一、部门基本情况
（一）职能职责。 承担全县安全生产综合监督管理，指导协调、监督检查县有关行业部门和乡镇（街道）安全生产工作，承担全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸、煤炭等行业领域安全监管和煤炭行业管理以及上述领域的职业健康安全监管工作，根据县政府授权，依法组织生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（二）机构设置。县安监局为政府组成部门，内设5个科室，包括：综合科（群众工作科 县人民政府安全生产委员会办公室）、工矿商贸安全监督管理科、危险化学品烟花爆竹安全监督管理科、职业健康安全监督管理科,煤炭行业管理科。下属2个事业单位，包括：县安全生产监察大队、县安全生产应急救援指挥中心（县安全生产调度信息中心、县12350举报投诉中心）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计8727.86万元，支出总计8260.65万元。与2015年决算数相比，收入增加4199.08万元、增长92.72%，主要原因是2016年关闭煤矿17个，财政增拨部分县级补助资金。支出增加3731.87万元，增长82.40%，主要用于煤矿关闭奖励资金。
本部门2016年度收入合计8727.86万元，其中：财政拨款收入8727.86万元，占100%。
本部门2016年度支出合计8260.65万元，其中：基本支出799.87万元，占9.68%；项目支出7460.78万元，占90.32%。
本部门2016年度年末结转和结余4265.57万元，较上年3798.36万元增加467.21万元，主要原因是部分煤矿关闭奖补资金未兑付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入8727.86万元，较上年决算数增加4199.08万元，增长92.72%。主要原因是2016年关闭煤矿17个。较年初预算数增加7659.39万元，增长或下降716.86%。主要原因是财政追加煤矿关闭奖补资金。
本部门2016年度财政拨款支出8260.65万元，较上年决算数增加3731.87万元，增长82.40%。主要原因是主要用于煤矿关闭奖励资金。较年初预算数增加7192.18万元，增长673.13%。主要原因是增加煤矿关闭奖励资金开支。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.21万元，占0.49%，较年初预算数32.26万元增加7.95万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动及调资；医疗卫生与计划生育支出19.54万元，占0.24%；节能环保支出7449.79万元，占90.18%，较年初预算数600万元增加6849.79万元，决算数大于年初预算数，主要原因是市县增拨煤矿关闭奖补资金；资源勘探信息等支出721.56万元，较年初预算数392.59万元增加328.97万元，决算数大于年初预算数，主要原因是市县增拨安监能力建设资金等；住房保障支出29.55万元，较年初预算数24.08增加5.47万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动及调资。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出799.86万元。其中：人员经费436.48万元，较上年331.60万元增加104.88万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费363.38万元，较上年225.71万元增加137.67万元，主要原因是物价上涨，政策原因关闭煤矿工作任务巨大而造成的差旅费、会务费、办公费等大幅度增加，市局要求日常监管企业必须要有资质的专家机构参加而增加劳务费、咨询费，搬迁办公楼增加物业管理等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计62.56万元，较年初预算数减少0.44万元，较上年支出数77.32万元减少14.76万元，增加或减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费27.87万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全监管业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.13万元，较上年支出数减少12.91万元，主要原因是车改减少了1辆公务车。
公务接待费34.69万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.31万元，较上年支出数减少1.85万元，增加或减少的主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（三）“三公”经费实物量情况。
2016年公务用车保有量为4辆；国内公务接待65批次，389人。2016年本部门人均接待费11190元，车均维护费6.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出363.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费136.51万元、公务车运行维护费27.87万元、差旅费57.72万元、公务接待费34.69万元、网络购置维护费16.91万元、印刷费24.12万元、咨询费26.5万元等。机关运行经费较2015年增加137.67万元，增长60.99%，主要原因是本单位今年关闭了17个煤矿，聘请了有资质的专家参与日常监管，搬迁新办公楼重新购置网络设备等等，此外部分原因是由物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额13.56万元，其中：政府采购货物支出13.56万元。主要用于采购空调。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522817
/县安监局2016年决算公开表
渝公网安备 50023802000149号
