[ 索引号 ]	11500238NB1849524L/2023-00017	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	文化	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县文化旅游委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-27	[ 发布日期 ]	2023-09-27

重庆市巫溪县图书馆2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明。

2.收集、整理、保存文献信息。

3.向社会公众提供查询、借阅及相关咨询服务。

4.推动、引导和服务全民阅读。

5.开展公益性讲座、阅读推广、培训、展览，开展社会教育。

（二）机构设置

巫溪县图书馆属于巫溪县文化和旅游发展委员会的二级预算单位，内设办公室、财务室、读者服务部和采编部，有事业编制数5个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，巫溪县图书馆属于巫溪县文化和旅游发展委员会的二级预算单位，纳入2021年度部门决算工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计100.27万元，支出总计100.27万元。收支较上年决算数减少108.26万元,下降51.9%，主要原因是本年度减少结转资金50万元，减少图书馆免费开放经费48万元，纳入文旅委本级决算。

2.收入情况。2022年度收入合计100.27万元，较上年决算数减少58.26万元，下降36.8%，主要原因是免费开放经费减少48万元，再加上增加一名退休人员，经费减少。其中：财政拨款收入100.27万元，占100%。此外，此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余50万元。

3.支出情况。2022年度支出合计100.27万元，较上年决算减少108.26万元，下降51.9%，主要原因是本年度减少结转资金50万元，减少图书馆免费开放经费48万元，纳入文旅委本级决算。其中：基本支出100.27万元，占100%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是上级财政实行0结转制度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计100.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少108.26万元，下降51.9%。主要原因是主要原因是本年度减少结转资金50万元，减少免费开放经费48万元，纳入文旅委本级决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入100.27万元，较上年决算数减少58.26万元，下降36.8%。主要原因是主要原因是免费开放经费减少48万元，再加上增加一名退休人员，经费减少。较年初预算数增加2.90万元，增长3%。主要原因电影公司人员退休人员去世，增加抚恤金。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出100.27万元，较上年决算数减少108.26万元，下降51.9%。主要原因是本年度减少结转资金50万元，减少免费开放经费48万元，纳入文旅委本级决算。较年初预算数增加2.90万元，增长3%。主要原因电影公司人员退休人员去世，增加抚恤金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是上级财政实行0结转制度。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出71.88万元，占71.7%，较年初预算数增加2.90万元，增长4.2%，主要原因电影公司人员退休人员去世，增加抚恤金。

（2）社会保障与就业支出18.33万元，占18.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平，预算执行较好。

（3）卫生健康支出4.45万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平，预算执行较好。

（4）住房保障支出5.62万元，占5.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平，预算执行较好。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.27万元。其中：人员经费90.33万元，较上年决算数减少4.38万元，下降4.6%，主要原因是本年度人员减少1名。人员经费用途主要包括基本工资28.27万元，津贴补贴1.55万元，绩效工资28.74万元，职工基本养老保险7.49万元，职业年金缴费3.74万元，职工基本医疗保险4.45万元，住房公积金5.62万元，其他工资福利支出0.6万元，退休人员生活补助6.9万元。公用经费9.94万元，较上年决算数减少5.87万元，下降37.1%，主要原因是本单位严格按照上级要求打紧开支，厉行节约，确保公用经费只降不增。公用经费用途主要包括办公经费4.31万元，印刷咨询费4.88万元，水电费1.1万元，差旅费0.13万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，本年度我单位未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，我单位未发生出国出境费用。

公务车购置费0.00万元，我单位未发生公务车辆购置费。

公务车运行维护费0.00万元，我单位未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，我单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，我单位未发生会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对0个一级项目、0个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出0万元。

1.目标绩效自评表

无

2.部门绩效评价情况

无

3.财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向佳 023-51330278

附件下载：

重庆市巫溪县图书馆.xls

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