巫溪县医疗保障局2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
2.组织实施国家和重庆市制定的医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金 支付方式改革。
3.贯彻执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策，组织实施 长期护理保险制度改革，会同相关部门拟订对困难群体的医疗保 障筹资资助标准并组织实施。
4.贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.贯彻执行重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务机 制，建立价格信息监测和信息发布制度。6.执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健 全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范 围内的医药服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违 规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。 贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系 转移接续制度。
（二）单位构成。
1.巫溪县医疗保障局。巫溪县医疗保障局机关行政编制12名，实有在编在岗人数10名；设下列内设机构：
（1）综合科。负责机关日常运转，承担文秘、安全、保密、 信访、机要、档案、宣传、统战、政务公开、后勤保障等工作。
（2）待遇保障科。组织实施医疗保障筹资和待遇政策等工作。
（3）医药服务管理科。监督执行药品、医用耗材价格和医 疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信 息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务机制等工作。
（4）基金监管科。组织实施医疗保障基金监督管理办法。建立健全医疗保障基金安全防控机制等工作。
2.巫溪县医疗保障事务中心
巫溪县医疗保障事务中心，属县医疗保障局下属参公事业单位；有编制数15名，人员经费由局机关统一核算。本中心实有在编在岗人数13名，中心人员及业务工作由县医保局统筹安排。
3.巫溪县医药价格和招标采购监督指导中心
巫溪县医药价格和招标采购监督指导中心，属县医疗保障局下属事业单位，有编制数3名，人员经费由局机关统一核算。本中心实有在编在岗人数2名，中心人员及业务工作由县医保局统筹安排。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2023年年初预算数2377.85万元，其中：一般公共预算拨款2377.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加745.45万元，主要是基本支出人员经费和公用经费拨款增加107.2万元、项目支出拨款增加638.25万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2377.85万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出71.9万元，卫生健康支出2262.61万元，住房保障支出43.34万元。支出较去年增加745.45万元，主要是基本支出增加107.2万元，项目支出增加638.25万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2023年一般公共预算财政拨款收入2377.85万元，一般公共预算财政拨款支出2377.85万元，比2022年增加745.45万元。其中：基本支出559.43万元，比2022年增加107.2万元，主要原因是本年预算人数比上年增加，人员工资正常增长，养老、公积金缴费基数上调等；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1818.42万元，比2022年增加638.85万元，主要原因是“城乡居民医疗保险参保县级配套补助资金”、“医疗服务与保障能力提升中央补助资金”等项目资金预算数增加，主要用于城乡居民医疗保险参保缴费财政补助县级配套、离退休人员医疗费、医疗保险政策宣传、人员培训、基金监督管理、信息化建设、市内外稽核、医疗保险业务经办、医疗服务与保障能力提升、乡村振兴、档案建设等重点工作。
巫溪县医疗保障局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2023年“三公”经费预算15万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无变化；公务接待费8万元，与2022年相比无变化；公务用车运行维护费7万元，比2022年减少1万元，主要原因是遵从中央八项规定，响应县委县政府“压减一般性支出，落实过紧日子”号召；公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费88.46万元，比上年增加25.46万元，主要原因为本年预算人数比上年增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额50万元：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购50万元：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1818.42万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
1、本单位编制了2023年总体绩效目标（详情见附件）。
2、本单位2023年无县级重点专项资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 联系方式： （姜亚辉，电话：13594726766）
渝公网安备 50023802000149号
