| [ 索引号 ] | 11500238MB1583631X/2021-00048 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 应急管理 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县应急局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-15 | [ 发布日期 ] | 2021-09-15 |
巫溪县应急管理局 2020年度部门决算情况说明
巫溪县应急管理局
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.贯彻执行应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督相关行业实施安全生产法律法规、规程、标准。
3.负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻巫武警部队、人民武装部参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责县级综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导乡镇（街道）、工业园区管委会、红池坝景区管委会及社会应急救援力量建设。
8.负责消防工作。指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.负责协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及县级救灾款物并监督使用。
11.依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查乡镇（街道）、工业园区管委会、红池坝景区管委会和县政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责工商贸行业监督管理和危险化学品安全监督综合管理工作，依法组织并指导行业部门实施安全生产准入制度。
13.负责煤矿执法监督、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，按安全生产法规标准和政策规划组织实施，协助事故调查处理，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。
14.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资品种目录和标准，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产科学技术的推广应用和信息化建设工作。
18.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
巫溪县应急管理局为政府组成部门，下设7个内设机构，下属2个事业单位及1个综合应急救援队。包括巫溪县应急行政执法支队、巫溪县应急救援指挥中心和巫溪县综合应急救援队。
巫溪县应急管理局现有编制50名，购买服务30名。其中事业编制22名、参公编制14名、行政编制14名。现有在岗职工42人，其中事业21人、参公11人、行政10人；临聘人员4人，购买服务30人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的
只有巫溪县应急管理局1个一级预算单位，无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,782.95万元，支出总计2,782.95万元。收支较上年决算数增加254.59万元、增长10.1%，主要原因是增加了救灾物资储备库建设资金以及安全生产专项资金、救灾资金等。
2.收入情况。2020年度收入合计1,907.09万元，较上年决算数增加349.29万元，增长22.4%，主要原因是增加了救灾物资储备库建设资金以及安全生产专项资金，工资及目标绩效调标增加了人员经费等。其中：财政拨款收入1,907.09万元，占100%；此外年初结转和结余875.86万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,624.91万元，较上年决算数减少27.09万元，下降1.6%，主要原因是应该本年完善的项目没在当年完成支付。其中：基本支出1,054.80万元，占64.9%；项目支出570.12万元，占35.1%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,158.04万元，较上年决算数增加281.68万元，增长32.1%，主要原因是应该本年完善的项目没在当年完成支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,782.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加254.59万元，增长10.1%。主要原因是增加了救灾物资储备库建设资金以及安全生产专项资金救灾资金等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,707.09万元，较上年决算数增加149.29万元，增长9.6%。主要原因是增加了救灾物资储备库建设资金以及安全生产专项资金、救灾资金，工资及目标绩效调标增加了人员经费等。较年初预算数增加674.95万元，增长65.4%。主要原因增加了救灾物资储备库建设资金以及安全生产专项资金、以及市应急局拨付的自然灾害救灾资金。此外，年初财政拨款结转和结余875.86万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,554.15万元，较上年决算数减少97.85万元，下降5.9%。主要原因是应该本年完善的项目没在当年完成支付。较年初预算数增加522.01万元，增长50.6%。主要原因增加了救灾物资储备库建设支出以及自然灾害救灾资金支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,028.81万元，较上年决算数增加152.45万元，增长17.4%，主要原因是应该本年完善的项目没在当年完成支付。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出93.11万元，占6%，较年初预算数增加2.32万元，增长2.6%，主要原因是市应急局统一为单位为职工购买了人身意外伤害保险。
（2）卫生健康支出30.37万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较年初预算数持平。
（3）住房保障支出38.36万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较年初预算数持平。
（4）粮油物资储备支出175.94万元，占11.3%，较年初预算数增加175.94万元，增长100%，主要原因是市局拨付中央资金200万元用于修建救灾物资储备库，本年度实际支付175.94万元。
（5）灾害防治及应急管理支出1,216.37万元，占78.3%，较年初预算数增加343.74万元，增长39.4%，主要原因是7月组建一支30人的综合救援队，增加应急救援支出；统一为乡镇购买应急保障车辆5辆，增加安全监管支出等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,054.80万元。其中：人员经费810.90万元，较上年决算数增加242.27万元，增长42.6%，主要原因是新组建1支30人的综合应急救援队，增加其他工资福利费用；目标绩效奖调标，增加其他工资福利费和对个人和家庭的补助；工资增加，增加养老年金等社会保障缴费。人员经费用途主要包括基本工资176.49万元、津贴补贴137.78万元，奖金15.82万元，伙食补助费38.77万元，绩效工资136.40万元，机关事业单位基本养老保险费51.14万元，职业年金缴费25.57万元，职工基本医疗保险缴费30.37万元，其他社会保障缴费9.65万元，住房公积金38.36万元，医疗费27.99万元，其他工资福利支出106.17万元，对个人和家庭补助支出16.39万元。公用经费243.90万元，较上年决算数增加31.21万元，增长14.7%，主要原因是新组建1支30人的综合救援大队，增加大队办公费等；机改搬迁办公楼，该办公楼年久失修，维修费大幅增加；本年度印制一批安全生产及减灾宣传资料，印刷费增加。公用经费用途主要包括办公费26.4万元、印刷费9.93万元、咨询费8.35万元、水电费8.21万元、邮电费8.31万元，物业管理费6.388万元、差旅费51.66万元、维修维护费17.37万元会议费培训费11.78万元、公务接待费5.60万元、公务用车运行维护费22.29万元、其他交通费23.10万元以及其他公用经费支出等等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余，年末结转结余129.23万元。本年收入200.00万元，较上年决算数增加200.00万元，增长100%，主要原因是市应急局年中拨付1笔市级地灾资金200万元。本年支出70.77万元，较上年决算数增加70.77万元，增长100%，主要原因是用于宁河街道危岩应急值守费等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计27.88万元，较年初预算数减少31.82万元，下降53.3%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费、公车运行维护费较年初预算数都有所下降。较上年支出数增加4.25万元，增长18%，主要原因一是本年度是机改后职能职责划转进入正轨第一年，各项工作基本全面铺开，市级督查、检查增多，每月一次为期一周的两联一蹲导致公务接待费增加1.82万元；二是本单位公务车辆编制4辆，实际保有车辆为6辆（分别由原矿山救护大队和水利局转来，但是编制没有转来），增加了公务车辆运行费三是本单位的车辆基本都是10年老车，维修费增加、耗油量增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
1.2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。
2.2020年度本部门未发生公务车购置费支出。
3.公务车运行维护费22.29万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产督查、自然灾害防治等业务检查以及灾害发生后开展救灾工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.71万元，下降28.1%。主要原因是预算编制过高预算公务用车运行维护费，实际工作中严格贯彻中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加2.44万元，增长12.3%，主要原因一是本单位公务车辆编制4辆，实际保有车辆为6辆（分别由原矿山救护大队和水利局转来，但是编制没有转来），增加了公务车辆运行费；二是本单位的车辆基本都是10年老车，维修费增加、耗油量增加。
4.公务接待费5.6万元，主要用于接待各区县应急局到我单位学习调研安全生产监管与自然灾害应急工作，市应急局及其他相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少23.10万元，下降80.5%，主要原因是年初预算编制过高预算公务接待费，实际工作中严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.82万元，增长48.1%，主要原因是本年度是机改后职能职责划转进入正轨第一年，各项工作基本全面铺开，市级督查、检查增多，每月一次为期一周的两联一蹲导致公务接待费增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待131批次1,056人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费53.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.57万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出243.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、物业管理费、差旅费、劳务费、会议费等支出，机关运行经费较上年决算数增加31.21万元，增长14.7%，主要原因是新组建1支30人的综合救援大队，增加大队办公费等；机改搬迁办公楼，该办公楼年久失修，维修费大幅增加；本年度印制一批安全生产及减灾宣传资料，印刷费增加。
本年度会议费支出5.84万元，较上年决算数增加4.85万元，增长489.9%，主要原因是本年度是机改后职能职责划转进入正轨第一年，各项工作基本全面铺开，职能增加、业务增多、安排布置工作会议增多。本年度培训费支出7.58万元，较上年决算数增加3.92万元，增长107.1%，是本年度是机改后职能职责划转进入正轨第一年，各项工作基本全面铺开，职能增加、业务增多、市局县局组织业务培训增多。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），为应急救援指挥车。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额77.73万元，其中：政府采购货物支出77.73万元。授予中小企业合同金额77.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.79万元，占政府采购支出总额的79.5%。主要用于采购救援救灾设备、办公设备、办公家具等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门预算19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金256万元。从评价情况来看根据年初下达的绩效目标，项目总体完成情况良好，年初设定绩效指标基本完成，项目全年预算数为256万元，执行数为256万元，完成预算的100%。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
|
（2020年度） | |||||||||
|
专项（项目）名称 |
巫溪县综合应急演练 |
自评总分 |
100 | ||||||
|
主管部门 |
巫溪县应急管理局 |
联系人 |
刘永界 | ||||||
|
实施单位 |
巫溪县应急管理局 |
联系电话 |
刘永界 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
25 |
总量 |
25 |
100 |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
25 |
其中：财政资金 |
25 |
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
组织全县开展1次200人参加的综合防灾演练，提高应急救援队伍应对处置能力 |
7月11日开展了高层建筑火灾扑救综合演练，近200余人参加演练。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标（60）分 |
数量指标（40）分 |
组织开展综合防灾演练（次） |
1 |
1 |
100% |
20 |
|||
|
参加综合演练人数（人） |
≥200 |
200余人 |
100% |
20 |
|||||
|
质量指标（）分 |
|||||||||
|
时效指标（20）分 |
按时组织综合演练 |
12月30日前 |
7月11日 |
100% |
20 |
||||
|
成本指标（）分 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||
|
效益指标（20）分 |
经济效益指标（）分 |
||||||||
|
社会效益指标（）分 |
|||||||||
|
生态效益指标（）分 |
|||||||||
|
可持续影响指标（20）分 |
应急救援队应对突发事件处置能力 |
有所提升 |
有所提升 |
100% |
20 |
||||
|
…… |
|||||||||
|
满意度指标（10）分 |
服务对象满意度（10）分 |
演习成效满意度（%） |
≥95% |
95% |
100% |
10 |
|||
|
…… |
|||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
|
（2020年度） | |||||||||
|
专项（项目）名称 |
巫溪县综合救援大队 |
自评总分 |
100 | ||||||
|
主管部门 |
巫溪县应急管理局 |
联系人 |
刘永界 | ||||||
|
实施单位 |
巫溪县应急管理局 |
联系电话 |
51522817 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
56 |
总量 |
56 |
100 |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
56 |
其中：财政资金 |
56 |
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
按照县人民政府要求，2020年必须组建1支30人的综合应急救援队伍。 |
已组建1支30人的综合救援队伍，在凤凰园区开展训练。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标（60）分 |
数量指标（40）分 |
组建综合救援队伍（支） |
1 |
1 |
100% |
20 |
|||
|
培养专业救援人员（人） |
30 |
30 |
100% |
20 |
|||||
|
质量指标（）分 |
|||||||||
|
时效指标（20）分 |
在规定时限内组织综合救援队伍 |
2020年内 |
7月30日 |
100% |
20 |
||||
|
成本指标（）分 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||
|
效益指标（20）分 |
经济效益指标（）分 |
||||||||
|
社会效益指标（）分 |
|||||||||
|
生态效益指标（）分 |
|||||||||
|
可持续影响指标（20）分 |
应急处置能力 |
有所提升 |
有所提升 |
100% |
20 |
||||
|
…… |
|||||||||
|
满意度指标（10）分 |
服务对象满意度（10）分 |
群众满意度（%） |
≥95% |
≥95% |
100% |
10 |
|||
|
…… |
|||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522817
