一、单位基本情况
（一）职能职责。
镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机行使本行政区的行政职能。
政府职能：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。 搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
政府职责：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保障农村集体经济组织应有的自主权。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）单位构成。
白鹿镇人民政府纳入2024年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，下设人大、政府、党委共3个部门。3个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2024年年初预算数1128.91万元，其中：一般公共预算拨款1128.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少215.29 万元，主要是今年事业单位预算与政府已分开，事业单位预算单独核算。
（二）支出预算：2024年年初预算数1128.91万元，其中：一般公共服务支出394.58万元，科学技术支出7.96万元，社会保障和就业支出180.04万元，卫生健康支出28.56万元，节能环保支出3.37万元，农林水支出471.66万元，住房保障支出42.74万元。支出较去年减少215.29万元，主要是今年事业单位预算与政府已分开，事业单位预算单独核算。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2024年一般公共预算财政拨款收入1128.91万元，一般公共预算财政拨款支出1128.91万元，比2023年减少215.29 万元。其中：基本支出582.10万元，比2023年减少405.61万元，主要原因是今年事业单位预算与政府已分开，事业单位预算单独核算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出546.8万元，比2023年增加190.32万元，主要原因是2023年有结转结余项目，比如白鹿镇大坪村村容村貌亮化工程40万元、巫溪县白鹿镇兰蟒村、九营村2023年农村道路整治项目50万元等，主要用于基础设施建设等重点工作。
白鹿镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2024年“三公”经费预算10.45万元，比2023年减少1.03万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无增减；公务接待费3.45万元，比2023年减少0.03万元，主要原因是严格执行过紧日子要求，进一步压减公务接待费；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少1 万元，主要原因是严格执行过紧日子要求，进一步压减公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2023年相比无增减。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费82.05万元，比上年减少57.6万元，主要原因为今年事业单位预算与政府已分开，事业单位预算单独核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2024年白鹿镇人民政府所属各预算单位政府无采购预算。（表九）
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款546.8万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
2024年预算整体目标按照坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，认真履行政府职责职能等方面进行编制，涉及一般公共预算当年财政拨款1459.32万元。
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巫溪县白鹿镇人民政府部门整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
巫溪县白鹿镇人民政府 |
部门支出预算数 |
1,459.32 |
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当年整体绩效目标 |
统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教;负责综合协调、文秘、法制、武装;负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾
人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、
社会保障;主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护;负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统
计;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询;负责党的建设、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作;承担文化、旅游、宣传、广播电视 、
体育、科技培训等方面的服务工作;统筹负责安全生产综合监管、应急管理;负责财政收支、预决算、总会计、
惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理;与综合行政执法办公室实行统筹运
行的机制，开展行政执法工作;主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作;主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务; |
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绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
是否核心 |
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年度预算执行率 |
20 |
≥ |
95 |
% |
是 |
|
年度预算执行准确率 |
20 |
≥ |
99 |
% |
是 |
|
年度预决算按时公开率 |
20 |
≥ |
95 |
% |
是 |
|
社会稳定及经济发展改善情况 |
30 |
定性 |
优 |
|
是 |
|
群众满意度 |
10 |
≥ |
95 |
% |
是 |
2024年无县级重点专项资金项目,也无县级重点专项资金绩效目标编制。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张伯香 联系方式：023-51412450
渝公网安备 50023802000149号
