一、单位基本情况
(一)职能职责
(一)贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的法律法规和方针政策。
(二)负责全县公共文化事业、体育事业发展,推进全县公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设,深入统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
(三)指导、督促乡镇(街道)文化服务中心(社区文化服务中心)、村(社区)文化室开展业务工作。
(四)收集整理保存文献信息。
(五)向社会提供查询借阅及相关咨询服务。
(六)推动引导全民阅读。
(七)开展公益性讲座、阅读推广、培训、展览,开展社会教育。
(八)负责机关、所属事业单位和所主管的社会组织党建工作。
(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)单位构成。本单位属于文化和旅游发展委员会的下属事业单位,内设办公室、财务室、读者服务部、采编部,有事业编制5个。
二、部门收支总体情况(表六至表八)
(一)收入预算:2023年年初预算数91.88万元,其中:一般公共预算拨款91.88万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少5.49万元,主要是人员减少导致预算减少。
(二)支出预算:2023年年初预算数91.88万元,其中:一般公共服务支出91.88万元,文化体育传媒支出64.51万元,社会保障和就业支出18.81万元,卫生健康支出3.89万元,住房保障支出4.67万元。支出较去年减少5.49万元,主要是基本支出减少5.49万元。
三、部门预算情况说明(表一至表三、表五)
2023年一般公共预算财政拨款收入91.88万元,一般公共预算财政拨款支出91.88万元,比2022年减少5.49万元。其中:基本支出91.88万元,比2022年减少5.49万元,主要是人员减少1名,用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。
2023年本年度无政府性基金预算。
四、“三公”经费情况说明(表四)
2023年“三公”经费预算0万元,比2022年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元,主要原因是我单位无出国(境)等需求;公务接待费0万元,比2022年减少0万元,主要根据参照往年执行数据预算;公务用车运行维护费0万元,比2022年减少(或增加)0万元,无公务车辆;公务用车购置0万元,比2022年减少(或增加)0万元;主要是本单位无需购公务车辆。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。本单位属于事业单位,无机关运行经费。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。(表九)
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款91.88万元。
4.国有资产占用使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。(表十至表十一)
七、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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