| [ 索引号 ] | 11500238MB17708917/2024-00041 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 发布日期 ] | 2024-02-28 |
巫溪县下堡中心卫生院2024年部门预算情况说明
巫溪县下堡中心卫生院
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
承担本辖区居民的预防、医疗和保健任务；区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。区域内人群的健康教育工作；强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件；承担公共卫生服务和儿童计划免疫工作等。
（二）单位构成。
本单位设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、康复理疗科、公共卫生科、检验科、放射科、B超室、心电图室、安全科、医保科等科室，下设9个村卫生室。
本单位为一级预算单位，本年度无下级预算单位纳入部门预算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数585.76万元，其中：一般公共预算拨款366.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入219.76万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加139.72万元，主要是一般公共预算拨款增加58.00万元，事业收入增加81.72万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数585.76万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出68.03万元，卫生健康支出482.65万元，农林水支出9.45万元，住房保障支出25.63万元。支出较去年增加139.72万元，主要是基本支出增加81.84万元，项目支出增加57.88万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入366.00万元，一般公共预算财政拨款支出366.00万元，比2023年增加58.00万元。其中：基本支出366.00万元，比2023年增加67.95万元，主要原因是本年度财政局将本单位职工艰苦边远地区津贴、保留津贴、教护提高10%工资纳入年初预算，预算较上年度多预算3人人员经费，以及在职人员经费调整增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金，三支一扶人员经费等；项目支出0.00万元，比2023年减少9.95万元，主要原因是遗属人员生活补助、三支一扶人员经费由项目支出调整为基本支出，故本年度项目支出为零。
本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
本单位2024年“三公”经费预算0.00万元，财政未保障“三公”经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额100.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算100.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2024年本单位无财政预算安排的项目支出。
4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
本单位整体绩效目标由主管部门编制，本单位无县级重点专项资金项目；因此无县级重点专项资金绩效目标编制。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：钟元涛 联系方式：023-51662888
