[ 索引号 ]	11500238MB167527XB/2021-00072	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	电子政务	[ 体裁分类 ]	财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县住房城乡建委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-04-10	[ 发布日期 ]	2021-04-10

巫溪县住房和城乡建设委员会2021年部门预算情况说明

巫溪县住房和城乡建设委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订城乡建设中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导乡镇（街道）住房和城乡建设工作。

2、负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城乡建设配套费等的征收和管理。按规定管理和使用住房和城乡建设维护资金及其他专项资金。

3、负责房地产行业的监督管理。牵头落实全市房地产调控政策，拟订全县房地产行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。贯彻执行房屋交易管理的规章制度。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4、负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。负责本地建筑材料价格的管理、收集和上报，监督建设工程造价活动。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5、负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6、负责住房保障工作。贯彻落实住房保障、住房改革政策。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。负责全县公有房屋改革和管理。

7、统筹推进城市基础设施建设工作。贯彻落实城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策，拟订规划并组织实施，负责项目的储备、前期工作和协调推进。贯彻落实重点工程建设政策，统筹协调房屋建筑和市政基础设施县级重点项目建设，参与协调其他县级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8、负责推进城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。贯彻执行城市提升相关政策、规范和标准。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹城市提升项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。

9、统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设。

10、负责城镇排水与污水处理的监督管理。贯彻落实城镇排水与污水处理政策和标准，拟订规划并组织实施。负责城镇污水处理厂建设运行管理和城镇排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇（街道）污水处理管理工作。

11、负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。负责城市既有建筑保留利用、更新改造工作，负责国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12、指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

13、负责建设科技推广应用。负责住房城乡建设新技术示范、推广、应用。负责行业信息化、智能化等管理工作。贯彻执行工程建设地方标准。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

14、负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻落实绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

15、负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。

16、负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）相关综合行政执法工作。

17、负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。负责本领域对外交流与合作。

18、贯彻人民防空法律、法规并实施监督检查，拟订人防建设中长期发展规划，拟订人民防空袭方案并组织演练。

19、建设和管理人民防空工程、通信设备、警报系统，落实“平战结合”方针，战时指挥城市人民开展防空袭斗争。

20、负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

1、机构设置

巫溪县城乡建设委员会隶属巫溪县人民政府主管。内设办公室（组织人事科）、住房管理科、建筑管理科（行政审批科）、城市建设科（消防科）、村镇建设科、设计与绿色建筑发展科、人防科。下属事业单位：巫溪县住房和城乡建设委员会行政执法支队、巫溪县建设工程施工安全管理站、巫溪县人民防空指挥信息保障中心、巫溪县村镇建设服务中心、巫溪县建筑工程设计室、巫溪县建设工程质量监督站和巫溪县城镇排水事务中心。

2、人员情况

巫溪县城乡建设委员会机关及6个直属事业单位在职人员总计72名，其中：行政15名，事业57名（其中：参公7名）；退休人员18名，其中行政退休7名，事业退休11名。

巫溪县住房和城乡建设委员会行政执法支队、巫溪县建设工程施工安全管理站、巫溪县人民防空指挥信息保障中心、巫溪县村镇建设服务中心、巫溪县建筑工程设计室、巫溪县建设工程质量监督站和巫溪县城镇排水事务中心为二级单位。巫溪县建设工程质量监督站纳入二级预算单位管理。

本部分包含本部门机构设置、单位构成等详细信息，无其他需说明的情况。

二、部门收支总体情况

（一）2021年总收入2484.54万元：其中：2021年年初预算数2380.09万元（一般公共预算拨款2380.09万元），2021年年初结转结余104.45万元。收入较去年增加61.14万元，主要是一般公共预算拨款增加61.14万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2484.54万元，其中：社会保障和就业支出137.5万元，卫生健康支出40.01万元，住房保障支出50.54万元，城乡社区支出2256.49万元。支出较去年增加61.14万元，主要是基本支出增加41.14万元，项目支出增加20万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2380.09万元，一般公共预算财政拨款支出2380.09万元，比2020年增加61.14万元。其中：基本支出1020.09万元，比2020年增加41.14万元，主要原因一是在职目标绩效考核奖以及退休人员健康休养费增加，二是调入职工和引进人才各1名增加基本支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1360万元，比2020年增加20万元。其中：人民防空指挥信息保障中心管理项目10万元，与2020年相比，增加10万元；建设工程安全管理项目10万元，与2020年相比，增加10万元；人防建设项目20万元，智慧工地平台维护及移动网络费等项目20万元，与2020年相比，增加20万元；住房管理项目与2020年相比负增加20万元；污水处理、污泥处理、排水管网涵洞水篦子维护等1200万元，消防设备、验收购买服务费用100万元等，主要用于人防演练演习培训、人防信息平台维护、污水处理、污泥处理、排水管网涵洞水篦子维护、消防设备、验收购买服务等重点工作。

巫溪县住房和城乡建设委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算27.5万元，比2020年减少3.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费11.3万元，比2020年减少1.3万元；主要原因是严格按党的严政建设要求，力求压减接待费用；公务用车运行维护费16.2万元，比2020年减少1.8万元，主要原因是严格按党的严政建设要求，力求压减公车运行维护费用；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费143.78万元，比上年减少11.56万元，主要原因标准降低等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、巫溪县住房和城乡建设委员会行政执法支队、巫溪县建设工程施工安全管理站、巫溪县人民防空指挥信息保障中心、巫溪县村镇建设服务中心、巫溪县建筑工程设计室、巫溪县建设工程质量监督站和巫溪县城镇排水事务不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元：政府采购货物预算40万元；其中一般公共预算拨款政府采购40万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1360万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车9辆，其中3辆车报废暂未作报废处理。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况

本单位不属于整体绩效目标试点编制单位，也未有县级重点专项资金，故未反映部门预算整体绩效目标编制情况和县级重点专项资金绩效目标编制情况。

七、名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李桂芳；联系方式：023-51520334

附件下载：

2021年度项目绩效目标表.xlsx
巫溪县住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表.xlsx

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