巫溪县人民政府柏杨街道办事处2020年部门
预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能，重点强化面向基层和群众的社会化管理和公共服务职能，着力解决城镇化发展过程中的各种问题，维护社会和谐稳定。根据现代化城市管理的要求，加强基础设施和环境建设，搞好马镇坝片区征地拆迁工作，社区建设工作，努力改善投资环境，发挥中心城镇的综合功能及辐射作用。
（二）单位构成
机构设置:党政办、党群办、党政协、工会、人大工委办、经济发展办、民政和社区事务办、平安建设办、规划建设环保办、财政办、应急管理办、社区事务服务中心、劳动就业和社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、征地拆迁外业组、内业租、安置组。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1149.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1130.04万元，上年结转19.87万元，收入较去年增加193.24万元。主要原因是2020年将行政平时考核（事业绩效参考值）、行政目标绩效（事业超额绩效）全额纳入预算增加预算拨款139.36万元；基层政权建设增加预算拨款9.89万元、行政事业单位离退休增加预算拨款34.31万元；抚恤增加预算拨款33.7万元；卫生健康支出增加预算拨款5.39万元；住房保障支出增加预算拨款6.81万元。
（二）支出预算：2020年年初支出预算数共1149.91万元。其中：一般公共服务支出预算663.26万元，社会保障和就业支出预算404.05万元，卫生健康支出33.58万元，农林水6.6万元，住房保障支出预算42.42万元。支出预算较去年增加了193.24万元，主要原因是2020年将行政平时考核（事业绩效参考值）、行政目标绩效（事业超额绩效）全额纳入预算，工资调标及人员增加，公用经费调标。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1149.91万元，一般公共预算财政拨款支出1149.91万元，比2019年增加193.24 万元。其中：基本支出预算1032.35万元，比2019年增加178.55万元。主要原因是2020年将行政平时考核、事业绩效参考值、行政目标绩效奖、事业超额绩效、退休人员健康修养费等人员经费全额纳入预算增加了支出预算；新增人员工资、工资及办公经费调标增加支出、以及社保缴费基数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出预算117.56万元，比2019年增加14.69万元，主要原因是优抚调标、临时救助及其他社会保障支出增加。
2020年与2019年均无政府性基金预算收入支出，未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算13万元，比2019年减少8.4万元。其中：公务接待费5万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是响应中央八项规定精神，减少公务接待用餐；公务用车运行维护费8万元，比2019年减少7.9万元，因严格公务用车管理制度减少了车辆运行维护费用；今年与去年均无未公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费462.06万元，比上年增加126.83万元，主要原因为将平时考核及目绩效奖全额纳入财政预算拨款，以及保运转公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额27.67万元：政府采购货物预算27.67万元；其中一般公共预算拨款政府采购27.67万元：政府采购货物预算27.67万元。
3、绩效目标设置情况。本单位无绩效目标设置情况。
4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，本单位共有车辆2辆，其中执勤执法用车2辆。2020年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：巫溪县人民政府柏杨街道办事处 李红林 电话：13*******85
渝公网安备 50023802000149号
