巫溪县医疗保障局2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
巫溪县医疗保障局的主要职能职责是：
1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗
保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
2.组织实施国家和重庆市制定的医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金
支付方式改革。
3.贯彻执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策，组织实施
长期护理保险制度改革，会同相关部门拟订对困难群体的医疗保
障筹资资助标准并组织实施。
4.贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.贯彻执行重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务机
制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健
全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范
围内的医药服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违
规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。
贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系
转移接续制度。
（二）单位构成。
1.巫溪县医疗保障局。巫溪县医疗保障局机关行政编制12名，实有在编在岗人数12名；设下列内设机构：
（1）综合科。负责机关日常运转，承担文秘、安全、保密、
信访、机要、档案、宣传、统战、政务公开、后勤保障等工作。
（2）待遇保障科。组织实施医疗保障筹资和待遇政策等工作。
（3）医药服务管理科。监督执行药品、医用耗材价格和医
疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信
息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务机制等工作。
（4）基金监管科。组织实施医疗保障基金监督管理办法。建立健全医疗保障基金安全防控机制等工作。
2.巫溪县医疗保障服务中心
巫溪县医疗保障服务中心，属县医疗保障局下属事业单位；有编制数15名，人员经费由局机关统一核算。本中心实有在编在岗人数13名，因三定方案还未批复，暂无内设机构。
3.巫溪县医药价格和招标采购监督指导中心
巫溪县医药价格和招标采购监督指导中心，属县医疗保障局2021年新增下属事业单位，有编制数3名，人员经费由局机关统一核算。本中心实有在编在岗人数3名，因三定方案还未批复，暂无内设机构。
二、部门收支总体情况
1.收入预算：2021年年初预算数1761.12万元，其中：一般公共预算拨款1695.27万元，上年结转65.85万元。收入较去年增加122.04万元，主要是人员基本工资、津贴补贴、其他工资福利、公用经费等基本支出经费拨款增加99.19万元，项目支出增加22.85万元。
2.支出预算：2021年年初预算数1761.12万元，其中：一般公共服务支出1761.12万元，社会保障和就业支出57.02万元，卫生健康支出1675.59万元，住房保障支出28.51万元。支出较去年增加122.04万元，主要是基本支出增加99.19万元，项目支出增加22.85万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1695.27万元，一般公共预算财政拨款支出1695.27万元，比2020年增加56.19万元。其中：基本支出568.27万元，比2020年增加79.02万元，主要原因是人员调动、增加、增资后基本工资、津贴补贴、其他工资福利、公用经费等基本支出经费拨款增加79.02万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费（本单位暂无离退休人员），保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1127万元，比2020年减少22.83万元，主要原因是今年县财政对本单位部分项目支出预算进行了调整，主要用于城乡居民医疗保险参保缴费财政补助县级配套、离退休人员医疗费、医疗保险政策宣传、人员培训、基金监督管理、信息化建设、市内外稽核、医疗保险业务经办、医疗服务与保障能力提升、档案建设等重点工作。
巫溪县医疗保障局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算16.5万元，比2020年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年无变化；公务接待费8.5万元，比2020年减少1.5万元，主要原因是遵从中央八项规定精神，响应县委县政府“压减一般性支出，落实过紧日子”号召，公务接待用餐尽量从简；公务用车运行维护费8万元，与2020年无变化；公务用车购置费0万元，与2020年无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2021年一般公共预算财政拨款运行经费72.71万元，比上年增加15.21万元，主要原因为2021年我单位新增下属事业单位1个，新增人员3名。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。
2021年单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1127万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
1、本单位编制了2021年总体绩效目标（详情见附件）。
2、本单位2021年无县级重点专项资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：姜亚辉
联系方式：023-51528455
巫溪县医疗保障局
2021年4月1日
渝公网安备 50023802000149号
