[ 索引号 ]	11500238NB1849524L/2023-00016	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	文物;文化	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县文化旅游委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-27	[ 发布日期 ]	2023-09-27

重庆市巫溪县文物管理所2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家文物和博物馆工作的法律法规和方针政策，贯彻落实全市文物和博物馆事业政策措施。

2.负责县境内的文物收藏保护、管理、安全工作。

3.指导、推进全县文物保护和博物馆行业科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

4.负责指导全县文物和博物馆业务工作。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全监管职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

5.负责全县文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

6.举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫溪县文物管理所与巫溪县博物馆合署办公，巫溪县博物馆、巫溪县文物管理所一起核算，属于文化旅游委的二级预算单位。有事业编制6个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位作为属于巫溪县文化和旅游发展委员会的二级预算单位，纳入2022年度部门决算工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计121.22万元，支出总计121.22万元。收支较上年决算数减少4.39万元,下降3.5%，主要原因是减少了文物保护经费。

2.收入情况。2022年度收入合计121.22万元，较上年决算数减少4.39万元，下降3.5%，主要原因是减少了文物保护经费。其中：财政拨款收入121.22万元，占100%。；此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计121.22万元，较上年决算减少4.39万元，下降3.5%，主要原因是文物保护经费的支出。其中：基本支出101.22万元，占83.5%；项目支出20.00万元，占16.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是上级财政实行0结转制度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计121.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4.39万元，下降3.5%。主要原因是本年度减少了文物保护经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入121.22万元，较上年决算数减少4.39万元，下降3.5%。主要原因是本年度减少了文物保护经费，较年初预算数增加5.79万元，增长5%。主要原因是人员调资。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出121.22万元，较上年决算数减少4.39万元，下降3.5%。主要原因是本年度减少了文物保护经费。较年初预算数增加5.79万元，增长5%。主要原因是本年度10月新增1名职工，人员经费未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是上级财政实行0结转制度。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出97.93万元，占80.8%，较年初预算数增加5.79万元，增长6.3%，主要原因是本年度10月新增职工1名，未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出13.40万元，占11.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平，预算执行较好。

（3）卫生健康支出4.37万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平，预算执行较好。

（4）住房保障支出5.52万元，占4.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平，预算执行较好。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出101.22万元。其中：人员经费93.34万元，较上年决算数增加3.54万元，增长3.9%，主要原因是10月增加1名职工。人员经费用途具体包括基本工资31.28万元，津贴补贴0.46万元，绩效工资34.43万元，职工基本养老保险7.36万元，职业年金缴费3.68万元，职工基本医疗保险4.37万元，住房公积金8.92万元，退休人员生活补助2.3万元。公用经费7.88万元，较上年决算数减少6.93万元，下降46.8%，主要原因是本年度我单位厉行节约，打紧开支，加之疫情影响，很多应线下开展的活动转为线上开展，节约了成本。公用经费用途主要包括办公经费5.75万元，印刷费0.41万元，邮电费0.4万元，工会经费0.02万元，其他费用1.17万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.13万元，较年初预算数减少1.87万元，下降93.5%，。较上年支出数减少0.17万元，下降56.7%，主要原因是本年度受疫情影响，部分活动未开展，或者转为线上开展，减少接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.13万元，主要用于接待上级部门检查调研文物保护工作。费用支出较年初预算数减少1.87万元，下降93.5%，较上年支出数减少0.17万元，下降56.7%，本年度受疫情影响，部分活动未开展，或者转为线上开展，减少接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，未组织各单位集中开会。本年度培训费支出0.18万元，较上年决算数增加0.18万元，增长%，主要原因是本年度参加了市级部门的文物保护工作培训

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额822.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出822.37万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额822.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额822.37万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购大宁盐场遗址保护修缮工程。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对0个一级项目、1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出20万元。

1.目标绩效自评表

2022年度二级项目绩效自评表
单位：万元
项目名称	博物馆经费		项目编码	50023822T000002011616		自评总分	100.00		联系电话		02351330278
项目主管部门	025-巫溪县文化和旅游发展委员会		财政归口处室	005-行财科		部门联系人	张大琢
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	执行率				执行率权重		执行率得分
年度总金额		20.00		20.00		20.00
其中：财政拨款		20.00		20.00		20.00	100				10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
保证博物馆免费开放，传播巫溪历史文化。							博物馆正常免费开放，传播巫溪历史文化。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标		说明	市财政局建议
参观人次	万人	≥	6	7	0	100	10	10
举办社会教育活动场次	场次	≥	10	10	0	100	20	20
免费讲解场次	场次	≥	600	600	0	100	20	20
免费开放天数	天	≥	300	300	0	100	10	10
历史文化传承	其他	定性	有所增加	1	0	100	10	10
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20

2.部门绩效评价情况

无

3.财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨晓兰 023-51330278

附件下载：

重庆市巫溪县文物管理所.xls

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