巫溪县朝阳镇2017年部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责：组织各项财政收入和管理各项财政性资金、乡镇自筹资金，促进乡镇经济建设。组织乡镇财政收入,收取新型农村合作医疗基金，兑付粮食直补资金，管好财政支出，编制乡镇财政预决算，执行乡镇人民代表大会通过的预算方案；宣传执行《会计法》加强乡企、事业单位会计工作和财务管理、加强财政监督、维护财经纪律。
（二）机构设置：朝阳镇人民政府是基层政府单位,有人大、党委、政府、财政所、社保所、农业服务中心、文化服务中心、团委、妇联等单位.全镇辖6个村1个社区，17110人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计1305.17万元，支出总计1466.23万元。与2016年决算数相比，收入减少370.65万元、下降22.12%，主要原因是一般公共服务、农村环境保护、扶贫、农村综合改革等支出减少；敬老院维修项目支出减少。支出减少41.68万元，下降2.76%，主要原因是一般公共服务、农村环境保护、扶贫、农村综合改革等支出减少；退休干部纳入社保；生态扶贫搬迁补助减少；16年项目结转较大、17年加快项目建设；17年基金拨款减少；退休人员16年纳入社保、2人调走；今年没有财力、当年支出进入不了决算；今年拨款收入减少。
本部门2017年度收入合计1305.17万元，其中：财政拨款收入1305.17万元，占100%；本部门2017年度支出合计1466.23万元，其中：基本支出854.81万元，占58.3%；项目支出611.42万元，占41.7%。
本部门2017年度年末结转200.54万元，较上年减少161.07万元，主要原因是16年项目结转较大、17年加快项目建设；17年基金拨款减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入1305.17万元，较上年决算数减少370.65万元，下降22.12%。主要原因是一般公共服务、农村环境保护、扶贫、农村综合改革等支出减少；敬老院维修项目支出减少。较年初预算数增加513.33万元，增长64.82%。主要原因是年中追加项目支出。
本部门2017年度财政拨款支出1466.23万元，较上年决算数减少41.68万元，下降2.76%。主要原因是一般公共服务、农村环境保护、扶贫、农村综合改革等支出减少；退休干部纳入社保；生态扶贫搬迁补助减少；16年项目结转较大、17年加快项目建设；17年基金拨款减少； 2人调走；今年没有财力、当年支出进入不了决算。今年拨款支出较年初预算数增加153.72万元，增长13.32%。主要原因是部分项目支出年初无预算，年中追加项目支出。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出342.4万元，占23.35%，较年初预算数增加49.93万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年末追加预算支出资金；文化体育与传媒支出8.55万元，占0.59%，较年初预算增加0.14万元，主要原因是年末追加预算支出资金；社会保障和就业支出461.65万元，占31.79%，较年初预算数增加246.04万元，主要原因是年末追加预算支出资金，年中追加项目支出；医疗卫生与计划生育支出49.15万元，占3.38%，较年初预算数增加20.65万元，主要原因是年末追加预算支出资金；城乡社区支出73.41万元，占5.06%，较年初预算数增加73.41万元，主要原因是结转16年资金；农林水支出481.74万元，占33.17%，较年初预算数增加269.45万元，主要原因是年末追加预算支出资金，年中追加项目支出；住房保障支出34.86万元，占2.40%，较年初预算数增加0.24万元，主要原因是年末追加预算支出资金；粮油物资储备支出0.46万元，占0.03%，较年初预算数增加0.46万元，主要原因是年末追加预算支出资金。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出854.81万元。其中：人员经费714.72万元，较上年增加18.23万元，主要原因是17年调整基本工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费140.08万元，较上年减少72.85万元，主要原因是当年财力减少；公用支出不能保障，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、公车运行维护费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计22.8 万元，较年初预算数增加3.55 万元，较上年支出数减少0.04 万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所增加，较上年决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公车运行维护费、公务接待费略有所下降。三是我单位严格控制因公出国（境）团组数量，压减经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费 8.9万元，主要用于下村安全检查、环保检查、场镇垃圾清运、车辆燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数增加2.9万元，较上年支出数减少400元。主要原因是年中增加了环保车运行维护费。
公务接待费13.9 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.65万元，较上年支出数减少3元，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待318批次，2768人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。2017年本部门人均接待费50.2元，车均购置费0万元，车均维护费4.45万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出 109.4万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费、公务接待、公车运行维护等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2016年减少 82.06万元，降低42.86 %，主要原因是当年的财力没有进入当年决算,运行经费转出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆 3辆，一般公务用车2辆，其他用车1辆（垃圾运输车），单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额 239.79万元，其中：政府采购货物支出 9.82万元，政府采购工程服务支出229.97万元。主要用于采购电脑、打印机、复印机、通畅公路建设及高山移民基础设施建设等
（四）预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，我所没有开展绩效自评，涉及资金零万元。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-51650011。
朝阳镇2017年部门决算公开报表.xls
渝公网安备 50023802000149号
