| [ 索引号 ] | 11500238MB167527XB/2022-00018 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 电子政务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县住房城乡建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-28 | [ 发布日期 ] | 2022-01-28 |
巫溪县住房和城乡建设委员会2022年部门预算情况说明
巫溪县住房和城乡建设委员会
2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订城乡建设中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导乡镇（街道）住房和城乡建设工作。
2、负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城乡建设配套费等的征收和管理。按规定管理和使用住房和城乡建设维护资金及其他专项资金。
3、负责房地产行业的监督管理。牵头落实全市房地产调控政策，拟订全县房地产行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。贯彻执行房屋交易管理的规章制度。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。
4、负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。负责本地建筑材料价格的管理、收集和上报，监督建设工程造价活动。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。
5、负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。
6、负责住房保障工作。贯彻落实住房保障、住房改革政策。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。负责全县公有房屋改革和管理。
7、统筹推进城市基础设施建设工作。贯彻落实城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策，拟订规划并组织实施，负责项目的储备、前期工作和协调推进。贯彻落实重点工程建设政策，统筹协调房屋建筑和市政基础设施县级重点项目建设，参与协调其他县级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。
8、负责推进城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。贯彻执行城市提升相关政策、规范和标准。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹城市提升项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。
9、统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设。
10、负责城镇排水与污水处理的监督管理。贯彻落实城镇排水与污水处理政策和标准，拟订规划并组织实施。负责城镇污水处理厂建设运行管理和城镇排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇（街道）污水处理管理工作。
11、负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。负责城市既有建筑保留利用、更新改造工作，负责国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。
12、指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。
13、负责建设科技推广应用。负责住房城乡建设新技术示范、推广、应用。负责行业信息化、智能化等管理工作。贯彻执行工程建设地方标准。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。
14、负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻落实绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。
15、负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。
16、负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）相关综合行政执法工作。
17、负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。负责本领域对外交流与合作。
18、贯彻人民防空法律、法规并实施监督检查，拟订人防建设中长期发展规划，拟订人民防空袭方案并组织演练。
19、建设和管理人民防空工程、通信设备、警报系统，落实“平战结合”方针，战时指挥城市人民开展防空袭斗争。
20、负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。
21、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）单位构成
1、机构设置
巫溪县城乡建设委员会隶属巫溪县人民政府主管。内设办公室（组织人事科）、住房管理科、建筑管理科（行政审批科）、城市建设科（消防科）、村镇建设科、设计与绿色建筑发展科、人防科。下属事业单位：巫溪县住房和城乡建设委员会行政执法支队、巫溪县建设工程施工安全管理站、巫溪县人民防空指挥信息保障中心、巫溪县村镇建设服务中心、巫溪县建设工程质量监督站和巫溪县城镇排水事务中心。
2、人员情况
巫溪县城乡建设委员会机关及6个直属事业单位在职人员总计75名，其中：行政15名，事业57名（其中：参公7名）；退休人员20名，其中行政退休7名，事业退休13名。
巫溪县住房和城乡建设委员会行政执法支队、巫溪县建设工程施工安全管理站、巫溪县人民防空指挥信息保障中心、巫溪县村镇建设服务中心、巫溪县建设工程质量监督站和巫溪县城镇排水事务中心为二级单位。
本部分包含本部门机构设置、单位构成等详细信息，无其他需要说明的情况。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数2513.29万元，其中：一般公共预算拨款2513.29万元。收入较去年增加133.2万元，主要是一般公共预算拨款增加133.2万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数2513.29万元，其中：社会保障和就业支出155.22万元，卫生健康支出44.84万元，城乡社区支出2256.59万元，住房保障支出56.64万元。支出较去年增加133.2万元，主要是基本支出增加31.52万元，项目支出增加101.68万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2513.29万元，一般公共预算财政拨款支出2513.29万元，比2021年增加133.2万元。其中：基本支出1051.61万元，比2021年增加31.52万元，主要原因是新招录1名同志及调入4名同志增加基本支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1461.68万元，比2021年增加101.68万元，主要原因是人民防空指挥信息保障中心管理项目30万元，与2021年相比，增加20万元；人才引进1.6万元，遗属补助1.68万元，建设工程安全管理项目28.4万元，与2021年相比，增加21.68万元；人防建设项目20万元，智慧工地平台维护及移动网络费等项目30万元，与2021年相比，增加10万元；建筑工程质量监督管理支出30万元，与2021年相比，增加30万元；污水处理、污泥处理、排水管网涵洞水篦子维护等1200万元；消防设备、验收购买服务费用120万元，与2021年相比，增加20万元等，主要用于人防演练演习培训、人防信息平台维护、污水处理、污泥处理、排水管网涵洞水篦子维护、消防设备、验收购买服务等重点工作。
巫溪县住房和城乡建设委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算25万元，比2021年减少2.5万元。其中：公务接待费10万元，比2021年减少1.3万元，主要原因是严格按党的严政建设要求，力求压减接待费用；公务用车运行维护费15万元，比2021年减少1.2万元，主要原因是严格按党的严政建设要求，力求压减公车运行维护费用。
五、其他重要事项的情况说明
（行政、参公单位）1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费173.43万元，比上年增加29.65万元，主要原因为新招录1名同志及调入4名同志等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（事业单位）1、巫溪县住房和城乡建设委员会行政执法支队、巫溪县建设工程施工安全管理站、巫溪县人民防空指挥信息保障中心、巫溪县村镇建设服务中心、巫溪县建设工程质量监督站和巫溪县城镇排水事务中心不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12万元：政府采购货物预算12万元；其中一般公共预算拨款政府采购12万元：政府采购货物预算12万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1461.68万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车9辆，其中3辆车报废暂未作报废处理。2021年无一般公共预算安排购置车辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
我单位2022年无县级重点专项资金，故未编制县级重点专项资金绩效目标；已编制部门预算整体绩效目标编制，整体目标如下：
（一）高品位打造城市形象。一是统筹提升城市发展能级。面向未来发展“筑城”，统筹推进新城开发，推进凤凰片区融入县城城区，扩大县城建成区面积。计划投资4.5亿元，接续推进七安一期、先锋大院二期安置房，海成·澜溪别院、云著、北景城等商品房建设，启动马镇坝限价定销房（北岸、南岸、凤马），海成·公园里、万樾府等项目建设，全力推动刘家花园房地产开发，加快建设高品质生活宜居地。二是着力完善城市路网体系。持续推进城区缓堵保畅，计划投资3.35亿元，接续推进白马大道、巫镇高速入城连接道建设和老城解放街道路改造，启动物流园区骨干路网、仓储物流中心、迎丰桥等项目建设，补齐断点、打通堵点。三是加快建设城市配套设施。计划投资5.42亿元，接续推进两馆一宫、杨家寨陵园、中医院住院楼迁建项目建设，启动生命之光广场、殡仪馆、污泥处理站、乡镇污水处理厂技改等项目建设，完善城市功能配套，增强城市综合承载能力。四是梯次推动城市有机更新。不断创新投融资模式、调动群众积极参与，计划改造老旧小区3535户、34.56万㎡，改造棚户区（马镇坝南岸、赵家坝宁河中学、凤凰镇高扬）300户、5.5万㎡。实施巫溪大宁古城综合改造，延续城市文脉，在新时代展现古城别样风味。五是努力建设美丽智慧城市。加强城市设计和风貌管控，持之以恒做好高层建筑可燃雨棚及防护网管理等工作，用精细管理成就“城市美学”。依托市上城乡建设领域工程项目、行业企业和从业人员综合信息平台，以应用为导向，加快智慧城市建设，让城市更“聪明”，生活更“智慧”，增强人民的幸福感和获得感。
（二）高规格建设大美乡村。一是夯实农村住房安全保障。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”，完善住房安全保障常态化监测机制，动态消除农村低收入群体危房，争取资金800万元，到明年6月底前完成264户危房改造。二是推进农村房屋安全隐患排查整治。按农村房屋安全隐患整治工作实施方案，牵头完成农村非经营性房屋80%的整治工作。三是扎实开展乡村建设行动。围绕“一深化、两提升”要求，深化环境综合整治、提升场镇功能和场镇品质，争取资金4000万，启动通城镇美丽宜居示范镇建设，投资1000余万做好宁厂镇猫儿滩传统村落保护修复工作，加快“老通城”传统村落的申报工作，力争纳入市级传统村落名录并启动保护发展项目建设。四是继续开展“三师一家”设计下乡和农村建筑工匠培训。发掘一批传统技艺建筑工匠，传承发展传统技艺，为建设“望得见山水、记得住乡愁”的大美乡村提供建筑人才保障，推动乡村全面振兴。
（三）高水平助推行业发展。一是瞄准建筑产业。深化住建领域“放管服”改革，推进工程建设项目审批制度改革，为建筑企业“减负”。完善本地建筑企业承揽400万元以下非必须招标项目支持政策，出台《巫溪县促进建筑产业高质量发展的实施意见》，促进建筑企业发展。深入开展质量提升行动、安全生产专项整治三年行动，提升工程质量安全水平，坚决杜绝较大及以上安全生产事故。积极推广装配式和绿色建筑，积极引进和培育装配式建筑企业，力争城区新建绿色建筑占新建建筑的比例达到40%以上。全面推广智慧工地、智慧小区，实现数字经济和建筑业融合发展。二是瞄准房地产业。吸引有实力的房地产开发企业入驻巫溪，稳定房地产开发投资。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，建立房地产市场监测预警分析体系，化解房地产领域风险隐患，促进房地产消费平稳健康发展。严厉查处房地产市场违法违规行为，进一步规范房地产市场秩序。三是瞄准物业管理业。引进全国知名物业企业，引入“党建+物业”的“金牌管家”模式，加强物业专项维修资金的归集与管理，推动物管有序运转。采取专家指导、定期考核等方式督促物业企业提高服务质量和管理水平，力争城区物业管理示范小区率达到90%以上。
七、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：巫溪县住房和城乡建设委员会2022年部门预算公开附表
（部门预算公开联系人：李桂芳 联系方式：51520334）
