| [ 索引号 ] | 115002387453331337/2022-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县朝阳镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-15 | [ 发布日期 ] | 2022-09-15 |
重庆市巫溪县朝阳镇人民政府2021年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县朝阳镇人民政府2021年度
部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（二）机构设置
朝阳镇人民政府是基层政府单位，有人大、党委、政府、财政办、社保所、农业服务中心、文化服务中心、团委、妇联、退役军人服务站、综合行政执法大队等单位。
巫溪县朝阳镇人民政府设行政单位1个，事业单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。本单位共有在职职工43人，其中行政编制27人，全额拨款事业编制16人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位共6个。其中，行政单位1个，事业单位5个。分别是朝阳镇农业服务中心、朝阳镇社会服务和劳动保障所、朝阳镇文化服务中心、朝阳镇退役军人服务站、朝阳镇综合执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计3,454.96万元，支出总计3,454.96万元。收支较上年决算数减少1,203.72万元，下降25.8%，主要原因是农林水支出项目减少852万，住房保障支出减少165万，交通运输支出减少35万。
2.收入情况。2021年度收入合计3,140.76万元，较上年决算数减少1,272.80万元，下降28.8%，主要原因是农林水支出项目减少852万，住房保障支出减少165万，交通运输支出减少35万。其中：财政拨款收入3,140.76万元，占100%，年初结转和结余314.20万元。
3.支出情况。2021年度支出合计3,413.37万元，较上年决算数减少919.56万元，下降21.2%，主要原因是农林水支出项目减少852万，住房保障支出减少165万，交通运输支出减少35万。其中：基本支出979.61万元，占28.7%；项目支出2,433.76万元，占71.3%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余41.60万元，较上年决算数减少284.15万元，下降87.2%，主要原因是2021年项目减少，支付进度增快。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,454.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,203.72万元，下降25.8%。主要原因是农林水支出项目减少852万，住房保障支出减少165万，交通运输支出减少35万。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,000.22万元，较上年决算数减少1,266.59万元，下降29.7%。主要原因是农林水支出项目减少852万，住房保障支出减少165万，交通运输支出减少35万。较年初预算数增加1,645.31万元，增长121.4%。主要原因是社会保障和就业支出较年初预算数增加558万，农林水支出较年初预算数增加1160万。此外，年初财政拨款结转和结余314.20万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,272.83万元，较上年决算数减少913.35万元，下降21.8%。主要原因是农林水支出项目减少852万，住房保障支出减少165万，交通运输支出减少35万。较年初预算数增加1,917.92万元，增长141.6%。主要原因是社会保障和就业支出较年初预算数增加558万，农林水支出较年初预算数增加1160万。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余41.60万元，较上年决算数减少284.15万元，下降87.2%，主要原因是2021年项目减少，支付进度增快。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出546.95万元，占16.7%，较年初预算数增加36.33万元，增长7.1%，主要原因是换届选举，人大会议支出增加7.32万元；人员增加1人，办公用品物价上涨和需求增多。
（2）文化旅游体育与传媒支出42.04万元，占1.3%，较年初预算数增加0.85万元，增长2.1%，主要原因是开展文化活动增多，桃花节增加经费支出。
（3）社会保障与就业支出1,001.45万元，占30.6%，较年初预算数增加557.69万元，增长125.7%，主要原因是最低生活保障支出增加395万元，特困人员救助供养支出增加133万元。
（4）卫生健康支出34.03万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算进行支出。
（5）节能环保支出108.75万元，占3.3%，较年初预算数增加108.75万元，增长100.0%，主要原因是天然林保护支出增加46.4万元，耕还林还草支出增加62.35万元。
（6）农林水支出1,442.01万元，占44.1%，较年初预算数增加1,159.70万元，增长410.8%，主要原因是水利支出增加25.74万元，扶贫支出增加932.71万元，对村级公益事业建设的补助支出增加114.8万元。
（7）住房保障支出42.99万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算进行支出。
（8）灾害防治及应急管理支出54.61万元，占1.7%，较年初预算数增加54.61万元，增长100.0%，主要原因是自然灾害防治支出增加7万元，自然灾害救灾及恢复重建支出增加47.61万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出979.61万元。其中：人员经费840.62万元，较上年决算数增加35.12万元，增长4.4%，主要原因是人员增加1人，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费138.98万元，较上年决算数增加15.35万元，增长12.4%，主要原因是人员增加1人、办公用品物价上涨和需求增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入140.54万元，较上年决算数减少6.22万元，下降4.2%，主要原因是城乡社区支出减少6.22万元。本年支出140.54万元，较上年决算数减少6.22万元，下降4.2%，主要原因是城乡社区支出减少6.22万元
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计20.92万元，较年初预算数减少0.08万元，下降0.4%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.2%，较年初预算和上年支出数均下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费7.96万元，主要用于两辆车辆加油、维修保养、购买保险等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.5%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，费用支出较年初预算数和上年支出均减少的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费12.96万元，主要用于接待相关单位到我单位进行检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.3%。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，费用支出较年初预算数和上年支出均减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待325批次2,598人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费49.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.50万元，较上年决算数增加0.60万元，增长20.7%，主要原因是2021年进行了换届选举，会议费相应的增多。本年度培训费支出5.55万元，较上年决算数增加0.36万元，增长6.9%，主要原因是2021年进行了换届选举，培训费相应的增多。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出100.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费25.27万元，差旅费24.83万元，公务接待费12.96万元，劳务费7万元，会议费3.5万元，公务用车运行维护费7.96万元其他交通费用24.9万元。机关运行经费较上年决算数增加3.13万元，增长3.2%，主要原因是增加1名工作人员，办公成本增加，办公用品需求量增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额251.43万元，其中政府采购工程支出251.43万元。授予中小企业合同金额251.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额251.43万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购农村公路项目建设。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金593.9万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
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（2021年度） | |||||||||
|
专项（项目）名称 |
2021年第一批财政涉农整合资金（临时性农村非全日制公益性岗位），溪人社函〔2021〕47号 |
自评总分 |
100 | ||||||
|
主管部门 |
巫溪县人社局 |
联系人 |
杨恒 | ||||||
|
实施单位 |
巫溪县朝阳镇人民政府 |
联系电话 |
023-51650011 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A）（计划金额） |
全年执行数（B）（资金支付金额） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
2.5 |
总量 |
2.5 |
100 |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
2.5 |
其中：财政资金 |
2.5 |
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
50名非全日制公益性岗位享受每月500月补助。 |
50名非全日制公益性岗位享受每月500月补助。增加家庭收入。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标（40）分 |
数量指标（10）分 |
享受公益性岗位补贴人数 |
50人 |
50人 |
100% |
5 |
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|
享受职业培训补贴人次数 |
50人 |
50人 |
100% |
5 |
|||||
|
质量指标（10）分 |
公益性岗位补贴发放准确率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
||||
|
时效指标（10）分 |
资金在规定时间内下达率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
||||
|
成本指标（10）分 |
公益性岗位补贴人均标准 |
500元/人 |
500元/人 |
100% |
10 |
||||
|
效益指标（30）分 |
经济效益指标（10）分 |
发放公益性岗位补贴金额 |
2.5万元 |
2.5万元 |
100% |
10 |
|||
|
社会效益指标（10）分 |
就业困难人员就业人数 |
50人 |
50人 |
100% |
5 |
||||
|
建档立卡贫困劳动力就业人数 |
30人 |
30人 |
100% |
5 |
|||||
|
生态效益指标（）分 |
|||||||||
|
可持续影响指标（10）分 |
|||||||||
|
满意度指标（20）分 |
服务对象满意度（20）分 |
受益脱贫人口满意度 |
≥95% |
≥95% |
100% |
20 |
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|
说明 |
请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
3.关于绩效自评结果的说明
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51650011
