| [ 索引号 ] | 11500238NB1849524L/2025-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县图书馆2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电 视、文物和博物馆工作的法律法规和方针政策。
2．负责全县公共文化事业、体育事业发展，推进全县公 共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
3．指导、督促乡镇（街道）文化服务中心（社区文化服 务中心）、村（社区）文化室开展业务工作
4．收集整理保存文献信息。
5．向社会提供查询借阅及相关咨询服务。
6．推动引导全民阅读。
7．开展公益性讲座、阅读推广、培训、展览，开展社会教育。
8．负责机关、所属事业单位和所主管的社会组织党建工作。
9．完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）单位构成
本单位属于文化和旅游发展委员会的下属事业单位，内设办公室、财务室、读者服务部、采编部，有事业编制5个。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2025年年初预算数95.84万元，其中：一般公共预算拨款95.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少14.33万元，主要是减少1名人员预算经费。
（二）支出预算：2025年年初预算数 95.84万元，其中：文化旅游体育与传媒支出62.85万元，社会保障和就业支出25.74万元，卫生健康支出3.3万元，住房保障支出3.95万元。支出比去年减少14.33万元，主要是减少1名人员预算经费。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2025年一般公共预算财政拨款收入95.84万元，一般公共预算财政拨款支出95.84万元，比去年减少14.33万元，主要是减少1名人员预算经费。其中：基本支出95.84万元，比去年减少14.33万元，主要是减少1名人员预算经费。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比去年减少0万元。
巫溪县图书馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2025年“三公”经费预算0万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少(或增加)0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
（四）国有资产占用使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
本单位属于巫溪县文化和旅游发展委员会下属单位，未编制预算整体绩效目标；无县级重点专项资金预算资金，未编制县级重点专项资金绩效目标。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：向佳 联系方式：023-51330278
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