| [ 索引号 ] | 115002387717539831/2024-00008 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县信访办 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 |
巫溪县信访办公室2023年度部门决算情况说明
巫溪县信访办公室
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
一是按照《信访工作条例》的规定，受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
二是承办上级和县委、县政府及领导同志交办的信访事项；
三是按照“分级负责、归口办理”的原则，对受理的群众来信、来访予以转送交办、催办；
四是协调研究处理全县以及跨地区、跨部门的疑难复杂信访事项，协调处置集体上访、群体性事件，指导协调开展社会稳定风险评估工作，维护社会稳定；
五是指导全县开展信访工作，宣传有关法律、法规、规章、政策，引导、教育信访人依法逐级走访，规范信访秩序，为来访群众提供咨询服务。
（二）机构设置
我办在巫溪县委、巫溪县人民政府的领导下，在重庆市信访办的业务指导下，按照《信访工作条例》相关规定开展工作。我办独立核算行政单位一个，内设3科室（综合科、办信科、督查科）。行政编制9人、事业编制8人，其中主任1人、副主任2人、内设机构领导职数1人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计587.23万元，支出总计587.23万元。收支较上年决算数增加88.62万元，增长17.77%，主要原因是本年人员增加了2人因此收入相应增加。
2.收入情况。2023年度收入合计587.23万元，较上年决算数增加88.62万元，增长17.77%，主要原因是本年人员增加了2人因此收入相应增加。其中：财政拨款收入587.23万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计587.23万元，较上年决算数增加88.62万元，增长17.77%，主要原因是本年人员增加了2人因此收入相应增加。其中：基本支出443.64万元，占75.55%；项目支出143.59万元，占24.45%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末剩余资金由财政局统一收回。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计587.23万元。与2022年相比，
财政拨款收、支总计各增加88.62万元，增长17.77%。主要原因
是本年人员增加了2人因此收入相应增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入587.23万元，较上年决算数增加88.62万元，增长17.77%。主要原因是本年人员增加了2人因此收入相应增加。较年初预算数增加98.65万元，增长20.19%。主要原因是因本年度我部门进行办公室搬迁及装修。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出587.23万元，较上年决算数增加88.62万元，增长17.77%。主要原因是本年人员增加了2人因此支出相应增加。较年初预算数增加98.65万元，增长20.19%。主要原因是因本年度我部门进行办公室搬迁及装修。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末剩余资金由财政局统一收回。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出460.29万元，占78.38%，较年初预算数增加67.63万元，增长17.22%，主要原因是人员经费增加及办公室搬迁及装修。
（2）社会保障与就业支出85.87万元，占14.62%，较年初
预算数增加31.02万元，增长56.55%，主要原因是本部门人员增
加及各项社保费调标。
（3）卫生健康支出14.77万元，占2.51%，较年初预算数无增减。
（4）住房保障支出26.30万元，占4.48%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出443.64万元。其中：人员经费396.70万元，较上年决算数增加91.65万元，增长30.04%，主要原因是在本年度人员增加2人。人员经费用途主要包括基本工资88.01万元、津贴补贴115.81万元、奖金58.87万元、绩效工资26.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.12万元、 职业年金缴费18.24万元、职工基本医疗保险缴费14.77万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金26.30万元、退休费11.5万元、抚恤金3.53万元、生活补助0.96万元、医疗补助0.41万元。公用经费43.47万元，较上年决算数减少8.63万元，下降15.53%，主要原因是全面贯彻落实中央八项规定从严控制和压缩三公经费。公用经费用途主要包括办公费5.01万元、印刷费0.21万元、水费0.3万元、电费1.2万元、邮电费0.54万元、物业管理费0.26万元、差旅费3万元、维修费1.51万元、租赁费1.15万元、会议费0.3万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、业务委托费2.7万元、工会经费8.96万元、福利费1.99万元、公务车运行维护费4万元、其他交通费用8.02万元、
其他商品和服务支出2.82万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.78万元，下降13.49%，主要原因是厉行节约合理缩减三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，主要2022年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费4.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数增加0.30万元，增长8.11%，主要原因是多次下乡支持工作和到市学习交流及会务。
公务接待费1.00万元，主要用于接待市信访办、区县信访办调研协调对接工作事项、乡镇协调信访业务等。较上年支出数减少1.08万元，下降51.92%，主要原因是严格贯彻中央八项规
定合理压缩三公经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待41批次235人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费42.55元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出5.51万元，较上年决算数增加3.85万元，增长231.93%，主要原因是在本年度到各乡镇指导工作和召开信访协调会议增多因此比上年度有所增长。本年度培训费支出15.86万元，较上年决算数减少1.20万元，下降7.03%，主要原因是本年度对机关干部培训较上年度相对减少。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出46.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、邮电费、咨询费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、公务接待费、劳务费、其他等。机关运行经费较上年支出数减少8.63万元，下降15.53%，主要原因是本年度的公务接待和培训费较上年度相对减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副
部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额148.90万元，其中：政府采购货物支出148.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额148.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额148.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于按照巫溪县人民政府办公室公文处理单（经245）领导批示，将县信访办机关搬迁至县人力社保局二楼，采购办公会议桌椅、文柜、档案柜、电脑候访去座椅、投影仪、信访文化设备等以及改建装修工程材料等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效和13个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金143.59万元。
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县信访办公室整体自评 |
项目编码： |
50023800023P000062 |
自评 总分： |
100.00 |
|||||||||||
|
项目主管 部门： |
013-巫溪县信访办公室 |
财政归口科室： |
005-行财科 |
部门 联系人： |
田振华 |
联系电话： |
13594460678 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率 得分 | |||||||||||
|
年度总金额 |
490.81 |
587.23 |
587.23 |
|||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
490.81 |
587.23 |
587.23 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||
|
一般公共预算 |
490.81 |
587.23 |
587.23 |
100 |
||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
制定全县信访工作目标考核意见并承担信访考核工作，指导协调审查社会稳定风险评估工作，维护社会稳定。;负责对下级维稳办报备的评估报告实行分类指导，重点掌握可能引发区域性、系统性稳定风险的决策事项; |
制定全县信访工作目标考核意见并承担信访考核工作，指导协调审查社会稳定风险评估工作，维护社会稳定。;负责对下级维稳办报备的评估报告实行分类指导，重点掌握可能引发区域性、系统性稳定 | |||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
开展信访法治宣传活动 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||
|
开展信访业务培训活动次数 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||
|
涉稳专网、信访专网网站维护企业 |
家 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||
|
信访专网稳定运行天数 |
天 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||
|
政府公信力 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
田振华 023-51339005、023-51521897。
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市巫溪县信访办公室 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
587.23 |
一、一般公共服务支出 |
460.29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
85.87 | |
|
九、卫生健康支出 |
14.77 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
26.30 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
587.23 |
本年支出合计 |
587.23 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
587.23 |
总计 |
587.23 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县信访办公室 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
587.23 |
587.23 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
460.29 |
460.29 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
460.29 |
460.29 |
||||||
|
2010308 |
信访事务 |
460.29 |
460.29 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.87 |
85.87 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.28 |
61.28 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.91 |
11.91 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.12 |
31.12 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.24 |
18.24 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
24.59 |
24.59 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.59 |
24.59 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.77 |
14.77 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.77 |
14.77 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.21 |
10.21 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.55 |
4.55 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.30 |
26.30 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.30 |
26.30 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.30 |
26.30 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
| |||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县信访办公室 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
587.23 |
443.64 |
143.59 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
460.29 |
341.29 |
119.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
460.29 |
341.29 |
119.00 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
460.29 |
341.29 |
119.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.87 |
61.28 |
24.59 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.28 |
61.28 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.91 |
11.91 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.12 |
31.12 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.24 |
18.24 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
24.59 |
24.59 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.59 |
24.59 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.77 |
14.77 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.77 |
14.77 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.21 |
10.21 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.55 |
4.55 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.30 |
26.30 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.30 |
26.30 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.30 |
26.30 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县信访办公室 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
587.23 |
一、一般公共服务支出 |
460.29 |
460.29 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
85.87 |
85.87 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
14.77 |
14.77 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
26.30 |
26.30 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
587.23 |
本年支出合计 |
587.23 |
587.23 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
587.23 |
总计 |
587.23 |
587.23 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：重庆市巫溪县信访办公室 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
587.23 |
443.64 |
143.59 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
460.29 |
341.29 |
119.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
460.29 |
341.29 |
119.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
460.29 |
341.29 |
119.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.87 |
61.28 |
24.59 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.28 |
61.28 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.91 |
11.91 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.12 |
31.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.24 |
18.24 |
|
|
20808 |
抚恤 |
24.59 |
24.59 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.59 |
24.59 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.77 |
14.77 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.77 |
14.77 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.21 |
10.21 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.55 |
4.55 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.30 |
26.30 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.30 |
26.30 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.30 |
26.30 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县信访办公室 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
380.30 |
302 |
商品和服务支出 |
43.47 |
310 |
资本性支出 |
3.47 |
|
30101 |
基本工资 |
88.01 |
30201 |
办公费 |
5.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
115.81 |
30202 |
印刷费 |
0.21 |
31002 |
办公设备购置 |
3.47 |
|
30103 |
奖金 |
58.87 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
26.43 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.12 |
30206 |
电费 |
1.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.24 |
30207 |
邮电费 |
0.54 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.77 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.26 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.75 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
26.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
1.51 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
1.15 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.41 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
11.50 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
3.53 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
0.96 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.41 |
30227 |
委托业务费 |
2.70 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
8.96 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.99 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
8.02 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.82 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
396.70 |
公用经费合计 |
46.93 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县信访办公室 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县信访办公室 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市巫溪县信访办公室 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
46.93 |
|
（一）支出合计 |
5.00 |
5.00 |
（一）行政单位 |
46.93 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
41 |
（一）政府采购支出合计 |
148.90 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
148.90 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
235 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
148.90 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
148.90 | |
|
二、会议费 |
— |
5.51 |
||
|
三、培训费 |
— |
15.86 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本
年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
