| [ 索引号 ] | 11500238MB1503347J/2024-00023 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县医保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 |
重庆市巫溪县医疗保障局2023年度决算公开说明
重庆市巫溪县医疗保障局
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
2.组织实施国家和重庆市制定的医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革，会同相关部门拟订对困难群体的医疗保障筹资资助标准并组织实施。
4.贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.贯彻执行重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医药服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（二）机构设置
1.巫溪县医疗保障局
属一级预算单位，设下列内设机构：综合科、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科。
2.巫溪县医疗保障事务中心
属县医疗保障局下属事业单位，2023年一般公共预算财政拨款由局机关统一核算。
3.巫溪县医药价格和招标采购监督指导中心
属县医疗保障局下属事业单位，2023年一般公共预算财政拨款由局机关统一核算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1535.04万元，支出总计1535.04万元。收支较上年决算数增加632.99万元，增长70.17%，主要原因是本年城乡居民医保财政补助县级配套、医疗服务与保障能力提升中央补助资金收支数据较上年增长较大。
2.收入情况。2023年度收入合计1535.04万元，较上年决算数增加632.99万元，增长70.17%，主要原因是本年城乡居民医保财政补助县级配套、医疗服务与保障能力提升中央补助资金收入数据较上年增长较大。其中：财政拨款收入1535.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1535.04万元，较上年决算数增加632.99万元，增长70.17%，主要原因是本年城乡居民医保财政补助县级配套、医疗服务与保障能力提升中央补助资金支出数据较上年增长较大。其中：基本支出562.85万元，占36.67%；项目支出972.19万元，占63.33%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年预算全部实行零结转，结余资金已由财政追减当年指标。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1535.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加632.99万元，增长70.17%。主要原因是本年城乡居民医保财政补助县级配套、医疗服务与保障能力提升中央补助资金收入、支出数据较上年增长较大。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1535.04万元，较上年决算数增加632.99万元，增长70.17%。主要原因是本年城乡居民医保财政补助县级配套、医疗服务与保障能力提升中央补助资金收入数据较上年增长较大。较年初预算数减少842.81万元，下降35.44%。主要原因一是功能科目2101202（财政对城乡居民医疗保险基金的补助）预算收入1021.66万元在决算时从本单位减少，该功能科目决算收入由县财政代编；二是功能科目2101599（其他医疗保障事务支出）预算收入在决算时增加224.62万元，这样一减一增从而引起本单位本年决算收入数比年初预算收入数少842.81万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1535.04万元，较上年决算数增加632.99万元，增长70.17%。主要原因是本年城乡居民医保财政补助县级配套、医疗服务与保障能力提升中央补助资金支出数据较上年增长较大。较年初预算数减少842.81万元，下降35.44%。主要原因是一是功能科目2101202（财政对城乡居民医疗保险基金的补助）预算支出1021.66万元在决算时从本单位减少，该功能科目决算收入由县财政代编；二是功能科目2101599（其他医疗保障事务支出）预算支出在决算时增加224.62万元，这样一减一增从而引起本单位本年决算支出数比年初预算支出数少842.81万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出74.37万元，占4.84%，较年初预算数增加2.47万元，增长3.44%，主要原因是决算时功能科目2080501行政单位离退休费支出增加了2.47万元。
（2）卫生健康支出1417.33万元，占92.33%，较年初预算数减少845.28万元，下降37.36%，主要原因是决算时功能科目2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出减少1021.66万元，功能科目2101501行政运行支出减少1.53万元，功能科目2101506医疗保障经办事务支出减少76.44万元，功能科目2101399其他医疗救助支出增加7.24万元，功能科目2101550事业运行支出增加2.49万元，功能科目2101599其他医疗保障管理事务支出增加244.62万元。
（3）住房保障支出43.34万元，占2.82%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出562.85万元。其中：人员经费498.06万元，较上年决算数减少37.42万元，下降6.99%，主要原因是本年新增退休2名，故基本工资、津贴补贴等较上年有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。公用经费64.79万元，较上年决算数增加7.79万元，增长13.67%，主要原因是本年因业务工作需要办公费、邮电费、印刷费等较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、公务接待费、公车运行维护费、差旅费、培训费、其他交通费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计13.18万元，较年初预算数减少1.82万元，下降12.13%，主要原因是我部门严格遵守中央八项规定精神，响应过紧日子号召，尽量压缩一般性支出。较上年支出数持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车运行维护费5.55万元，主要用于基金监管、政策宣传、参保扩面、定点服务机构监管等方面。费用支出较年初预算数减少1.45万元，下降20.71%，主要原因是我部门响应过紧日子号召，尽量压缩一般性支出。较上年支出数减少0.03万元，下降0.54%，与上年基本持平。
公务接待费7.63万元，主要用于接待市级指导调研、县级指导调研、招商引资、基金监管交流及飞行检查、医保服务能力提升人员培训及政策宣传等。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降4.63%，主要原因是响应过紧日子号召，尽量压缩一般性支出。较上年支出数增加0.02万元，增长0.26%，与上年基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待177批次1756人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费43.44元，车均购置费0万元，车均维护费5.55万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出4.86万元，较上年决算数增加2.14万元，增长78.68%，主要原因是本年决算支出增加“医疗服务与保障能力提升中央补助资金”782.07万元，主要用于信息化建设、医保基金监督管理、人员培训、政策宣传、经办服务能力、基层站点建设、招商引资等工作，故今年对各乡镇、各定点医疗机构扩大了培训覆盖面，从而导致培训费用大幅度增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出64.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、印刷费、公务接待费、公车运行维护费、差旅费、培训费、其他交通费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加7.79万元，增长13.67%，主要原因是本年因业务工作需要办公费、邮电费、印刷费等较上年有所增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.63万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金972.19万元。
1.部门整体绩效自评表
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县医疗保障局整体自评 |
项目编码： |
50023800023P000109 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
069-巫溪县医疗保障局 |
财政归口科室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
姜亚辉 |
联系电话： |
51528455 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
23,778,495.69 |
25,595,933.63 |
25,595,933.63 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
23,778,495.69 |
25,595,933.63 |
25,595,933.63 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
23,778,495.69 |
25,595,933.63 |
25,595,933.63 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
做好单位权限范围内工作，完成上级及县委、县府交办的任务；在规定的时间内协助税务完成辖区内城乡居民基本医疗保险参保筹资工作，参保率达应参保人数95%以上；县级财政参保配套资金及时拨付，到位率100%；落实困难群众参保分类资助政策，加强动态监测和精准参保，实现特殊困难群体参保率100%，巩固脱贫攻坚成果；强化医保基金监管堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势；推进信息化建设；深化医保支付方式改革；进一步简化流程，提升经办服务水平 |
|
认真完成上级及县委、县府交办的任务；在规定的时间内协助税务完成辖区内城乡居民基本医疗保险参保筹资工作，参保率达应参保人数95%以上；县级财政参保配套资金及时拨付，到位率100%；落实困难群众参保分类资助政策，加强动态监测和精准参保，巩固脱贫攻坚成果；强化医保基金监管堵赛制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势；推进信息化建设；深化医保支付方式改革；进一步简化流程，提升经办服务水平，推动我县医保事业高质量发展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
结余结转率 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
全年预算支出执行率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
协议机构稽查率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
政府采购执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
部门预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
年度各项工作任务按时完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
县级事权配套资金及时拨付率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
基本医疗保险参保率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
政策宣传普及率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
参保群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2.项目支出绩效自评表1
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023年国企“单双解”和集体“破关解”人员以个人身份参保职工医保县级财政补贴 |
项目编码： |
50023823T000003441826 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
069-巫溪县医疗保障局 |
财政归口科室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
胡冰蓉 |
联系电话： |
51528377 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
267,570.00 |
170,000.00 |
170,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
267,570.00 |
170,000.00 |
170,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
267,570.00 |
170,000.00 |
170,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为保障城镇灵活就业人员、无单位退休人员等的基本医疗需求，进一步做好我市以个人身份参加城镇职工医疗保险有关工作，确保国有企业"单双解"人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险财政补助和缴费优惠工作落到实处。 |
|
双解人员以个人身份参加职工医保享受财政补助和缴费优惠率达到100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
双解人员参保城镇职工医保享受率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
|
对维护社会稳定影响力度 |
|
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
参保群众满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
3.项目支出绩效自评表2
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2023年城乡居民医疗保险管理、征缴工作经费 |
项目编码： |
50023823T000003441842 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
069-巫溪县医疗保障局 |
财政归口科室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
姜亚辉 |
联系电话： |
13594726766 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
800,000.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
800,000.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
800,000.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
推进做好城乡居民医保参保、扩面、业务培训、政策宣传、信息化建设、医疗待遇审核、基金管理等日常工作。筹资任务完成率达100%，政策宣传普及率98%以上，城乡居民医保工作经费使用率100%，定点协议机构监督管理稽核率100%，服务对象满意度92%以上 |
|
全年工作推进执行情况好，完成了筹资任务，政策宣传达到98%以上，对定点医疗机构监督率100%，确保政策执行到位，基金正常运转，参保群众满意度达92%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
筹资任务完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
政策宣传普及率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对定点协议机构监督管理稽核率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
确保政策执行到位，基金正常运转 |
|
定性 |
高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
参保群众满意度 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
本单位按照职能职责严格编制预算，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理概念。2023年对部门整体绩效目标及项目绩效目标进行了认真编制，全面加强预算管理，提高财政资金使用绩效和科学管理。下一步将继续全面推进预算绩效管理工作，建立绩效评价结果反馈与整改、激励制度，将绩效评价结果作为编制以后年度预算的重要依据；加大对预算单位绩效评价的人员培训力度，充实强化业务知识。
（二）部门绩效评价情况
2023年我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
2023年县财政未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：姜亚辉 13594726766
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
公开部门：重庆市巫溪县医疗保障局 |
|
单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,535.04 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
74.37 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1,417.33 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.34 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,535.04 |
本年支出合计 |
1,535.04 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,535.04 |
总计 |
1,535.04 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县医疗保障局 |
|
|
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|
|
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公开02表 | ||
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|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,535.04 |
1,535.04 |
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.37 |
74.37 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.37 |
74.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.64 |
51.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.93 |
17.93 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,417.33 |
1,417.33 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.41 |
22.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,360.92 |
1,360.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
389.71 |
389.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2101504 |
信息化建设 |
250.00 |
250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
393.57 |
393.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2101550 |
事业运行 |
33.02 |
33.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
294.61 |
294.61 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.34 |
43.34 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.34 |
43.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.34 |
43.34 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县医疗保障局 |
|
|
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|
公开03表 | ||
|
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|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,535.04 |
562.85 |
972.19 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.37 |
74.37 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.37 |
74.37 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.64 |
51.64 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.93 |
17.93 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,417.33 |
445.14 |
972.19 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.41 |
22.41 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
|
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,360.92 |
422.73 |
938.19 |
|
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
389.71 |
389.71 |
|
|
|
|
|
2101504 |
信息化建设 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
393.57 |
|
393.57 |
|
|
|
|
2101550 |
事业运行 |
33.02 |
33.02 |
|
|
|
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
294.61 |
|
294.61 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.34 |
43.34 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.34 |
43.34 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.34 |
43.34 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县医疗保障局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,535.04 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
74.37 |
74.37 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1,417.33 |
1,417.33 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.34 |
43.34 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,535.04 |
本年支出合计 |
1,535.04 |
1,535.04 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,535.04 |
总计 |
1,535.04 |
1,535.04 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县医疗保障局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,535.04 |
562.85 |
972.19 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
74.37 |
74.37 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.37 |
74.37 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.79 |
4.79 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.64 |
51.64 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.93 |
17.93 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,417.33 |
445.14 |
972.19 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.41 |
22.41 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.78 |
20.78 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.63 |
1.63 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
34.00 |
|
34.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
34.00 |
|
34.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,360.92 |
422.73 |
938.19 |
|
2101501 |
行政运行 |
389.71 |
389.71 |
|
|
2101504 |
信息化建设 |
250.00 |
|
250.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
393.57 |
|
393.57 |
|
2101550 |
事业运行 |
33.02 |
33.02 |
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
294.61 |
|
294.61 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.34 |
43.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.34 |
43.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.34 |
43.34 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县医疗保障局 |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
492.32 |
302 |
商品和服务支出 |
64.65 |
310 |
资本性支出 |
0.14 |
|
30101 |
基本工资 |
109.42 |
30201 |
办公费 |
4.61 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
98.53 |
30202 |
印刷费 |
1.09 |
31002 |
办公设备购置 |
0.14 |
|
30103 |
奖金 |
108.26 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
5.46 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
19.24 |
30205 |
水费 |
0.18 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.64 |
30206 |
电费 |
2.56 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.13 |
30207 |
邮电费 |
4.82 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.46 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.17 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.11 |
30211 |
差旅费 |
2.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
43.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.49 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.72 |
30214 |
租赁费 |
0.12 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.74 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.18 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.25 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.78 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.33 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
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|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.09 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
2.20 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.97 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.46 |
30229 |
福利费 |
0.67 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.59 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
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30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.19 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.75 |
30240 |
税金及附加费用 |
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39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
4.31 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
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|
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307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
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|
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30701 |
国内债务付息 |
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|
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|
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30702 |
国外债务付息 |
|
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30703 |
国内债务发行费用 |
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|
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30704 |
国外债务发行费用 |
|
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人员经费合计 |
498.06 |
公用经费合计 |
64.79 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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公开部门： 重庆市巫溪县医疗保障局 |
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公开07表 | ||
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|
单位：万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
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| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县医疗保障局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
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|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市巫溪县医疗保障局 |
|
|
单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
64.79 |
|
（一）支出合计 |
13.18 |
13.18 |
（一）行政单位 |
64.79 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
5.55 |
5.55 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.55 |
5.55 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
7.63 |
7.63 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
7.63 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
177 |
（一）政府采购支出合计 |
3.63 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
3.63 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,756 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3.63 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
3.63 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
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三、培训费 |
— |
4.86 |
|
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
