| [ 索引号 ] | 11500238569942633R/2023-00010 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县柏杨街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-25 | [ 发布日期 ] | 2023-09-26 |
巫溪县人民政府柏杨街道办事处2022年度部门决算情况说明
巫溪县人民政府柏杨街道办事处
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能，重点强化面向基层和群众的社会化管理和公共服务职能，着力解决城镇化发展过程中的各种问题，维护社会和谐稳定。根据现代化城市管理的要求，加强基础设施和环境建设，协助城市建设有限公司搞好马镇坝片区征地拆迁工作，社区建设工作，努力改善投资环境，发挥中心城镇的综合功能及辐射作用。
（二）机构设置
本单位设“十办五中心（站、所）”，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2022年度收入总计1,576.06万元，支出总计1,576.06万元。收支较上年决算数增加80.86万元,增长5.4%，主要原因是一般公共服务支出较上年增加214.31万元，文化旅游体育与传媒支出较上年减少38.73万元，社会保障和就业支出较上年减少194.91万元，卫生健康支出较上年增加2.04万元，节能环保支出较上年增加4万元，城乡社区支出较上年增加0.5万元，农林水支出较上年增加56.28万元，住房保障支出较上年增加2.57万元，灾害防治及应急管理支出较上年减少9万元，其他支出较上年增加48.82万元，年末结转结余较上年减少0.03万元。
2. 收入情况。2022年度收入合计1,576.06万元，较上年决算数增加93.21万元，增长6.3%，主要原因是增加保运转经费、增加节能环保经费及对高校毕业生到基层任职生活补助经费。其中：财政拨款收入1,576.06万元，占100%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3. 支出情况。2022年度支出合计1,576.06万元，较上年决算增加80.89万元，增长5.4%，主要原因是增加保运转经费、增加节能环保经费及对高校毕业生到基层任职生活补助经费。其中：基本支出1,074.54万元，占68.2%；项目支出501.52万元，占31.8%。此外，结余分配0万元。
4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.03万元，下降100%，主要原因是加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，提高资金兑付率，资金兑付完毕，无结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,576.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加80.86万元，增长5.4%。主要原因是增加保运转经费、增加节能环保经费及对高校毕业生到基层任职生活补助经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,526.94万元，较上年决算数增加44.89万元，增长3%。较年初预算数增加205.78万元，增长15.6%。主要原因是年中追加一般公共服务支出122.56万元，增加社会保障和就业支出12.4万元，增加节能环保支出4万元，增加农林水支出66.8万元。
2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,526.94万元，较上年决算数增加32.57万元，增长2.2%。主要原因是增加节能环保经费及对高校毕业生到基层任职生活补助经费。较年初预算数增加205.78万元，增长15.6%。主要原因是临时救助、优抚对象、扶贫和自然灾害防治等未纳入预算。
3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.03万元，下降100%，主要原因是资金兑付完毕，无结余资金。
4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出837.95万元，占54.9%，较年初预算数增加122.56万元，增长17.1%，主要原因是新进5名行政事业人员和政策调整部分职工职级工资标准调整导致总量增加。
（2）社会保障与就业支出503.52万元，占33%，较年初预算数增加12.42万元，增长2.5%，主要原因是健康休养费预算不足、社会福利未纳入年初预算。
（3）卫生健康支出39.93万元，占2.6%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算持平。
（4）节能环保支出4.00万元，占0.3%，较年初预算数增加4.00万元，增长100%，要原因是森林管护年初未纳入预算，年中追加项目。
（5）农林水支出91.10万元，占6%，较年初预算数增加66.79万元，增长274.7%，主要原因增加农村基础设施建设 54.79万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 12.00万元，增加项目经费。
（6）住房保障支出50.43万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,074.54万元。其中：人员经费922.38万元，较上年决算数增加16.40万元，增长1.8%，主要原因是新进两名事业人员需保障人员经费和基层政权建设预算增加。经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费152.16万元，较上年决算数增加4.70万元，增长3.2%，主要原因是机关运行经费办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入49.12万元，较上年决算数增加48.32万元，增长98.37%，主要原因是。本年支出49.12万元，较上年决算数增加48.32万元，增长98.37%主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计17.80万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加9.71万元，增长120%，主要原因是用于疫情防控的物资派送，增加了公车运行维护费和疫情防控值班加班的伙食补助。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费12.80万元，主要用于征地拆迁、疫情防控、日常业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、车辆清洗费、保险费等。费用支出与年初预算数持平，无增加。较上年支出数增加8.84万元，增长223.2%，主要原因是疫情防控物资派送，增加了车辆的燃料费且公车使用年限较长、老旧，车辆维修费增加。
公务接待费5.00万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的误餐支出，疫情防控、“四项创建”以及征迁安置等工作的加班误餐。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加0.88万元，增长21.4%，主要原因是疫情防控、“四项创建”等工作的加班误餐。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待125批次 1,120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.64元，车均购置费0.00万元，车 均维护费6.40万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数减少0.91万元，下降47.6%，主要原因是认真贯彻落实基层减负，着力减少会议数量，提高会议质量，减少会议费开支。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数减少2.69万元，下降72.9%，主要原因是打赢脱贫攻坚战，培训会议减少。按照疫情防控要求，减少人员聚集，从而减少培训费用支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出151.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加45.28万元，增长42.5%，主要原因是新进5名行政、事业人员，机关运行经费支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额7.50万元，其中：政府采购货物支出7.50万元、政府采购工程支出0.00万 元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.50万元，占政府 采购支出总额的100%。主要用于采购综合复印打印一体机。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对1个一级项目、16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出501.52万元。
（二）绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县人民政府柏杨街道办事处整体自评 |
项目编码： |
50023800022P000100 |
自评总分： |
99.20 |
||||||
|
项目主管部门： |
532-巫溪县人民政府柏杨街道办事处 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
钱佳佳 |
联系电话： |
51889992 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
13,355,900.33 |
17,122,564.33 |
15,760,602.95 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
13,355,900.33 |
17,122,564.33 |
15,760,602.95 |
92 |
10.00 |
9.20 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
街道办是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。在财政预算经费保障下，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。 |
街道办是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。在财政预算经费保障下，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
单位线上宣传阅读量 |
人次 |
≥ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
资金兑付及时率 |
% |
≥ |
85 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
开展民生活动场次 |
场次 |
≥ |
30 |
36 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
服务对象满意度 |
其他 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
公共服务能力 |
其他 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县柏杨街道2022年度非全日制公益性岗位补助（溪人社（2022）19号） |
项目编码： |
50023822T000002651523 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
532-巫溪县人民政府柏杨街道办事处 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
胡玉兰 |
联系电话： |
51889990 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
通过开发乡村公益性岗位10个，可为脱贫人口提供就业岗位10个，保障10名脱贫人口稳定就业，获得年工资收入6000元。 |
提供了乡村公益性岗位10个，为脱贫人口提供就业岗位10个，保障10名脱贫人口稳定就业，获得年工资收入6000元。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
享受公益性补贴人数 |
人 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
公益性岗位补贴发放准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益脱贫人口 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
项目可持续年限 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2. 部门绩效评价情况
无
3. 财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
钱佳佳 023-51889990
