巫溪县人民政府柏杨街道办事处2018年度部门决算
情况说明
一、单位基本情况
本单位职能职责：围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能，重点强化面向基层和群众的社会化管理和公共服务职能，着力解决城镇化发展过程中的各种问题，维护社会和谐稳定。根据现代化城市管理的要求，加强基础设施和环境建设，协助城市建设有限公司搞好马镇坝片区征地拆迁工作，社区建设工作，努力改善投资环境，发挥中心城镇的综合功能及辐射作用。
机构设置:党政办、党群办、党政协、工会、人大工委办、经济发展办、民政和社区事务办、平安建设办、规划建设环保办、财政办、应急管理办、社区事务服务中心、劳动就业和社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、征地拆迁外业组、内业租、安置组。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计1060.94万元，支出总计1025.14万元。结转结余35.8万元。与2017年决算数相比，收入增加24万元、增长2.3%，主要原因是:人员的人员增加自然增资造成的，支出减少62万元，下降5.8%，主要原因是：一般公共服务支出减少支出36万元，项目支出减少26万元。
本部门2018年度收入合计1060.94万元，其中：财政拨款收入1060.94万元，占100%。本部门2018年度支出合计1025.14万元，其中：基本支出889.35万元，占87%；项目支出198.58万元，占13%.
本部门2018年度年末结转和结余35.8万元，较上年增加35.8万元，主要原因是：积极响应上级规定减少三公经费支出号召，减少三公经费支出25.9万，项目支出减少9.9万，原因是本年度项目支出人员（低保人员，优抚。残疾人等等18人）。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入1060万元，较上年决算数收入增加24万元，增长2.3%。主要原因是：行政运行和事业运行收入增加，人员经费（办事员升为副科，副科升为正科，正科升为副处等因素几相关社会保障增加原因）。
较年初预算数增加227万元，增长28%。主要原因是社会保障增加104万元，医疗保障增加7万元。
本部门2018年度财政拨款支出1025万元，较上年决算数减少10万元，下降1%。主要原因是上年度有文化传媒支出20万，本年度没有。年初预算数增加192万，增长23%。主要原因是一般公共服务支出增加79万，社会保障支出增加104万，医疗保障增加7万。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出534.81万元，占52%，较年初预算数增加79万元，社会保障和就业支出417.92万元，占41％, 较年初预算数增加104万元，医疗卫生与计划生育支出35.09万元，较年初预算数增加7万元，占3.4％，住房保障支出35.61万元，占3.4％，与上年持平，农林水支出1.7万元，占0.02％. 。
决算数大于年初预算数，主要原因人员经费级别工资增加4万及平时考核38万在预算中没有预算，民政优抚及医疗救助年初没有完全预算，低保年初没有预算，及88万。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1025万元。较上年决算支出减少62万元，主要原因是：本年度项目支出减少，2017年由社区文化服务中心建设20万，社区办公室修缮15万，农村道路建设27万.
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门 “三公”经费支出共计16万元，较年初预算数减少5万元，较上年支出数增加0.2万，增加的主要原因是本单位因征迁和安全工作增加车一台，导致公务车运行维护费增加2000元，但总的三公经费较年初预算减低26％，较上年支出增加2000元.
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，
公务车购置费0万元（本年新增车辆属于县属单位赠与）公务车运行维护费8万元，主要用于安全检查，财政业务检查，征地拆迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等.
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为2辆；国内公务接待148批次，1776人，2018年本部门人均接待费56元，车均购置费0万元，车均维护费8万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明：行政运行2018年总计387万:其中行政运行人员经费支出312万，公用经费支出74万；2017年行政运行总计363万，其中人员经费支出278万，公用经费支出84万。
（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，应急保障用车2辆、
（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2018年度本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购办公用品支出10万元。
（四）预算绩效情况管理说明：本单位未开展预算绩效管理工作。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本机财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式。
部门应提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。
六、决算公开联系方式：
巫溪县人民政府柏杨街道办事处 联系人：李玲 电话：152*******95
柏杨街道2018年部门决算公开表.xlsx
渝公网安备 50023802000149号
