一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。
2.负责镇党的建设和精神文明工作。
3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。
4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。
5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。
6.完成县委县政府部署的各项任务。
（二）单位构成。
本部门下设5个办公室，共24人。
1.基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度。承担基层治理智治平台运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。落实值班制度。负责机关日常运转及综合协调。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、接待、后勤保障等职责。完成上级交办的其他任务。
2.党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐倡廉建设，以及意识形态、统一战线、社会工作、机构编制、干部人事、人大、政协、群众团体等职责。完成上级交办的其他任务。
3.经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计，以及市政公用、市容环卫、征地拆迁等职责。制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。完成上级交办的其他任务。
4.民生服务办公室。主要负责民政、教育、文化、卫生健康、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责。落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策，优化基本公共
服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。完成上级交办的其他任务。
5.平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、信访维稳、防范和处理邪教、安全生产综合监管、法治建设、人民武装等职责。定期组织开展应急演练。健全应急管理和除险清息排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服
务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成上级交办的其他任务。纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1398.24万元，其中：一般公共预算拨款1398.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加269.33万元，主要是上年结转农林水等项目结转收入增加251.29万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数1398.24万元，其中：一般公共服务支出466.34万元，社会保障和就业支出126.80万元，卫生健康支出36.72万元，节能环保支出32.75万元，农林水支出636.50万元，住房保障支出40.85万元，灾害防治及应急管理支出58.28万元。支出较去年增加269.33万元，主要是上年结转农林水等项目结转收入增加251.29万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1398.24万元，一般公共预算财政拨款支出1398.24万元，比2024年增加269.33万元。其中：基本支出590.27万元，比2024年增加8.17万元，主要原因是2024年新入职2人，调离1人，2025年预算增加1人，在职人员工资福利及社会保险缴费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出807.97万元，比2024年增加261.17万元，主要是上年结转农林水等项目结转收入增加251.29万元。
巫溪县白鹿镇2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算10.42万元，比2024年减少0.03万元。其中：因公出国（境）费用0元，比2024年减少0万元；公务接待费3.42万元，比2024年减少0.03万元；公务用车运行维护费7万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是积极响应《巫溪县党政机关“过紧日子”方案》压减“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费82.31万元，比上年减少1.8万元，主要原因2024年新入职2人，调离1人，2025年预算增加1人。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款367.73万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
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表十 |
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部门（单位）整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
511-巫溪县白鹿镇人民政府 |
部门支出预算数 |
1,274.51 |
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当年整体绩效目标 |
完善社会保障体系，创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖;加强村镇规划建设和环境保护，健全公共突发事件预防和应急处理机制，完善社会治安防控体系。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系；强化产业引导，科学编制发展规划；落实惠农政策。加强安全等监督管理，健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系；推进基层行政执法体系改革，完善执法保障机制，增强执法监管力度。坚持全面从严治党，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿所以工作中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。规范部门委托执法事项、执法权限和执法责任；集中执法职权、整合执法力量，实行综合行政执法，提高基层法治水平。按照权力下放、权责一致的原则；扩大企业投资，规划建设、城镇管理等服务管理权限。 |
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绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
是否核心 |
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年度预算执行率 |
20 |
≥ |
95 |
% |
是 |
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年度预算执行准确率 |
20 |
≥ |
99 |
% |
是 |
|
年度预决算按时公开率 |
20 |
≥ |
99 |
% |
是 |
|
社会稳定及经济发展改善情况 |
30 |
定性 |
优 |
|
是 |
|
群众满意度 |
10 |
≥ |
95 |
% |
是 |
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杨小发 联系方式：023-51412450
渝公网安备 50023802000149号
