巫溪县城厢镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
城厢镇人民政府主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
巫溪县城厢镇人民政府设置综合办事机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，设置人大办公室并组建综合行政执法办公室。
巫溪县城厢镇人民政府设置事业站所5个：产业发展服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2025年年初预算数1,188.15万元，其中：一般公共预算拨款1,188.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少126.73万元，主要是进一步落实政府过紧日子，将2024年公用经费定额、“三公”经费、村社区公用经费进行压减。
（二）支出预算：2025年年初预算数1,188.15万元，其中：一般公共服务支出473.89万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出145.59万元，卫生健康支出32.47万元，住房保障支出44.36万元，农林水支出444.22万元，节能环保支出45.52万元，灾害防治及应急管理支出2.10万元。支出较去年减少126.73万元，主要是进一步落实政府过紧日子，将2024年公用经费定额、“三公”经费、村社区公用经费进行压减。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2025年一般公共预算财政拨款收入1,188.15万元，一般公共预算财政拨款支出1,188.15万元，比2024年减少126.73万元。其中：基本支出626.44万元，比2024年增加24.7万元，主要原因一是2024年在职人数较上年增加3人；二是存在上年结转资金。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出561.71万元，比2024年减少151.43万元，主要原因是2025年农村基础设施建设项目支出预算为上年结转资金，支出较上年减少129.73万元。
城厢镇人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2025年“三公”经费预算7万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是严格“三公”经费使用，本单位暂无公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是2024年与2025年我单位暂无公务接待活动；公务用车运行维护费7万元，比2024年减少0万元，主要原因是严格“三公”经费使用，控制公务用车运行维护费，2025年较2024年无变化；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是2024年与2025年未购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费83.36万元，比上年增加6.8万元，主要原因为其他商品和服务支出预算、其他交通费用支出预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款561.71万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆，应急保障用车2辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
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2025年部门预算整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
巫溪县城厢镇人民政府 |
部门支出预算数 |
1527.15 |
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当年整体绩效目标 |
加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。;加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。;正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。;加强义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。;坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。;加强执法监管，全面落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为。;辖区动物常年强制免疫有效密度保持在90%以上，抗体监测检测整体合格率达到70%以上，非洲猪瘟常规防控措施全面落实到位，应急处置，购买社会化服务及时规范; |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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全年预算支出执行率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
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年度预决算按时公开率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
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补助惠民政策落实率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
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严重精神障碍患者以奖代补人数 |
20 |
人 |
＝ |
39 |
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政务服务居民满意度 |
20 |
% |
≥ |
85 |
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 时嘉欣 联系方式：18723129612
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