| [ 索引号 ] | 11500238745333109N/2021-00024 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县城厢镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-17 | [ 发布日期 ] | 2021-09-17 |
巫溪县城厢镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。城厢镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置。巫溪县城厢镇人民政府设置综合办事机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，设置人大办公室并组建综合行政执法办公室。
巫溪县城厢镇人民政府设置事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
单位年末编制：行政编制30人，事业编制14人（含参公编制1人）。实有在岗人员40人，其中：行政机关27人，行政工勤1人，综合行政执法大队2人，文化1人，社保5人，农业2人，退役军人服务站2人。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入城厢镇2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：城厢镇农业服务中心、城厢镇社会服务和劳动保障所、城厢镇文化服务中心、城厢镇退役军人服务站、城厢镇综合执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计7927.54万元，支出总计7927.54万元。收支较上年决算数增加2715.48万元、增长52.1%，主要原因是职工待遇增加、办公费、水电费、宣传费、公务接待费等费用增加、行政编与事业编人数增加、拨入疫情防控资金、2020年扶贫项目资金增加。如：农村危房改造项目、农村旧房提升项目、乡风文明积分兑换项目、双兜底项目、产业项目、集中居民点项目、农村公路项目、入户道路项目、水利项目、集中居民安置点项目等资金。
2.收入情况。2020年度收入合计7335.55万元，较上年决算数增加2288.49万元，增长45.3%，主要原因是职工待遇增加、办公费、水电费、宣传费、公务接待费等费用增加、行政编与事业编人数增加、拨入疫情防控资金、2020年扶贫项目资金增加。如：农村危房改造项目、农村旧房提升项目、乡风文明积分兑换项目、双兜底项目、产业项目、集中居民点项目、农村公路项目、入户道路项目、水利项目、集中居民安置点项目等资金。其中：财政拨款收入7335.55万元，占100%。此外，年初结转和结余592万元。
3.支出情况。2020年度支出合计6750.51万元，较上年决算数增加2130.44万元，增长46.1%，主要原因是职工待遇增加、办公费、水电费、宣传费、公务接待费等费用增加、行政编与事业编人数增加、拨入疫情防控资金、2020年扶贫项目资金增加。如：农村危房改造项目、农村旧房提升项目、乡风文明积分兑换项目、双兜底项目、产业项目、集中居民点项目、农村公路项目、入户道路项目、水利项目等资金。其中：基本支出955.36万元，占14.2%；项目支出5795.15万元，占85.8%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1177.03万元，较上年决算数增加585.03万元，增长98.8%，主要原因：一是2020年度项目较多，如：农村危房改造项目、农村旧房提升项目、乡风文明积分兑换项目、双兜底项目、产业项目、集中居民点项目、农村公路项目、入户道路项目、水利项目等资金。二是资金下半年到乡镇且个别项目受天气限制，三是个别项目建设期比较长。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7927.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2715.48万元，增长52.1%。主要原因是一是新增行政编与事业编人数；二是公用经费拨款增加；三是增加财政保障在职人员目标绩效考核奖和退休职工健康修养疗养费；四是2020年度扶贫及涉农整合资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7177.64万元，较上年决算数增加2150.58万元，增长42.8%。主要原因是一是新增行政编与事业编人数；二是公用经费拨款增加；三是增加财政保障在职人员目标绩效考核奖和退休职工健康修养疗养费；四是2020年度扶贫及涉农整合资金增加。较年初预算数增加5498.25万元，增长327.4%。主要原因是一是新增行政编与事业编人数；二是追加民政人员补助；三是增加财政保障在职人员目标绩效考核奖和退休职工健康修养疗养费；四是2020年度扶贫及涉农整合资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余592.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6632.61万元，较上年决算数增加2032.54万元，增长44.2%。主要原因是一是新增行政编与事业编人数；二是追加民政人员补助；三是增加财政保障在职人员目标绩效考核奖和退休职工健康修养疗养费；四是2020年度扶贫及涉农整合资金增加。较年初预算数增加4953.22万元，增长294.9%。主要原因是一是新增行政编与事业编人数；二是追加民政人员补助；三是增加财政保障在职人员目标绩效考核奖和退休职工健康修养疗养费；四是2020年度扶贫及涉农整合资金增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1137.02万元，较上年决算数增加545.02万元，增长92.1%，主要原因是：一是2020年度项目较多，如：农村危房改造项目、农村旧房提升项目、乡风文明积分兑换项目、双兜底项目、产业项目、集中居民点项目、农村公路项目、入户道路项目、水利项目、集中居民安置点项目等资金。二是资金下半年到乡镇且个别项目受天气限制，三是个别项目建设期比较长，如花栗片区脆李产业园建设项目。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出633.77万元，占9.6%，较年初预算数增加99.21万元，增长18.6%，主要原因是一是新增行政编人数；二是公用经费增加；三是增加财政保障在职人员目标绩效考核奖和退休职工健康修养疗养费。
（2）文化旅游体育与传媒支出13.32万元，占0.2%，较年初预算数增加0.27万元，增长2.1%，主要原因是一是新增事业编人数；二是公用经费增加；三是增加财政保障在职人员目标绩效考核奖和退休职工健康修养疗养费。
（3）社会保障与就业支出1277.59万元，占19.3%，较年初预算数增加676.91万元，增长112.7%，主要原因是一是增加财政保障在职人员目标绩效考核奖和退休职工健康修养疗养费。二是增加一次性退休补贴，重点优抚对象定补，优抚对象元旦春节慰问，乡村公益性岗位补助资金、1-6级残疾军人护理费。
（4）卫生健康支出53.14万元，占0.8%，较年初预算数增加19.27万元，增长56.9%，主要原因是增加优抚对象定补及2020年新冠肺炎疫情防控慰问金。
（5）农林水支出4400.48万元，占66.3%，较年初预算数增加3946.03万元，增长868.3%，主要原因是年初未预算项目，年中追加饮水巩固提升工程资金和供水管道改造工程资金、农村基础设施建设资金、防灾救灾资金、驻乡镇支出、村级一事一议补助。
（6）交通运输支出10.00万元，占0.2%，较年初预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是追加农村公路项目资金。
（7）住房保障支出219.28万元，占3.3%，较年初预算数增加176.50万元，增长412.6%；主要原因是危房改造项目资金增加。
（8）灾害防治及应急管理支出25.03万元，占0.4%，较年初预算数增加25.03万元，增长100%，主要原因是年中追加灾害地方自然灾害补助资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出955.36万元。其中：人员经费809.75万元，较上年决算数减少216.50万元，下降21.1%，主要原因是职工人员调进调出及民政保障人员减少，社会保障缴费比例降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他职工福利支出、抚恤金、生活补助等经费。公用经费145.61万元，较上年决算数减少29.26万元，下降16.7%，主要原因是压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费，公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余40.01万元。本年收入157.91万元，较上年决算数增加137.91万元，增长689.6%，主要原因是2019年是白新养老院建设结转资金及2020年敬老院整修资金增加。本年支出117.90万元，较上年决算数增加97.90万元，增长489.5%，主要原因是2019年是白新养老院建设结转资金及2020年敬老院整修资金支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计15.57万元，较年初预算数减少0.43万元，下降2.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神、压缩开支。较上年支出数减少1.68万元，下降9.7%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用未发生支出。
2020年度本部门公务车购置费未发生支出。
公务车运行维护费7.95万元，主要用于主要用于安全饮水方面、民政工作检查方面、妇联工作交流、文化工作、危旧房改造工作、环保督察、残联工作、经济工作、农房收储、脱贫攻坚期间各项检查及工作指导等出行、维修费、保险费、车辆燃料费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.36万元，下降22.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费7.62万元，主要用于接待安全饮水、民政工作指导、妇联工作交流、文化工作、危旧房改造工作、环保督察、残联工作、经济工作、农房收储、脱贫攻坚期间各项检查及相关工作检查发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降4.8%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，压缩开支。较上年支出数增加0.68万元，增长9.8%，主要原因是乡村旅游、安全饮水方面、民政工作检查方面、妇联工作交流、文化工作、危旧房改造工作、环保督察、残联工作、经济工作、农房收储、脱贫攻坚期间各项检查及工作指导等接待费增加。但是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待218批次1,749人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费43.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.65万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出113.31万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、公务用车运行维护费、办公设备维修维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少2.11万元，下降1.8%，主要原因是由于调离人员及退休人员增加。
本年度会议费支出15.00万元，较上年决算数增加6.70万元，增长80.7%，主要原因是组织召开人大、支部书记抓基层党建述职会议、年终总结会议、农村经济工作会、七一庆祝大会、镇村干部近期工作安排会、百日行动安排会、脱贫攻坚视频会议、脱贫攻坚帮扶集团联席会、脱贫攻坚促进会等；本年为脱贫摘帽年，开展会议次数增加。
本年度培训费支出25.40万元，较上年决算数增加23.60万元，增长1311.1%，主要原因是本年培训次数较多，开展了对基层党建、李树种植、行政执法、产权制度改革、青脆李农民实用技术等培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额334.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出334.88万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额334.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额334.88万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、绿化树苗、道路路灯等支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式对该项目的产出、效益、满意度3个方面开展自评，涉及资金1.452万元；从评价情况来看，项目总体完成情况较好，已按照既定目标保质保量完成。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
巫溪县2020年贫困村动态监测试点补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，已按照既定目标保质保量完成。项目全年预算数为1.452万元，执行数为1.452万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对脱贫户进行成效跟踪监测。二是整体降低脱贫户返贫风险。
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项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
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（2020年度） | |||||||||
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专项（项目）名称 |
巫溪县2020年贫困村动态监测试点补助 |
自评总分 |
100 | ||||||
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主管部门 |
巫溪县扶贫开发办公室 |
联系人 |
雷雨 | ||||||
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实施单位 |
巫溪县城厢镇人民政府 |
联系电话 |
023-51512223 | ||||||
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
1.452 |
总量 |
1.452 |
100% |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
1.452 |
其中：财政资金 |
1.452 |
100% |
10 | ||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
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全年对脱贫户进行成效跟踪监测并进行记录上传至网站 |
已完成全年对脱贫户进行成效跟踪监测并进行记录上传至网站 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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产出指标（50）分 |
数量指标（15）分 |
成效跟踪监测户 |
10户 |
10户 |
100% |
15 |
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|
质量指标（15）分 |
职业培训补贴发放准确率 |
100% |
100% |
100% |
15 |
||||
|
时效指标（10）分 |
补贴资金在规定时间内支付到位率 |
100 |
100 |
100% |
10 |
||||
|
成本指标（10）分 |
成效跟踪监测户补助 |
1.452万 |
1.452万 |
100% |
10 |
||||
|
效益指标（30）分 |
经济效益指标（）分 |
||||||||
|
社会效益指标（30）分 |
受益建档立卡贫困户 |
10户 |
10户 |
100% |
30% |
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|
生态效益指标（）分 |
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|
可持续影响指标（）分 |
|||||||||
|
满意度指标（10）分 |
服务对象满意度（10）分 |
受益贫困人口满意度 |
95% |
100% |
100% |
10 |
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|
说明 |
无 | ||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（二）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51512223
