| [ 索引号 ] | 11500238MB1503347J/2023-00043 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县医保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-21 | [ 发布日期 ] | 2023-09-21 |
重庆市巫溪县医疗保障局 2022年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县医疗保障局
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
2.组织实施国家和重庆市制定的医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革，会同相关部门拟订对困难群体的医疗保障筹资资助标准并组织实施。
4.贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.贯彻执行重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医药服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（二）机构设置
1.巫溪县医疗保障局
设下列内设机构：综合科、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科。巫溪县医疗保障局机关行政编制12名，年末实有在岗在编人数10名。
2.巫溪县医疗保障事务中心
巫溪县医疗保障事务中心，属县医疗保障局下属事业单位；有编制数15名，人员经费由局机关统一核算,年末实有在岗在编人数13名。
3.巫溪县医药价格和招标采购监督指导中心
巫溪县医药价格和招标采购监督指导中心，属县医疗保障局下属事业单位；有编制数4名，人员经费由局机关统一核算，年末本中心实有在岗在编人数2名。
（三）单位构成
本单位属一级预算单位，无二级预算单位。下属的事业单位“巫溪县医疗保障服务中心”和“巫溪县医药价格和招标采购监督指导中””由局机关统一核算编制。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计902.05万元，支出总计902.05万元。收支较上年决算数减少1.74万元,下降0.2%，与上年相比基本持平。
2.收入情况。2022年度收入合计902.05万元，较上年决算数增加64.11万元，增长7.7%，主要原因是卫生健康支出有小幅增加，主要用于人员基本支出、医保经办服务能力提升等方面。其中：财政拨款收入902.05万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计902.05万元，较上年决算增加8.16万元，增长0.9%，主要原因是卫生健康支出有小幅增加，主要用于人员基本支出、医保经办服务能力提升等方面。 其中：基本支出592.49万元，占65.7%；项目支出309.56万元，占34.3%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少9.90万元，下降100%，主要原因是主要原因是本年预算全部实行零结转，结余资金已由财政追减当年指标，故相比上年下降率为100%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计902.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1.74万元，下降0.2%。与上年相比基本持平。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入902.05万元，较上年决算数增加64.11万元，增长7.7%。主要原因是卫生健康支出有小幅增加，主要用于人员基本支出、医保经办服务能力提升等方面。较年初预算数减少730.35万元，下降44.7%。主要原因是减少了项目收入的决算金额，一是功能科目2101202（财政对城乡居民医疗保险基金的补助）预算收入997.2万元在决算时从本单位减少，二是功能科目2101201（财政对职工基本医疗保险基金的补助）预算收入18万元在决算时从本单位减少，以上两个功能科目决算收入由县财政局编制；综合以上原因是引起本单位本年决算收入数比年初预算收入数大幅度减少的原因。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出902.05万元，较上年决算数增加8.16万元，增长0.9%。主要原因是卫生健康支出有小幅增加，主要用于人员基本支出、医保经办服务能力提升等方面。较年初预算数减少730.35万元，下降44.7%。主要原因是减少了项目支出的决算金额，一是功能科目2101202（财政对城乡居民医疗保险基金的补助）预算支出997.2万元在决算时从本单位减少，二是功能科目2101201（财政对职工基本医疗保险基金的补助）预算支出18万元在决算时从本单位减少，以上两个功能科目决算支出由县财政局编制；综合以上原因引起本单位本年决算收支出数比年初预算支出数大幅度减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少9.90万元，下降100%，是主要原因是本年预算全部实行零结转，结余资金已由财政追减当年指标，故相比上年下降率为100%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出65.03万元，占7.2%，较年初预算数增加15.14万元，增长30.3%，主要原因是人员基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出增加15.14万元。
（2）卫生健康支出812.07万元，占90%，较年初预算数减少745.50万元，下降47.9%，主要原因是财政对基本医疗基金的补助1015.2万元（其中财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助997.2万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助万元）决算支出由县财政局编制，从而引起本单位本年卫生健康支出比年初预算大幅减少。
（3）住房保障支出24.94万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出592.49万元。其中：人员经费535.48万元，较上年决算数增加11.47万元，增长2.2%，主要原因是职工正常调资增资及新招录人员2名，故基本工资支出和津贴补贴支出略有增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。公用经费57.00万元，较上年决算数减少1.02万元，下降1.8%，主要原因是上年本单位截至11月底实际在岗在编人数27人，本年截至11月底实际在岗在编人数26人，故上年公用经费支出略高于本年。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、其他交通费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计13.18万元，较年初预算数减少2.82万元，下降17.6%，主要原因是公车运行维护费比年初预算减少2.42万元，公务接待费比年初预算减少0.39万元。较上年支出数减少0.18万元，下降1.3%，与上年决算数相比基本持平。本单位在三公经费的使用中，认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，强化公务接待支持管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，规范因公出国（境）活动，今年未安排人出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2022年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费5.58万元，主要用于应急保障、基金监管稽核、乡村振兴、政策宣传培训、医疗保障服务能力提升等工作。费用支出较年初预算数减少2.42万元，下降30.3%，主要原因是本单位在三公经费的使用中，认真贯彻落实中央八项规定精神，合理安排车辆出行，从严控制公车私用行为等。较上年支出数减少0.29万元，下降4.9%，与上年决算数相比基本持平。
公务接待费7.61万元，主要用于接待招商引资、乡镇及定点机构业务培训、市局到我县调研指导、本市区县间基金监管交叉检查、乡村振兴工作用餐、职工加班工作用餐。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降4.9%，与年初预算相比基本持平。较上年支出数增加0.13万元，增长1.7%，与上年决算数相比基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待171批次1,690人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.58万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本年度培训费支出2.72万元，较上年决算数减少0.18万元，下降6.2%，主要原因是受疫情影响，部分线下培训业务改为线上培训，从而使培训费用支出较上年减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出57.00万元，主要用于开支办公费、水电费、差旅费、培训费、其他交通费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少1.02万元，下降1.8%，与上年决算数相比基本持平。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及财政资金为309.56万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，2个项目立项依据充分，资金到位及时，使用合规、能落实中央八项规定精神，将项目支出控制在预算范围内，按时按进度完成。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
（1）整体支出绩效自评表
|
2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称 |
巫溪县医疗保障局整体自评 |
项目编码 |
50023800022P000061 |
自评总分 |
98.90 |
|||||||
|
项目主管部门 |
069-巫溪县医疗保障局 |
财政归口处室 |
006-社保科 |
部门联系人 |
姜亚辉 |
联系电话 |
13594726766 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
18,875,690.60 |
21,583,353.60 |
19,172,517.93 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
18,875,690.60 |
21,583,353.60 |
19,172,517.93 |
89 |
10 |
8.90 | ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
做好单位权限范围内工作，完成上级及县委、县政府交办的任务；在规定的时间内协助税务完成辖区内城乡居民基本医疗保险参保筹资工作，参保率达应参保人数95%以上；县级财政参保配套资金及时拨付，到位率100%；落实困难群众参保分类资助政策，加强动态监测和精准参保，实现特殊困难群体参保率100%，巩固脱贫攻坚成果；强化医保基金监管堵赛制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势；推进信息化建设；深化医保支付方式改革；进一步简化流程，提升经办服务水平 |
认真完成上级及县委、县政府交办的任务；在规定的时间内协助税务完成辖区内城乡居民基本医疗保险参保筹资工作，参保率达应参保人数95%以上；县级财政参保配套资金及时拨付，到位率100%；落实困难群众参保分类资助政策，加强动态监测和精准参保，实现特殊困难群体参保率100%，巩固脱贫攻坚成果；强化医保基金监管堵赛制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势；推进信息化建设；深化医保支付方式改革；进一步简化流程，提升经办服务水平 | |||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
|
基本医疗保险参保率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
协议机构稽查率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
政策宣传普及率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
年度各项工作任务按时完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
县级事权配套资金及时拨付率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
参保群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
部门预决算按时公开率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
结余结转率 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
全年预算支出执行率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
政府采购执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
（2）项目绩效自评表1
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称 |
城乡居民医疗保险的管理、征缴工作经费 |
项目编码 |
50023822T000002009804 |
自评总分 |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门 |
069-巫溪县医疗保障局 |
财政归口处室 |
006-社保科 |
部门联系人 |
姜亚辉 |
联系电话 |
13594726766 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
859,658.00 |
859,658.00 |
859,658.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
859,658.00 |
859,658.00 |
859,658.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
推进做好城乡居民医保参保、扩面、业务培训、政策宣传、信息化建设、医疗待遇审核、基金管理等日常工作 |
全年工作推进执行情况好，完成了筹资任务，政策宣传达到98%以上，对定点医疗机构监督率100%，确保政策执行到位，基金正常运转，参保群众满意度达92%。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
筹资任务完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
政策宣传普及率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
对定点协议机构监督管理稽核率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
确保政策执行到位，基金正常运转 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
参保群众满意度 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
（3）项目绩效自评表2
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称 |
双解人员以个人身份参城镇职工医疗保险财政补贴 |
项目编码 |
50023822T000002009783 |
自评总分 |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门 |
069-巫溪县医疗保障局 |
财政归口处 |
006-社保科 |
部门联系人 |
鲁岳俊 |
联系电话 |
13594896808 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
180,000.00 |
180,000.00 |
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
180,000.00 |
180,000.00 |
100 |
10 |
10 | ||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
为保障城镇灵活就业人员、无单位退休人员等的基本医疗需求，进一步做好我市以个人身份参加城镇职工医疗保险有关工作，确保国有企业"单双解"人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险财政补助和缴费优惠工作落到实处。 |
我县国有企业"单双解"人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险财政补助已全部到位，人民群众满意度增加，对社会稳定起到了减震作用。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
双解人员参保城镇职工医保享受率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|||
|
对维护社会稳定影响力度 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
参保群众满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
本单位按照职能职责严格编制预算，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理概念。2022年对部门整体绩效目标及项目绩效目标进行了认真编制，全面加强预算管理，提高财政资金使用绩效和科学管理。下一步将继续全面推进预算绩效管理工作，建立绩效评价结果反馈与整改、激励制度，将绩效评价结果作为编制以后年度预算的重要依据；加大对预算单位绩效评价的人员培训力度，充实强化业务知识。
2.部门绩效评价情况
2022年度本单位未开展部门绩效评价。
3.财政绩效评价情况
2022年度县财政未对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
姜亚辉 13594726766
