[ 索引号 ]	11500238576167823J/2024-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县红池坝景区管委会	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-28	[ 发布日期 ]	2024-02-28

巫溪县红池坝景区管委会2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．组织实施国家有关景区保护、管理的法律、法规和政策规定，研究拟订景区保护、管理的具体办法，经批准后监督贯彻执行。编制景区经济社会发展规划，并组织实施。研究制定景区内产业发展扶持政策，服务、指导、协调产业市场化发展。

2．拟订景区招商引资政策，发布对外招商项目，组织对外招商活动和对外经济合作。

3．审批景区内各项基建计划，负责景区内各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督和管理。

4．负责景区资源、文物的保护和管理。

5．按照有关规定和委托权限，负责景区内建设用地的开发、利用和管理。负责管理景区内的房屋建设工作。

6．牵头组织景区各类创建和宣传营销工作。

7．协助文峰镇组织兴办、管理景区内有关社会公益事业。协助文峰镇做好景区科教、卫生健康、民政、劳动社会保障等事务。

8．协调管理景区内企业及有关部门设在景区的派出机构和分支机构。督促本辖区内单位加强内部保卫工作，维护社会秩序，保障游客人身安全，保障企业自主权和职工的合法权益。

9．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

巫溪县红池坝景区管委会，一级预算单位，机关行政编制11名。设主任1名，副主任2名；内设机构巫溪县红池坝景区行政执法支队事业编制8名，领导职数按1名配备，在编在岗人员14名（含事业编制6名）。设下列内设机构：

1．办公室。负责管委会党的建设、纪律检查、宣传思想、统战、群团等工作。负责文秘、信息、接待、会务、保密、档案、统计等工作。负责机构编制、劳动人事管理和职工教育培训管理。负责财会、审计、资产管理及工资保险福利等工作。负责后勤管理、目标考评工作。负责群众自治组织建设。协助文峰镇做好景区科教、卫生健康、民政、劳动社会保障等事务。

2．规划管理科。负责景区各类设计的初审、建设项目的预审工作。负责年度建设计划的制定与组织实施。负责监督辖区建设项目依法施工。负责景点开发建设的管理。负责管理景区内房屋建设和项目经营权工作。

3．旅游发展科。负责编制景区旅游中长期规划及年度计划负责旅游市场的调研和旅游产业的开发。负责旅游节庆活动的策划、组织与实施。负责制定景区招商引资政策，发布对外招商项目。负责组织对外招商活动和对外经济合作。负责景区宣传营销规划和年度宣传营销计划的制定与实施。负责景区各类创建工作。研究制定景区内产业发展扶持政策，服务、指导、协调产业市场化发展。

4．安全环保科。负责景区内社会治安、环境保护、应急消防、安全生产监督管理等工作。负责行政执法监督指导工作。负责旅游消费者投诉工作。负责景区内企业监督管理。负责景区内经营秩序和服务质量管理。负责景区资源、风景名胜、文物的保护和管理。协调管理交通、水利、电力、林业、农技、农机、畜牧等工作。协调监督管理景区内有关部门设在景区的派出机构和分支机构的工作。协调监督管理文峰镇红池坝社区的工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数164.86万元，其中：一般公共预算拨款164.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。因行政与事业单位分开，故进行整体比较，2024年年初下属事业单位行政预算数110.44万元，其中：一般公共预算拨款110.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少39.34万元，主要是人员减少，经费拨款减少39.34万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数164.86万元，其中：一般公共服务支出120.13万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出23.93万元，卫生健康支出8.80万元，住房保障支出12.00万元。支出较去年减少39.34万元，主要是基本支出减少6.67万元，项目支出减少32.67万元。

三、部门预算情况说明

2024年行政一般公共预算财政拨款收入164.86万元，一般公共预算财政拨款支出164.86万元，下属事业单位一般公共预算拨款110.44万元，一般公共预算财政拨款支出110.44万元，比2023年减少39.34万元。其中：行政基本支出161.53万元，比2023年减少6.67万元，主要原因是人员减少等，用于在职人员工资福利及社会保险缴费，部门正常运转的各项商品服务支出减少等；项目支出3.33万元，比2023年减少32.67万元，主要原因是机构改革的影响，暂时没有开展项目申请；事业基本支出110.44万元，比2023年增加14.33万元，主要原因是增人增资，新招募事业单位人员1名。

巫溪县红池坝景区管委会部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费0万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。以上与2023年相比整体减少0.5万元，主要原因是严格落实“压减一般性支出，落实过紧日子”的精神。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。因行政和事业分开，故进行整体比较，2024年一般公共预算财政拨款行政运行经费27.65万元，下属事业单位运行经费13.43万元，比上年减少2.93万元。主要原因为严格落实“压减一般性支出，落实过紧日子”的精神。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.5万元。

4．国有资产占用使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

制定景区保护管理办法，协调景区产业市场化发展;完成项目审批，规划项目实施，监督项目建设;景区资源、文物的保护和管理。;建设用地审批;景区内社会治安、环境保护、应急消防、安全生产监督管理;协助文峰镇做好科教、卫生健康、民政、劳动社会保障;制定招商项目清单，参加市、县招商活动;开展宣传营销活动;督促本辖区内单位加强内部保卫工作，维护社会秩序，保障游客人身安全，保障企业自主权和职工的合法权益。;景区行政执法;完成县委、县政府交办的其他任务。共涉及资金275.30万元。

表十
2024年部门整体绩效目标表

						单位：万元
部门(单位)名称	056-巫溪县红池坝景区管委会		部门支出预算数	275.30
当年整体绩效目标	制定景区保护管理办法，协调景区产业市场化发展;完成项目审批，规划项目实施，监督项目建设;景区资源、文物的保护和管理。;建设用地审批;景区内社会治安、环境保护、应急消防、安全生产监督管理;协助文峰镇做好科教、卫生健康、民政、劳动社会保障;制定招商项目清单，参加市、县招商活动;开展宣传营销活动;督促本辖区内单位加强内部保卫工作，维护社会秩序，保障游客人身安全，保障企业自主权和职工的合法权益。;景区行政执法;完成县委、县政府交办的其他任务。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	安全检查次数	20	≥	20	次	否
	安全演练次数	20	≥	1	次	否
	活动宣传次数	10	≥	2	次	否
	景区事故减少率	20	≥	20	%	否
	景区服务水平	10	定性	有效改善		否
	游客满意度	20	≥	80	%	否

巫溪县红池坝景区管委会不涉及县级重点专项资金绩效目标编制。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周妍君联系方式：023-51723755

附件下载：

部门预算公开表(管委会).xlsx

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