| [ 索引号 ] | 11500238MB17708917/2024-00148 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 |
重庆市巫溪县卫生健康委员会（本级）2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．负责落实国民健康地方性政策、卫生健康事业发展的法律、法规和政府规章、地方标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导乡镇（街道）卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责县级卫生健康领域综合执法，具体执法交由巫溪县卫生健康综合行政执法支队承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）综合执法工作。
2．协调推进全县深化医药卫生体制改革，负责落实深化医药卫生体制改革重大政策、措施。组织深化公立医院综合改革推进管办分离，健全现代医院管理制度，负责组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，负责落实医疗服务和药品价格政策。
3．制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4．协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担巫溪县老龄工作委员会的日常工作。
5．落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，负责落实食品安全地方标准，负责落实食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全县卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。
7．负责落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，负责落实人口与家庭发展相关政策，落实计划生育政策。
9．负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。指导乡镇（街道）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。
10．负责县级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全县召开的国际性、国家和市、县重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担县委、县政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。
11．拟订中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
12．代管巫溪县红十字会、巫溪县计划生育协会。
13．完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
巫溪县卫生健康委员会机关内设有办公室、人事科、财务科、法规科（行政审批科）、医政医管科（中医科）、基层卫生健康科、卫生应急办公室（爱国卫生办公室）、人口监测与家庭发展科（老龄健康科）共9个科室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，巫溪县卫生健康委员会为一级预算单位，本年度无下级预算单位纳入部门决算。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2023年度收入总计8155.89万元，支出总计8155.89万元。收支较上年决算数减少2412.08万元，下降22.82%，主要原因是：本年度财政减少对巫溪县第三人民医院建设项目投入，政府性基金预算财政拨款收、支减少，导致收入支出决算数较上年减少。
2．收入情况。2023年度收入合计8155.89万元，较上年决算数减少2412.08万元，下降22.82%，主要原因是本年度财政减少对巫溪县第三人民医院建设项目投入，政府性基金预算财政拨款收入减少，导致收入决算数较上年减少。其中：财政拨款收入8155.89万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2023年度支出合计8155.89万元，较上年决算数减少2412.08万元，下降22.82%，主要原因是本年度财政减少对巫溪县第三人民医院建设项目投入，政府性基金预算财政拨款支出减少，导致支出决算数较上年减少。其中：基本支出1192.70万元，占14.62%；项目支出6963.20万元，占85.38%。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年部门预算执行实行零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8155.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1896.59万元，下降18.87%。主要原因是本年度财政减少对巫溪县第三人民医院建设项目投入，政府性基金预算财政拨款收入支出减少，导致收入支出决算数较上年减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8155.89万元，较上年决算数增加103.41万元，增长1.28%。主要原因：一是在职人员较上年增加1人；二是本年增加公务员工资津补贴政策衔接清算资金；三是在职人员岗位晋升、薪级工资调增。较年初预算数减少308.61万元，下降3.65%。主要原因：基本公共卫生服务、120救护车补助、医疗废物处置经费等项目由卫健委本级统一编制年初预算，再由财政调剂给各基层医疗机构。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8155.89万元，较上年决算数增加103.41万元，增长1.28%。主要原因：一是在职人员较上年增加1人；二是本年增加公务员工资津补贴政策衔接清算资金；三是在职人员岗位晋升、薪级工资调增。较年初预算数减少308.61万元，下降3.65%。主要原因是基本公共卫生服务、120救护车补助、医疗废物处置经费等项目由卫健委本级统一编制年初预算，再由财政调剂给各基层医疗机构。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是：2023年部门预算执行结余实行零结转。
4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出269.04万元，占3.30%，较年初预算数增加28.52万元，增长11.86%，主要原因：年中追加下达退休职工一次性退休补贴、在职人员以前年度职业年金。
（2）卫生健康支出7823.07万元，占95.92%，较年初预算数减少337.12万元，下降4.13%，主要原因：基本公共卫生服务、120救护车补助、医疗废物处置经费等项目由卫健委本级统一编制年初预算，再由财政调剂给各基层医疗机构。
（3）住房保障支出63.78万元，占0.78%，较年初预算数无增减，主要原因：与年初预算基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1192.70万元。其中：人员经费1058.84万元，较上年决算数增加111.86万元，增长11.81%，主要原因：一是在职人员数较上年增加1人；二是本年增加公务员工资津补贴政策衔接清算资金；三是在职人员岗位晋升、薪级工资调增，故人员经费较上年决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费133.85万元，较上年决算数减少8.19万元，下降5.77%，主要原因：我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费支出，故公用经费较上年决算数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务用车费、公务接待费、因公务出国，差旅费，租赁费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少2000.00万元，下降100.00%，主要原因：本年度财政减少对巫溪县第三人民医院建设项目投入，政府性基金预算财政拨款收入减少，导致收入决算数较上年减少。本年支出0.00万元，较上年决算数减少2000.00万元，下降100.00%，主要原因：本年度财政减少对巫溪县第三人民医院建设项目投入，政府性基金预算财政拨款支出减少，导致支出决算数较上年减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计12.00万元，较年初预算数无增减，主要原因：与年初预算基本持平。较上年支出数减少0.85万元，下降6.61%，主要原因：一是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二是我委严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。故全年实际支出与年初预算数和上年决算数相比，基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度无因公出国（境）费用。
本单位2023年度无公务车购置费。
公务车运行维护费4.00万元，主要用于机要文件交换、市县内因公出行、公共卫生、传染病防治、结核病防治等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减，主要原因：与年初预算基本持平。
公务接待费8.00万元，主要用于接待上级主管部门、其他相关部门检查指导工作及相关区县到我县考察学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因：与年初预算基本持平。较上年支出数减少0.85万元，下降9.60%，主要原因：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，故公务接待较上年支出数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待115批次586人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费136.52元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出8.05万元，较上年决算数减少0.12万元，下降1.47%，主要原因：与上年决算数基本持平。本年度培训费支出5.07万元，较上年决算数减少0.09万元，下降1.74%，主要原因：与上年决算数基本持平。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出133.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务用车费、公务接待费、因公务出国，差旅费，租赁费等。机关运行经费较上年支出数减少8.19万元，下降5.77%，主要原因：财政定额公用经费人均预算少了0.05万元，故较上年决算数减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额303.20万元，其中：政府采购货物支出303.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额115.20万元，占政府采购支出总额的37.99%，其中：授予小微企业合同金额115.20万元，占政府采购支出总额的37.99 %。主要为基层医疗机构采购数字化X射线摄影系统（DR）、彩色超声波（B超）等医疗设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和47个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6963.2万元。
1．部门整体绩效自评表
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县卫生健康委员会整体自评 |
项目编码： |
50023800023P000108 |
自评总分： |
99.99 |
|
| |||||||
|
项目主管部门： |
067-巫溪县卫生健康委员会 |
财政归口科室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王丽莉 |
联系电话： |
18580837566 | |||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额 |
|
|
604,506,430.39 |
|
918,500,106.15 |
|
504,886,699.79 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
191,269,324.03 |
|
505,262,999.79 |
|
504,886,699.79 |
99.92 |
10.00 |
9.99 | ||||
|
一般公共预算 |
|
|
191,269,324.03 |
|
265,262,999.79 |
|
264,886,699.79 |
99.85 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
1、坚持深化改革，健全基本医疗卫生制度。2、坚持预防为主，提升公共卫生保障水平。3、坚持协调发展，构建现代医疗服务体系。4、坚持依法行政，推进卫生计生治理现代化。5、坚持基本国策、促进人口长期均衡发展。6、坚持扩大开放，加快发展健康服务。 |
1、坚持深化改革，健全基本医疗卫生制度。2、坚持预防为主，提升公共卫生保障水平。3、坚持协调发展，构建现代医疗服务体系。4、坚持依法行政，推进卫生计生治理现代化。5、坚持基本国策、促进人口长期均衡发展。6、坚持扩大开放，加快发展健康服务。 |
1、坚持深化改革，健全基本医疗卫生制度。2、坚持预防为主，提升公共卫生保障水平。3、坚持协调发展，构建现代医疗服务体系。4、坚持依法行政，推进卫生计生治理现代化。5、坚持基本国策、促进人口长期均衡发展。6、坚持扩大开放，加快发展健康服务。 | ||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||
|
补助村卫生室数量 |
个（台、套、件、辆） |
＝ |
302 |
302 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||
|
风险评估、审核医疗机构的数量 |
个（套） |
＝ |
415 |
415 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||
|
相关传染病检测率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||||
|
各类补助按时到位率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||||
|
居民基本公共卫生服务的知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||
2．二级项目绩效自评表
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
基本公共卫生服务资金 |
项目编码： |
50023822T000002015526 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
067-巫溪县卫生健康委员会 |
财政归口科室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王成林 |
联系电话： |
13628418311 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
599,206.00 |
|
599,206.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
599,206.00 |
|
599,206.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
599,206.00 |
|
599,206.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 |
1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 |
绩效目标完成情况较好 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
高血压糖尿病患病率 |
人 |
≥ |
1420 |
1420 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
7岁以下儿童健康管理 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
适龄儿童国家免疫规范率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
政府采购预算使用率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
城乡居民对基本公共卫生服务满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
王丽莉 023-51527042
|
收入支出决算总表 | |||
|
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|
公开01表 |
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公开单位：重庆市巫溪县卫生健康委员会（本级） |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8,155.89 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
269.04 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7,823.07 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
63.78 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
8,155.89 |
本年支出合计 |
8,155.89 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
8,155.89 |
总计 |
8,155.89 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市巫溪县卫生健康委员会（本级） |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
8,155.89 |
8,155.89 |
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
269.04 |
269.04 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.87 |
266.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
99.12 |
99.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
35.08 |
35.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.52 |
81.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.16 |
51.16 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7,823.07 |
7,823.07 |
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
822.31 |
822.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
413.51 |
413.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
408.79 |
408.79 |
|
|
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
657.00 |
657.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
453.00 |
453.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
191.00 |
191.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
2,917.34 |
2,917.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
433.24 |
433.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
714.66 |
714.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,669.44 |
1,669.44 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2,197.14 |
2,197.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2,197.14 |
2,197.14 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.73 |
41.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.95 |
19.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.78 |
21.78 |
|
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1,187.56 |
1,187.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1,187.56 |
1,187.56 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
63.78 |
63.78 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.78 |
63.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.78 |
63.78 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市巫溪县卫生健康委员会（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
8,155.89 |
1,192.70 |
6,963.20 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
269.04 |
266.87 |
2.16 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.87 |
266.87 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
99.12 |
99.12 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
35.08 |
35.08 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.52 |
81.52 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.16 |
51.16 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.16 |
|
2.16 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.16 |
|
2.16 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7,823.07 |
862.04 |
6,961.03 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
822.31 |
820.31 |
2.00 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
413.51 |
413.51 |
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
408.79 |
406.79 |
2.00 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
657.00 |
|
657.00 |
|
|
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
453.00 |
|
453.00 |
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
191.00 |
|
191.00 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
2,917.34 |
|
2,917.34 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
433.24 |
|
433.24 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
714.66 |
|
714.66 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,669.44 |
|
1,669.44 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2,197.14 |
|
2,197.14 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2,197.14 |
|
2,197.14 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.73 |
41.73 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.95 |
19.95 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.78 |
21.78 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1,187.56 |
|
1,187.56 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1,187.56 |
|
1,187.56 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
63.78 |
63.78 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.78 |
63.78 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.78 |
63.78 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市巫溪县卫生健康委员会（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8,155.89 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
269.04 |
269.04 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7,823.07 |
7,823.07 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
63.78 |
63.78 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
8,155.89 |
本年支出合计 |
8,155.89 |
8,155.89 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
8,155.89 |
总计 |
8,155.89 |
8,155.89 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市巫溪县卫生健康委员会（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
8,155.89 |
1,192.70 |
6,963.20 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
269.04 |
266.87 |
2.16 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.87 |
266.87 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
99.12 |
99.12 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
35.08 |
35.08 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.52 |
81.52 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.16 |
51.16 |
|
|
20808 |
抚恤 |
2.16 |
|
2.16 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.16 |
|
2.16 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7,823.07 |
862.04 |
6,961.03 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
822.31 |
820.31 |
2.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
413.51 |
413.51 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
408.79 |
406.79 |
2.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
657.00 |
|
657.00 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
13.00 |
|
13.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
453.00 |
|
453.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
191.00 |
|
191.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
2,917.34 |
|
2,917.34 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
433.24 |
|
433.24 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
714.66 |
|
714.66 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,669.44 |
|
1,669.44 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2,197.14 |
|
2,197.14 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2,197.14 |
|
2,197.14 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.73 |
41.73 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.95 |
19.95 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.78 |
21.78 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1,187.56 |
|
1,187.56 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1,187.56 |
|
1,187.56 |
|
221 |
住房保障支出 |
63.78 |
63.78 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.78 |
63.78 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.78 |
63.78 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市巫溪县卫生健康委员会（本级） |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
928.45 |
302 |
商品和服务支出 |
133.85 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
237.91 |
30201 |
办公费 |
0.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
129.08 |
30202 |
印刷费 |
4.60 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
119.82 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
200.31 |
30205 |
水费 |
1.09 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.52 |
30206 |
电费 |
9.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
51.16 |
30207 |
邮电费 |
4.25 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.64 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
9.35 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.23 |
30211 |
差旅费 |
10.49 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
63.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
2.75 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
130.39 |
30215 |
会议费 |
1.43 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.12 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.52 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
130.34 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.10 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.05 |
30227 |
委托业务费 |
0.11 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
14.70 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
18.97 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.18 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.00 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,058.84 |
公用经费合计 |
133.85 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市巫溪县卫生健康委员会（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市巫溪县卫生健康委员会（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市巫溪县卫生健康委员会（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
133.85 |
|
（一）支出合计 |
12.00 |
12.00 |
（一）行政单位 |
133.85 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
8.00 |
8.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
8.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
115 |
（一）政府采购支出合计 |
303.20 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
303.20 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
586 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
115.20 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
115.20 |
|
二、会议费 |
— |
8.05 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
5.07 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
