莉 |
联系电话： |
15696153026 | |||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额 |
3,066,869.23 |
3,731,852.23 |
3,332,772.02 |
89.31 |
10 |
8.93 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
3,066,869.23 |
3,731,852.23 |
3,332,772.02 |
89.31 |
10 |
8.93 | ||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
完成项目审批，规划项目实施，监督项目建设;景区资源、文物的保护和管理。建设用地审批;景区内社会治安、环境保护、应急消防、安全生产监督管理;制定招商项目清单，参加市、县招商活动;开展宣传营销活动;督促本辖区内单位加强内部保卫工作;景区行政执法;完成县委、县政府交办的其他任务。 |
|
完成项目审批，规划项目实施，监督项目建设;景区资源、文物的保护和管理。;建设用地审批;景区内社会治安、环境保护、应急消防、安全生产监督管理;制定招商项目清单，参加市、县招商活动;开展宣传营销活动;督促本辖区内单位加强内部保卫工作;景区行政执法;完成县委、县政府交办的其他任务。 | ||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||
|
安全检查次数 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
0.00 |
100 |
20 |
20.00 |
|
| ||||
|
安全演练次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0.00 |
100 |
20 |
20.00 |
|
| ||||
|
活动宣传次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0.00 |
100 |
10 |
10.00 |
|
| ||||
|
景区事故减少率 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0.00 |
100 |
20 |
20.00 |
|
| ||||
|
游客满意度 |
% |
≥ |
80 |
90 |
0.00 |
100 |
30 |
30.00 |
|
| ||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
解决冬季活动保障经费 |
项目编码： |
50023822T000002705999 |
自评总分： |
92.14 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
056-巫溪县红池坝景区管委会 |
财政归口科室： |
008-农业科 |
部门联系人： |
李金莉 |
联系电话： |
15696153026 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
250,000 |
53,579.11 |
21.43 |
|
2.14 | |||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
250,000 |
53,579.11 |
21.43 |
|
2.14 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
为丰富冬季旅游业态、激活冬季旅游市场，以“冰雪奇缘，秘境红池”为主题举办系列活动，用于活动宣传及保障、运营等。 |
|
达到预期目标，实现景区“开门红”，有力带动全县冬季旅游经济发展。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
举办“冰雪奇缘，秘境红池”为主题的系列活动次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0.00 |
100 |
60 |
60.00 |
|
| |
|
春节假日期间吸引游客量 |
万人 |
≥ |
1 |
1 |
0.00 |
100 |
20 |
20.00 |
|
| |
|
游客满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0.00 |
100 |
10 |
10.00 |
|
| |
2.部门绩效评价情况
无
3.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：周妍君 联系电话：023-51723755
