| [ 索引号 ] | 11500238569942633R/2024-00024 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县柏杨街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 |
巫溪县人民政府柏杨街道办事处2023年度部门决算情况说明
巫溪县人民政府柏杨街道办事处
2023年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能，重点强化面向基层和群众的社会化管理和公共服务职能，着力解决城镇化发展过程中的各种问题，维护社会和谐稳定。根据现代化城市管理的要求，加强基础设施和环境建设，协助城市建设有限公司做好马镇坝片区征地拆迁工作，社区建设工作，努力改善投资环境，发挥中心城镇的综合功能及辐射作用。
（二）机构设置
本单位设下列内设机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。设下列事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、社区事务服务中心、新时代文明实践服务中心、城市建设服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1527.84万元，支出总计1527.84万元。收支较上年决算数减少48.22万元，下降3.06%，主要原因是一般公共服务支出较上年减少57.7万元，公共安全支出增加100万元，社会保障和就业支出较上年减少49.1万元，卫生健康支出较上年增加47.97万元，节能环保支出较上年增加7.33万元，农林水支出较上年减少62.73万元，住房保障支出较上年增加15.14万元，其他支出较上年减少49.12万元。
2.收入情况。2023年度收入合计1527.84万元，较上年决算数减少48.22万元，下降3.06%，主要原因是一般公共服务支出较上年减少57.7万元，公共安全支出增加100万元，社会保障和就业支出较上年减少49.1万元，卫生健康支出较上年增加47.97万元，节能环保支出较上年增加7.33万元，农林水支出较上年减少62.73万元，住房保障支出较上年增加15.14万元，其他支出较上年减少49.12万元。其中：财政拨款收入1527.84万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1527.84万元，较上年决算数减少48.22万元，下降3.06%，主要原因是一般公共服务支出较上年减少57.7万元，公共安全支出增加100万元，社会保障和就业支出较上年减少49.1万元，卫生健康支出较上年增加47.97万元，节能环保支出较上年增加7.33万元，农林水支出较上年减少62.73万元，住房保障支出较上年增加15.14万元，其他支出较上年减少49.12万元。其中：基本支出1091.86万元，占71.46%；项目支出435.99万元，占28.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因是加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，提高资金兑付率，资金兑付完毕，无结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1527.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少48.22万元，下降3.06%。主要原因是一般公共服务支出较上年减少57.7万元，公共安全支出增加100万元，社会保障和就业支出较上年减少49.1万元，卫生健康支出较上年增加47.97万元，节能环保支出较上年增加7.33万元，农林水支出较上年减少62.73万元，住房保障支出较上年增加15.14万元，其他支出较上年减少49.12万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1527.84万元，较上年决算数增加0.90万元，增长0.06%。主要原因是基本支出较上年增加17.32万元，项目支出较上年减少16.41万元。较年初预算数增加291.93万元，增长23.62%。主要原因是1—6月调整预算，巫溪财政文〔2023〕101号，溪乡振发〔2022〕114号、溪人社发〔2022〕89号、溪人社发〔2022〕91号、溪人社退〔2023〕75号、溪人社退〔2023〕76号、溪人社退〔2023〕60号、巫溪林业发〔2023〕30号、溪人社退〔2023〕170号、溪乡振发〔2023〕49号、巫溪政法〔2023〕3号、渝财政法〔2022〕84号、渝财农〔2022〕155号、渝财农〔2022〕131 号、渝财农〔2022〕135号等追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1527.84万元，较上年决算数增加0.90万元，增长0.06%。主要原因是基本支出较上年增加17.32万元，项目支出较上年减少16.41万元。较年初预算数增加291.93万元，增长23.62%。主要原因是1—6月调整预算，巫溪财政文〔2023〕101号，溪乡振发〔2022〕114号、溪人社发〔2022〕89号、溪人社发〔2022〕91号、溪人社退〔2023〕75号、溪人社退〔2023〕76号、溪人社退〔2023〕60号、巫溪林业发〔2023〕30号、溪人社退〔2023〕170号、溪乡振发〔2023〕49号、巫溪政法〔2023〕3号、渝财政法〔2022〕84号、渝财农〔2022〕155号、渝财农〔2022〕131 号、渝财农〔2022〕135号等追加预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因是加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，提高资金兑付率，资金兑付完毕，无结余资金。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出780.25万元，占51.07%，较年初预算数增加32.65万元，增长4.37%，主要原因是新进4名行政事业人员和政策调整部分职工职级工资标准调整导致总量增加.
（2）公共安全支出100.00万元，占6.55%，较年初预算数增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是新增政法委五邻和谐街区建设项目100万元。
（3）社会保障与就业支出454.42万元，占29.74%，较年初预算数增加78.37万元，增长20.84%，主要原因是社保基数调标增加。
（4）卫生健康支出87.90万元，占5.75%，较年初预算数增加48.11万元，增长120.91%，主要原因是上年疫情防控未支付，本年度调整预算支出增加。
（5）节能环保支出11.33万元，占0.74%，较年初预算数增加11.33万元，增长100.00%，主要原因是生态护林员工资由林业局下达。
（6）农林水支出28.37万元，占1.86%，较年初预算数增加21.46万元，增长310.56%，主要原因是增加对高校毕业生到基层任职补助 、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出14.48万元，增加项目经费。
（7）住房保障支出65.57万元，占4.29%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1091.86万元。其中：人员经费956.56万元，较上年决算数增加34.18万元，增长3.71%，主要原因是新进4名行政事业人员需保障人员经费和基层政权建设预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费135.29万元，较上年决算数减少16.87万元，下降11.09%，主要原因是本年度“过紧日子”，厉行节约，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，较上年决算数减少49.12万元，下降100.00%，主要原因是上年度用于社会福利的彩票公益金支出。本年支出0.00万元，较上年决算数减少49.12万元，下降100.00%，主要原因是上年度用于社会福利的彩票公益金支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计12.02万元，较年初预算数减少0.98万元，下降7.54%，主要原因是财政过紧日子缩减开支。较上年支出数减少5.78万元，下降32.47%，主要原因是财政过紧日子缩减开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2023年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费7.02万元，主要用于征地拆迁、日常业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、车辆清洗费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降12.25%，主要原因是财政过紧日子缩减开支。较上年支出数减少5.78万元，下降45.16%，主要原因是财政过紧日子缩减开支。
公务接待费5.00万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的误餐支出、“四项创建”以及征迁安置等工作的加班误餐。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待127批次1110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费45.05元，车均购置费0万元，车均维护费3.51万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数无增减。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出134.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少17.04万元，下降11.23%，主要原因是财政过紧日子缩减开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金435.99万元。
部门整体绩效自评表样
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县人民政府柏杨街道办事处整体自评 |
项目编码： |
50023800023P000148 |
自评总分： |
99.99 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
532－巫溪县人民政府柏杨街道办事处 |
财政归口科室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
龚喜林 |
联系电话： |
15330499969 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
13,379,930.33 |
|
16,308,469.74 |
|
16,297,754.74 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
13,379,930.33 |
|
16,308,469.74 |
|
16,297,754.74 |
99.93 |
10.00 |
9.99 |
|
一般公共预算 |
|
|
13,379,930.33 |
|
16,308,469.74 |
|
16,297,754.74 |
99.93 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能，重点强化面向基层和群众的社会化管理和公共服务职能，着力解决城镇化发展过程中的各种问题，维护社会和谐稳定。 |
围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能，重点强化面向基层和群众的社会化管理和公共服务职能，着力解决城镇化发展过程中的各种问题，维护社会和谐稳定。 |
2023年全年围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能，重点强化面向基层和群众的社会化管理和公共服务职能，解决了城镇化发展过程中的各种问题，维护社会和谐稳定。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务群众人次 |
万人 |
≥ |
2 |
2.2 |
10 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
每个月开展一次党员学习日、上党课等活动 |
场次 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
做好对基层文化中心、党群服务驿站巡查工作 |
次 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
创建国家卫生城市、确保圆满完成全国文明城市复检 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
结余率=结余数/预算数 |
% |
≤ |
5 |
0.07 |
98.6 |
100 |
10 |
10 |
否 |
全年严格按照预算执行进度完成各项资金的支付，网格员工资因网格人员调整结余1.038万元，无，其他结余资金 |
|
强化面向基层和群众的社会化管理和公共服务职能，维护社会和谐稳定 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政务服务满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目支出绩效自评表
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县柏杨街道2023年跨区域交通补助项目（溪人社发〔2022〕91号） |
项目编码： |
50023823T000003747287 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
532－巫溪县人民政府柏杨街道办事处 |
财政归口科室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
龚喜林 |
联系电话： |
15330499969 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
3,800.00 |
|
3,800.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
3,800.00 |
|
3,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
3,800.00 |
|
3,800.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
项目实施可为19名脱贫人口提供交通补助，促进转移就业。 |
项目实施可为19名脱贫人口提供交通补助，促进转移就业。 |
为19名脱贫人口提供交通补助，促进转移就业。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发放跨区域交通补助人数 |
人 |
≥ |
19 |
19 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
区域交通补助发放准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
补助资金在规定时间内支付 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
室外交通补贴 |
万元 |
≤ |
0.38 |
0.38 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
较少脱贫户人均外出务工交通 |
元 |
定性 |
200 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
受益脱贫人口 |
人 |
≥ |
19 |
19 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目可持续年限 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
受益脱贫人口满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：龚喜林，023—51889990
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市巫溪县人民政府柏杨街道办事处 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,527.84 |
一、一般公共服务支出 |
780.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
100.00 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
454.42 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
87.90 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
11.33 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
28.37 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
65.57 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,527.84 |
本年支出合计 |
1,527.84 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,527.84 |
总计 |
1,527.84 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县人民政府柏杨街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,527.84 |
1,527.84 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
780.25 |
780.25 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
774.65 |
774.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
468.88 |
468.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
305.77 |
305.77 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
454.42 |
454.42 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
216.30 |
216.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
216.30 |
216.30 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
211.85 |
211.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
59.86 |
59.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.02 |
98.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.26 |
49.26 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
22.47 |
22.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.47 |
22.47 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
87.90 |
87.90 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
48.11 |
48.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
48.11 |
48.11 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.79 |
39.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.13 |
15.13 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
|
|
21105 |
天然林保护 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2110501 |
森林管护 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
28.37 |
28.37 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
13.89 |
13.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
12.49 |
12.49 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
14.48 |
14.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
14.48 |
14.48 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
65.57 |
65.57 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.57 |
65.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.57 |
65.57 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县人民政府柏杨街道办事处 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,527.84 |
1,091.86 |
435.99 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
780.25 |
774.65 |
5.60 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
774.65 |
774.65 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
468.88 |
468.88 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
305.77 |
305.77 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
5.60 |
|
5.60 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.60 |
|
5.60 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
454.42 |
211.85 |
242.57 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
216.30 |
|
216.30 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
216.30 |
|
216.30 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
211.85 |
211.85 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
59.86 |
59.86 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.02 |
98.02 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.26 |
49.26 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
22.47 |
|
22.47 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.47 |
|
22.47 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.80 |
|
3.80 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.80 |
|
3.80 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
87.90 |
39.79 |
48.11 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
48.11 |
|
48.11 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
48.11 |
|
48.11 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.79 |
39.79 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.13 |
15.13 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
11.33 |
|
11.33 |
|
|
|
|
21105 |
天然林保护 |
11.33 |
|
11.33 |
|
|
|
|
2110501 |
森林管护 |
11.33 |
|
11.33 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
28.37 |
|
28.37 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
13.89 |
|
13.89 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.41 |
|
1.41 |
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
12.49 |
|
12.49 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
14.48 |
|
14.48 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
14.48 |
|
14.48 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
65.57 |
65.57 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.57 |
65.57 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.57 |
65.57 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县人民政府柏杨街道办事处 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,527.84 |
一、一般公共服务支出 |
780.25 |
780.25 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
454.42 |
454.42 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
87.90 |
87.90 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
28.37 |
28.37 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
65.57 |
65.57 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,527.84 |
本年支出合计 |
1,527.84 |
1,527.84 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,527.84 |
总计 |
1,527.84 |
1,527.84 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县人民政府柏杨街道办事处 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,527.84 |
1,091.86 |
435.99 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
780.25 |
774.65 |
5.60 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
774.65 |
774.65 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
468.88 |
468.88 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
305.77 |
305.77 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
5.60 |
|
5.60 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.60 |
|
5.60 |
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
454.42 |
211.85 |
242.57 |
|
20802 |
民政管理事务 |
216.30 |
|
216.30 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
216.30 |
|
216.30 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
211.85 |
211.85 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
59.86 |
59.86 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.72 |
4.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.02 |
98.02 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.26 |
49.26 |
|
|
20808 |
抚恤 |
22.47 |
|
22.47 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.47 |
|
22.47 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.80 |
|
3.80 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.80 |
|
3.80 |
|
210 |
卫生健康支出 |
87.90 |
39.79 |
48.11 |
|
21004 |
公共卫生 |
48.11 |
|
48.11 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
48.11 |
|
48.11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.79 |
39.79 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.67 |
24.67 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.13 |
15.13 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
11.33 |
|
11.33 |
|
21105 |
天然林保护 |
11.33 |
|
11.33 |
|
2110501 |
森林管护 |
11.33 |
|
11.33 |
|
213 |
农林水支出 |
28.37 |
|
28.37 |
|
21301 |
农业农村 |
13.89 |
|
13.89 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.41 |
|
1.41 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
12.49 |
|
12.49 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
14.48 |
|
14.48 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
14.48 |
|
14.48 |
|
221 |
住房保障支出 |
65.57 |
65.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.57 |
65.57 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.57 |
65.57 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县人民政府柏杨街道办事处 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
893.68 |
302 |
商品和服务支出 |
125.29 |
310 |
资本性支出 |
10.00 |
|
30101 |
基本工资 |
223.51 |
30201 |
办公费 |
52.43 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
101.38 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
|
30103 |
奖金 |
136.12 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
178.01 |
30205 |
水费 |
1.80 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
98.02 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
49.26 |
30207 |
邮电费 |
2.05 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.79 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.03 |
30211 |
差旅费 |
8.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
65.57 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.90 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
62.88 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
57.68 |
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.55 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
5.61 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.02 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
26.31 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.13 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
956.56 |
公用经费合计 |
135.29 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县人民政府柏杨街道办事处 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县人民政府柏杨街道办事处 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市巫溪县人民政府柏杨街道办事处 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
134.69 |
|
（一）支出合计 |
12.02 |
12.02 |
（一）行政单位 |
134.69 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
7.02 |
7.02 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.02 |
7.02 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
5.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数据 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
127 |
（一）政府采购支出合计 |
3.60 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
3.60 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,110 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3.60 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
3.60 |
|
二、会议费 |
— |
1.00 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.00 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
