| [ 索引号 ] | 11500238MB167527XB/2023-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 电子政务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县住房城乡建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-25 | [ 发布日期 ] | 2023-09-25 |
重庆市巫溪县房屋管理服务中心2022年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县房屋管理服务中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责对辖区内各房地产开发项目的市场交易行为实施日常监管检查；交易合同备案登记；房地产纠纷调处；对全县商品房预售进行日常监管；对商品房预售进行合同备案登记。
2.研究拟定并组织实施保障性住房的配套办法和政策以及发展规划和年度计划；负责廉租住房保障资金的筹措、协调落实并加强管理；发放租赁补贴专项补助资金；住房保障审批；负责保障性住房建设项目的筹备、实施和各项日常管理工作。
3.拟定我县的物业管理配套办法和政策；对物业管理工作进行指导和协调；实施物业专项维修资金的收取和管理；实施对物业服务企业的监督管理。
4.贯彻执行国家有关房屋安全法律法规；负责全县城镇房屋安全管理工作，指导各乡镇（街道）、部门对危旧房的安全排查、监管和隐患整治；负责城镇房屋安全鉴定管理工作；对全县各类房屋进行安全技术鉴定并出具鉴定报告。
5.对全县城镇房屋进行白蚁防治管理。
6.实施全县直管公房的管理和维护。
（二）机构设置
目前本部门实际内设机构为办公室、财务科、物业科、住保科、房屋市场监管科、房屋安全鉴定办公室等6个科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计978.07万元，支出总计978.07万元。收支较上年决算数减少395.8万元,下降28.8%，主要原因是本部门本年度公共租赁住房建设项目主体工程已基本完工，工程款支出减少，故财政减少了对项目资金的拨款支出。
2.收入情况。2022年度收入合计978.07万元，较上年决算数减少395.8万元，下降28.8%，主要原因是本部门本年度公共租赁住房建设项目主体工程已基本完工，财政减少了对项目资金的拨款，故财政拨款收入比上年减少395.8万元。其中：财政拨款收入978.07万元，占100%。此外，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计978.07万元，较上年决算减少395.8万元，下降28.8%，主要原因是本部门本年度公共租赁住房建设项目主体工程已基本完工，工程款支出减少，故财政减少了对项目资金的拨款支出。其中：基本支出817.91万元，占83.6%；项目支出160.16万元，占16.4%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照上级要求实行零结转，所有财政拨款全部用于公共租赁住房完善基础设施配套项目的工程费用和后期维修维护费用及单位人员经费、公用经费支出，故期末没有一般公共预算财政拨款的结转和结余款。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计978.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少168.93万元，下降14.7%。主要原因是本部门本年度公共租赁住房建设项目主体工程已基本完工，工程款支出减少，故财政减少了对项目资金的拨款支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入978.07万元，较上年决算数减少168.93万元，下降14.7%。主要原因是本部门本年度公共租赁住房建设项目主体工程已基本完工，财政减少了对项目资金的拨款，故财政拨款收入减少。较年初预算数增加978.07万元，增长100.0%。主要原因是我单位是自收自支的事业单位，年初未纳入预算，财政在年中追加预算拨款978.07万元，所有拨款全部用于公共租赁住房完善基础设施配套项目的工程费用和后期维修维护费用及单位人员经费、公用经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出978.07万元，较上年决算数减少168.93万元，下降14.7%。主要原因是本部门本年度公共租赁住房建设项目主体工程已基本完工，工程款支出减少，故财政减少了对项目资金的拨款支出。较年初预算数增加978.07万元，增长100.0%。主要原因是我单位是自收自支的事业单位，年初未纳入预算，财政在年中追加预算拨款978.07万元，所有拨款全部用于公共租赁住房完善基础设施配套项目的工程费用和后期维修维护费用及单位人员经费、公用经费支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照上级要求实行零结转，所有财政拨款全部用于公共租赁住房完善基础设施配套项目的工程费用和后期维修维护费用及单位人员经费、公用经费支出，故期末没有一般公共预算财政拨款的结转和结余款。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）城乡社区支出817.91万元，占83.6%，较年初预算数增加817.91万元，增长100.0%，主要原因是我单位是自收自支的事业单位，年初未纳入预算，财政在年中追加预算拨款817.91万元已全部用于工资福利支出、商品和服务支出、住房保障管理工作经费支出、房屋市场监管工作经费支出、房屋安全监管工作经费支出及物业管理工作经费支出等基本支出。
（2）住房保障支出160.16万元，占16.4%，较年初预算数增加160.16万元，增长100.0%，主要原因是我单位是自收自支的事业单位，年初未纳入预算，财政在年中追加预算拨款160.16万元已全部用于公共租赁住房完善基础设施配套项目和后期维修维护费用支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出817.91万元。其中：人员经费409.53万元，较上年决算数增加409.53万元，增长100.0%，主要原因是人员经费全部是财政年中追加，在年初未纳入预算。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费408.38万元，较上年决算数增加408.38万元，增长100.0%，主要原因是经费全部是财政年中追加，在年初未纳入预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于自收自支的事业单位，2022年财政未保障我单位的“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门没有因公出国（境）费、公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费用支出，主要原因是我单位是自收自支的事业单位，财政未保障我单位的“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于自收自支的事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出8.63万元，较上年决算数增加8.63万元，增长100.0%，主要原因是本年度我单位开展了提升综合素质，完成物业服务、小区绿化、消防等物业管理相关培训，共计4期450余人次。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于自收自支的事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出160.16万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
因我单位是自收自支的事业单位，年初未纳入财政支出预算，故没有进行2022年度部门整体绩效自评。
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2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
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项目 名称： |
巫溪县公共租赁住房完善基础设施配套工程 |
项目 编码： |
50023822T000002461277 |
自评 总分： |
91.60 |
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项目主管部门： |
055-巫溪县房屋管理服务中心 |
财政归口处室： |
004-经建科 |
部门联 系人： |
李洪泉 |
联系 电话： |
13996661608 | ||||
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资金情况 | |||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
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年度总金额 |
10,010,000.00 |
10,010,000.00 |
1,601,574.91 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
10,010,000.00 |
10,010,000.00 |
1,601,574.91 |
16 |
10 |
1.60 | |||||
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绩效目标 | |||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
完成城区四个公共租赁住房小区基础设施配套工程并投入使用 |
本年计划完成逸美兴悦完善基础配套设施（物业管理用房及车库）及整改连接市政道路工程并投入使用。 |
全年已完成逸美兴悦廉租住房小区物业管理用房及停车库建设，市政连接道路花台及绿化整改，防护栏杆安装工程并投入使用。 | |||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
建设投资额 |
元/平方米 |
＝ |
1601574.91 |
1601574.91 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
市政连接道路铺砖面积 |
平方米 |
≥ |
700 |
700 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
种植绿化及花台面积 |
平方米 |
≥ |
480 |
480 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
改善基础设施配套功能率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
基础设施配套工程建设费用 |
元 |
＝ |
1601574.91 |
1601574.91 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2.部门绩效评价情况
无
3.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
黄顺鑫 023-51522002
附件:重庆市巫溪县房屋管理服务中心收入支出决算总表
