[ 索引号 ]	11500238MB167527XB/2021-00185	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	电子政务	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县住房城乡建委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-09-17	[ 发布日期 ]	2021-09-17

重庆市巫溪县建筑工程质量监督站2020年度部门决算情况说明

重庆市巫溪县建筑工程质量监督站

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为建设工程提供质量监督保障；质量监督监理；工程建设项目监督管理；建筑材料构配件进行抽样检验；对建设单位的竣工验收实施监督。

（二）机构设置

重庆市巫溪县建筑工程质量监督站隶属巫溪县住房和城乡建设委员会主管的事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位1个，即巫溪县建设工程质量监督站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计271.86万元，支出总计271.86万元。收支较上年决算数增加74.84万元、增长38%，主要原因是一是职工正常晋升职级工资，导致支出大幅度增加；二是住建委内部调整4名人员到质监站进行工资发放。

2.收入情况。2020年度收入合计271.86万元，较上年决算数增加74.84万元，增长38%，主要原因是：一是职工正常晋升职级工资，导致支出大幅度增加；二是住建委内部调整4名人员到质监站进行工资发放。其中：财政拨款收入271.86万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计271.86万元，较上年决算数增加74.84万元，增长38%，主要原因是：一是职工正常晋升职级工资，导致支出大幅度增加；二是住建委内部调整4名人员到质监站进行工资发放。其中：基本支出271.86万元，占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照要求及时支付款项，故未有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计271.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加74.84万元，增长38%。主要原因是：一是职工正常晋升职级工资，导致支出大幅度增加；二是住建委内部调整4名人员到质监站进行工资发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入271.86万元，较上年决算数增加74.84万元，增长38%。主要原因是：一是职工正常晋升职级工资，导致支出大幅度增加；二是住建委内部调整4名人员到质监站进行工资发放。较年初预算数减少53.31万元，下降16.4%。主要原因是单位混岗，调整2名人员在机关进行工资发放。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出271.86万元，较上年决算数增加74.84万元，增长38%。主要原因是：一是职工正常晋升职级工资，导致支出大幅度增加；二是住建委内部调整4名人员到质监站进行工资发放。较年初预算数减少53.31万元，下降16.4%。主要原因是单位混岗，调整2名人员在机关进行工资发放。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照要求及时支付款项。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出23.82万元，占8.8%，较年初预算数减少14.85万元，下降38.4%，主要原因是单位混岗，调整2名人员在机关进行工资发放。

（2）卫生健康支出8.09万元，占3%，较年初预算数减少5.13万元，下降38.8%，主要原因是单位混岗，调整2名人员在机关进行工资发放。

（3）城乡社区支出223.25万元，占82.1%，较年初预算数减少33.33万元，下降13%，主要原因是单位混岗，调整2名人员在机关进行工资发放。

（4）住房保障支出16.70万元，占6.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出271.86万元。其中：人员经费239.79万元，较上年决算数增加76.28万元，增长46.7%，主要原因：一是职工正常晋升职级工资，导致支出大幅度增加；二是住建委内部调整4名人员到质监站进行工资发放。人员经费用途主要包括基本工资51.79万元；津贴补贴7.09万元；绩效工资127.64万元；机关事业单位基本养老保险费11.88万元；职业年金缴费5.94万元；职工基本医疗保险缴费8.09万元；其他社会保障缴费0.88万元；住房公积金16.7万元，医疗费2.88万元，其他工资福利支出0.9万元；生活补助5.52万元；医疗费补助0.48万元。公用经费32.06万元，较上年决算数减少1.46万元，下降4.4%，主要原因是单位混岗，调整2名人员在机关进行工资发放。公用经费用途主要包括办公费0.66万元；水费0.34万元；邮电费1.58万元；差旅费16.46万元；维修（护）费0.99万元；公务接待费0.19万元；福利费1.17万元；工会经费0.94万元；公务用车运行维护费0.76万元；其他商品和服务支出9万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.94万元，较年初预算数减少8.46万元，下降90%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算数均有大幅度下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅度下降。较上年支出数减少0.03万元，下降3.1%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅度下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.76万元，主要用于市内因公出行、建设工程质量监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.24万元，下降87.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.19万元，主要用于接待市级部门业务指导所支付的费用。费用支出较年初预算数减少3.21万元，下降94.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅度下降。较上年支出数减少0.02万元，下降9.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅度下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待6批次18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费105.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.81万元，下降100%，主要原因是今年财政经费紧张，未保障我单位培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门未有可以开展绩效自评的项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本部门未开展绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51520334

附件下载：

重庆市巫溪县建筑工程质量监督站2020年度部门决算表.xls

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