| [ 索引号 ] | 11500238MB1583631X/2023-00170 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 应急管理 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县应急局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-22 | [ 发布日期 ] | 2023-09-22 |
重庆市巫溪县应急管理局2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.贯彻执行应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督相关行业实施安全生产法律法规、规程、标准。
3.负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻巫武警部队、人民武装部参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责县级综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导乡镇（街道）、工业园区管委会、红池坝景区管委会及社会应急救援力量建设。
8.负责消防工作。指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.负责协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及县级救灾款物并监督使用。
11.依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查乡镇（街道）、工业园区管委会、红池坝景区管委会和县政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责工商贸行业监督管理和危险化学品安全监督综合管理工作，依法组织并指导行业部门实施安全生产准入制度。
13.负责煤矿执法监督、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，按安全生产法规标准和政策规划组织实施，协助事故调查处理，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。
14.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资品种目录和标准，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产科学技术的推广应用和信息化建设工作。
18.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
巫溪县应急管理局为政府组成部门，下设办公室、综合一科、综合二科、应急调度科、危险化学品安全监督管理科、工矿商贸安全监督管理科、法制宣教科（行政审批科）7个内设机构；巫溪县应急行政执法支队、巫溪县应急救援指挥中心2个事业单位及1个综合应急救援队。
巫溪县应急管理局现有编制55名，购买服务30名。其中事业编制22名、参公编制14名、行政编制14名。现有在岗职工44人，其中事业20人、参公9人、行政15人；临聘人员2人，购买服务30人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，巫溪县应急管理局纳入2022年度决算编制的下属单位有巫溪县应急行政执法支队、巫溪县应急救援指挥中心和巫溪县综合应急救援队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计2,016.33万元，支出总计2,016.33万元。收支较上年决算数减少1,725.60万元,下降46.1%，主要原因是能源节约利用支出减少450.3万元、自然灾害防治支出减少974.05万元、自然灾害救灾及恢复重建支出减少99.32万元等。
2.收入情况。2022年度收入合计1,887.60万元，较上年决算数减少1,266.96万元，下降40.2%，主要原因是能源节约利用支出减少450.3万元、自然灾害防治支出减少974.05万元等。其中：财政拨款收入1,887.60万元，占100.0%。此外，年初结转和结余128.73万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2,016.33万元，较上年决算减少1,582.18万元，下降44.0%，主要原因是能源节约利用支出减少450.3万元、自然灾害防治支出减少974.05万元、自然灾害救灾及恢复重建支出减少99.32万元等。其中：基本支出1,225.40万元，占60.8%；项目支出790.93万元，占39.2%；此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少143.43万元，下降100.0%，主要原因是2023年实行零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计2,016.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,725.60万元，下降46.1%。主要原因是能源节约利用支出减少450.3万元、自然灾害防治支出减少974.05万元、自然灾害救灾及恢复重建支出减少99.32万元等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,887.60万元，较上年决算数减少1,266.96万元，下降40.2%。主要原因是能源节约利用支出减少450.3万元、自然灾害防治支出减少974.05万元等。较年初预算数增加603.56万元，增长47.0%。主要原因是卫生健康支出增加100万元、节能环保支出增加130.26万元、灾害防治及应急管理支出增加407.6万元等。此外，年初财政拨款结转和结余51.77万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,939.37万元，较上年决算数减少1,607.12万元，下降45.3%。主要原因是能源节约利用支出减少450.3万元、自然灾害防治支出减少974.05万元、自然灾害救灾及恢复重建支出减少99.32万元等。较年初预算数增加655.33万元，增长51.0%。主要原因是卫生健康支出增加100万元、节能环保支出增加130.26万元、灾害防治及应急管理支出增加407.6万元等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少66.21万元，下降100.0%，主要原因是2022年实行零结转，本单位无结转资金。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出132.79万元，占6.8%，较年初预算数增加17.48万元，增长15.2%，主要原因是年中追加职工津贴补贴支出预算、行政事业单位离退休支出预算。
（2）卫生健康支出137.18万元，占7.1%，较年初预算数增加100.00万元，增长269%，主要原因是主要原因是年中追加疫情防控物资采购项目支出。
（3）节能环保支出130.26万元，占6.7%，较年初预算数增加130.26万元，增长%，主要原因是追加堰坪煤矿转产转型补助资金预算、追加大正煤矿转型资金预算。
（4）住房保障支出46.97万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（5）灾害防治及应急管理支出1,492.17万元，占76.9%，较年初预算数增加407.60万元，增长37.6%，主要原因是中追加中央自然灾害救助资金以及自然灾害救助及恢复重建项目资金预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,225.40万元。其中：人员经费880.12万元，较上年决算数减少163.70万元，下降15.7%，主要原因是其他工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费345.28万元，较上年决算数增加155.01万元，增长81.5%，主要原因是办公费增加29.28万元、印刷费增加12.52万元、咨询费增加6万元、差旅费增加15.24万元、维护费增加7.92万元、物业管理费增加7.42万元、工会经费增加6.62万元、福利费增加4.89万元、其他交通费用增加26.54万元、其他商品和服务支出增加24.78万元等。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、维护费、公务用车和其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余76.96万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是。本年支出76.96万元，较上年决算数增加24.95万元，增长48.0%，主要原因是本年增加下堡镇危岩治理蓝天救援队奖励及相关救援救灾支出项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计21.51万元，较年初预算数减少0.49万元，下降2.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.79万元，下降7.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，全年实际支出较上年有所下降。二是严格落实公车使用规定、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费、公车运行维护费较上年支出都有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
本部门2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费15.52万元，主要用于于机要文件交换、市内因公出行、安全生产督查、自然灾害防治等业务检查以及灾害发生后开展救灾工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降3%，主要原因是实际工作中严格贯彻中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。较上年支出数减少2.10万元，下降11.9%，主要原因是实际工作中严格贯彻中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。
公务接待费6.00万元，主要用于接待各区县应急局到我单位学习调研安全生产监管与自然灾害应急工作，市应急局及其他相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.32万元，增长5.6%，主要原因是本年度是机改后职能职责划转进入正轨第三年，各项工作基本全面铺开，市级督查、检查增多。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待150批次1,256人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费47.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.88万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数减少12.91万元，下降72.1%，主要原因是2022年因疫情原因，多数会议转为线上会议，导致会议费减少。本年度培训费支出0.89万元，较上年决算数减少0.92万元，下降50.8%，主要原因是2022年因疫情原因，多数培训转为线上会议，导致培训费减少。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出345.28万元，主要用于开支开支办公费、印刷费、水电费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、物业管理费、差旅费、劳务费、会议费等支出。机关运行经费较上年决算数增加155.01万元，增长81.5%，主要原因是办公费增加29.28万元、印刷费增加12.52万元、咨询费增加6万元、差旅费增加15.24万元、维护费增加7.92万元、物业管理费增加7.42万元、工会经费增加6.62万元、福利费增加4.89万元、其他交通费用增加26.54万元、其他商品和服务支出增加24.78万元等。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备1台。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额172.54万元，其中：政府采购货物支出172.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.04万元，占政府采购支出总额的2.3%，其中：授予小微企业合同金额4.04万元，占政府采购支出总额的2.3%。主要用于采购救援救灾设备、办公设备、办公家具等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金790.93万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县应急管理局整体自评 |
项目编码： |
5002380002 2P000042 |
自评总分： |
98.53 |
||||||||
|
项目主管部门： |
049-巫溪县应急管理局 |
财政归口科室： |
004-经建科 |
部门联系人： |
王丽清 |
联系电话： |
18996633019 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额 |
18017951.35 |
23637262.35 |
20163298.39 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
18017951.35 |
23637262.35 |
20163298.39 |
85 |
10.00 |
8.5 | |||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
持续开展安全生产专项三年整治行动，深入开展“两重大一突出”专项治理，促进全县安全稳定发展；加强应急管理和防灾减灾能力体系建设，;组建县级综合救援队伍;建立完善应急预案，开展灾区群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等工作；做好在群因灾倒塌民房重建工作；开展应急知识宣传教育；开展安全生产月。 |
持续开展安全生产专项三年整治行动，深入开展“两重大一突出”专项治理，促进全县安全稳定发展；加强应急管理和防灾减灾能力体系建设，;组建县级综合救援队伍;建立完善应急预案，开展灾区群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等工作；做好在群因灾倒塌民房重建工作；开展应急知识宣传教育；开展安全生产月。 | ||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
安全生产执法 互查覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
安全生产与自然灾害防治宣传次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
按照493号令接报事故调查率（%） |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
全年生产安全事故控制数 |
起 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
监察执法质量投诉率 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
部门预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 |
||||||||||||||
|
项目名称： |
安全生产综合监督管理 |
项目编码： |
50023822T000002010500 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||
|
项目主管部门： |
049-巫溪县应急管理局 |
财政归口科室： |
004-经建科 |
部门联系人： |
向平居 |
联系电话： |
13996618306 |
|||||||
|
资金情况 |
||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||||||
|
年度总金额 |
1015600 |
1015600 |
1014494 |
|||||||||||
|
其中：财政拨款 |
1015600 |
1015600 |
1014494 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
绩效目标 |
||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||
|
坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，建立安全生产长效机制，预防和减少各类生产安全事故发生，促进全县安全生产形势稳定向好。 |
理清各行业部门安全生产责任清单，不断完善两委四指十办应急体系，建立健全体制机制。全面排查风险点、风险因素和风险源，加强各类风险的分级管控，督促企业隐患排查治理自查、自改、自报，实现闭环管理。全县上下联动，形成共抓共管工作合力，确保全县安全生产与自然灾害防治工作形势总体平稳可控。全年全县共发生各类生产安全亡人事故14起，死亡15人，比2021年减少1起1人.未发生较大生产安全事故，比2021年减少2起。 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
||||
|
安全生产执法互查覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
96.8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
本年度安全生产执法互查率达96.8% |
|||||
|
保障监管执法完成率 |
% |
≥ |
90 |
94.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
较大生产安全事故控制数 |
起 |
≤ |
1 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年未发生较大生产安全事故 |
|||||
|
全年安全生产事故控制数 |
起 |
≤ |
17 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
综合督查次数 |
次 |
＝ |
4 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
本年度开展了6次综合督查 |
|||||
|
监察执法质量投诉率 |
% |
≤ |
10 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
本年度没有发生监察执法投诉事件 |
|||||
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
（一）重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
王燕 023-51522817
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