| [ 索引号 ] | 115002387717539831/2021-00013 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县信访办 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-18 | [ 发布日期 ] | 2021-09-18 |
巫溪县信访办公室2020年度部门决算情况说明
巫溪县信访办公室
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
一是按照《信访条例》的规定，受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
二是承办上级和县委、县政府及领导同志交办的信访事项；
三是按照“分级负责、归口办理”的原则，对受理的群众来信、来访予以转送交办、催办；
四是协调研究处理全县以及跨地区、跨部门的疑难复杂信访事项，协调处置集体上访、群体性事件，指导协调开展社会稳定风险评估工作，维护社会稳定；
五是指导全县开展信访工作，宣传有关法律、法规、规章、政策，引导、教育信访人依法逐级走访，规范信访秩序，为来访群众提供咨询服务。
（二）机构设置
我办在巫溪县委、巫溪县人民政府的领导下，在重庆市信访办的业务指导下，按照《信访条例》相关规定开展工作。我办独立核算行政单位一个，内设3科室（综合科、办信科、督查科）。行政编制9人，主任1人，副主任2人，内设机构领导职数1人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，县委办是纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计404.59万元，支出总计404.59万元。收支较上年决算数减少4.32万元、下降1.1%，主要原因是减少原因为项目资金减少,厉行节约合理缩减运行经费。
2.收入情况。2020年度收入合计398.98万元，较上年决算数减少9.93万元，下降2.4%，主要原因是项目资金减少及合理缩减运行经费。其中：财政拨款收入398.98万元，占100%。此外，年初结转和结余5.61万元。
3.支出情况。2020年度支出合计389.94万元，较上年决算数减少13.36万元，下降3.3%，主要原因是项目资金减少及合理缩减运行经费。其中：基本支出291.94万元，占74.9%；项目支出98.00万元，占25.1%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余14.65万元，较上年决算数增加9.04万元，增长161.1%，主要原因是增加的9.04万元为代管资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计404.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4.32万元，下降1.1%。主要原因是项目资金减少,厉行节约合理缩减运行经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入398.98万元，较上年决算数减少9.93万元，下降2.4%。主要原因是项目资金减少,厉行节约合理缩减运行经费。较年初预算数增加37.98万元，增长10.5%。主要原因是人员经费增加、信访疑难事项化解力度大信访经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余5.61万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出389.94万元，较上年决算数减少13.36万元，下降3.3%。主要原因是项目资金减少,厉行节约合理缩减运行经费。较年初预算数增加28.94万元，增长8%。主要原因是人员经费增加、信访疑难事项化解力度大信访经费增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14.65万元，较上年决算数增加9.04万元，增长161.1%，主要原因是其增加的9.04万元为代管资金。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出334.64万元，占85.7%，较年初预算数增加27.19万元，增长8.8%，主要原因是工资及津补贴调标、信访疑难事项化解力度大信访事务经费增加、化解事项较多。
（2）社会保障与就业支出34.20万元，占8.8%，较年初预算数增加1.74万元，增长5.4%，主要原因是补缴原来漏缴的机关事业单位人员养老保险和职业年金等原因导致
（3）卫生健康支出8.79万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算无增减。
（4）住房保障支出12.31万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出291.94万元。其中：人员经费229.55万元，较上年决算数减少21.59万元，下降8.6%，主要原因是有人员退休。人员经费用途主要包括基本工资49.03万元、津贴补贴42.53万元、奖金5.24万元、绩效工资11.39万元、社会保障缴费30.99万元、生活补助24.6万元、住房公积金12.31万元、医疗费6.09万元、其他工资福利支出47.37万元等。
公用经费62.39万元，较上年决算数增加3.23万元，增长5.5%，主要原因是为保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支有所增加。公用经费用途主要包括办公费6.2万元、印刷费1.8万元、水电费2.42万元、邮电费1.48万元、物业管理费4万元、差旅费8.92万元、租赁费4万元、会议费1.5万元、公务接待费4.5万元、培训费1.8万元、劳务费2.5万元、工会经费6.66万元、福利费2.49万元、公务车运行费4万元、其他交通费用5.62万元、其他商品和服务支出4.5万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计8.50万元，较年初预算数减少0.60万元，下降6.6%，主要原因是中央八项规定精神和厉行节约的原则从严控制公务接待，减少不必要的开支。较上年支出数减少4.16万元，下降32.9%，主要原因是厉行节约合理缩减三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，2020年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费4.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.4%，主要原因是公务用车次数减少。较上年支出数增加0.04万元，增长1%，主要原因是车辆维修支出的增加。
公务接待费4.50万元，主要用于接待市信访办、区县信访办调研协调对接工作事项，乡镇协调信访业务等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降10%，主要原因是由于疫情期间减少人员聚集很多业务都是通过视频会议对接。较上年支出数减少4.20万元，下降48.3%，主要原因是由于疫情原因减少了人员聚集因此公务接待费有所降低。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待132批次1,045人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费43.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出62.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、维护费、水电费、邮电费、咨询费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、公务接待费、劳务费、其他等。机关运行经费较上年决算数增加3.23万元，增长5.5%，主要原因是由于办公设备年久老化在本年度购买了一批办公设备。
本年度会议费支出2.05万元，较上年决算数减少0.75万元，下降26.8%，主要原因是疫情原因减少了人员聚集因此会议费有所降低。本年度培训费支出16.80万元，较上年决算数增加11.75万元，增长232.7%，主要原因是访疑难事项化解力度大信访事务经费增加、化解事项较多为加强工作人员的业务能力。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元；从评价情况来看，项目实施效果良好。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
|
（2020年度） | |||||||||
|
专项（项目）名称 |
2020年解决特殊疑难信访问题补助资金 |
自评总分 |
100 | ||||||
|
主管部门 |
市信访办 |
联系人 |
田振华 | ||||||
|
实施单位 |
巫溪县信访办公室 |
联系电话 |
023-51521897 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
20 |
总量 |
20 |
100 |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
20 |
其中：财政资金 |
20 |
100 |
10 | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
为进一步规范我县信访补助资金的适用范围、使用及监督管理，促进解决特殊疑难信访突出问题 |
此笔资金已经全部用于解决我县4件特殊疑难信访案件。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标（45）分 |
数量指标（15）分 |
解决特殊疑难信访案件数量 |
4件 |
4件 |
100% |
15 |
|||
|
质量指标（30）分 |
特殊疑难信访问题补助资金使用准确率 |
100% |
100% |
100% |
30 |
||||
|
效益指标（30）分 |
社会效益指标（30）分 |
保障了特殊疑难信访案件得到有效的化解 |
2人 |
2人 |
100% |
30 |
|||
|
满意度指标（15）分 |
服务对象满意度（15）分 |
提高了上访群众的满意度 |
≧95% |
100% |
100% |
15 |
|||
|
说明 |
无 | ||||||||
2.绩效自评报告或案例
无。
（二）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51339005、51521897。
