| [ 索引号 ] | 11500238745333459W/2021-00008 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县大河乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-15 | [ 发布日期 ] | 2021-04-15 |
大河乡人民政府2019年部门决算情况说明
巫溪县大河乡人民政府2019年部门决算
情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
大河乡政府作为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；5.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；6.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）部门构成
1.综合设置办事机构。
统一设置综合办事机构11个。即：
党政办公室，主要负责综合协调、文秘、法制、武装等职责；
党群工作办公室，主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作；
经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子），主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责；
民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），主要负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责；
平安建设办公室，统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；
规划建设管理环保办公室，主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责；
财政办公室，主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；
应急管理办公室，统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责；
人大办公室，负责乡镇人民代表大会和人大主席团日常事务工作；
综合行政执法办公室，推进乡镇行政执法改革，集中行使依法授权或委托的行政执法权；
扶贫工作办公室，主要负责扶贫开发、发展规划、政策落实、项目管理等职责。
2.统筹设置事业站所。
统一设置事业站所 5个，即：
农业服务中心，主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。
文化服务中心，主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。
劳动就业和社会保障服务所，主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。
退役军人服务站，主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等服务工作。
综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，开展行政执法工作。
（三）本轮机构改革相关情况
根据县委、县政府关于印发《巫溪县机构改革方案的通知》要求，撤销畜牧兽医站将其职责与农业服务中心职责整合；撤销财政所将其职责划入财政办公室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2019年度收入总计2784.62万元，支出总计2784.62万元。与2018年决算数相比，收入减少1970.41万元、下降41.44%，主要原因是2018年广安滑坡自然灾害抢险救灾款项金额巨大。与2018年决算数相比，支出减少1970.41万元，下降41.44%，主要原因是2018年广安滑坡自然灾害抢险救灾款项金额巨大。
2.收入情况。本部门2019年度收入合计2784.62万元，其中：财政拨款收入2784.62万元，占100%。
3.支出情况。本部门2019年度支出合计2784.62万元，其中：基本支出943.25万元，占33.87%；项目支出1664.59万元，占66.13%。
4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余176.78万元，较上年增加159.78万元，主要原因是部分项目未支付完毕。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计2696.74万元，支出总计2607.84万元。与2018年决算数相比，收入减少2058.29万元、下降43.29%，主要原因是2018年广安滑坡自然灾害抢险救灾款项金额巨大。与2018年决算数相比，支出减少2130.19万元，下降44.96%，主要原因是2018年广安滑坡自然灾害抢险救灾款项金额巨大。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2696.74万元，较上年决算数减少2058.29万元，下降43.29%。主要原因是2018年广安滑坡自然灾害抢险救灾款项金额巨大。较年初预算数增加1744.98万元，增长183.34%。主要原因是扶贫项目追加817.2万元、社会保障和就业支出拨款追加421.88万元、住房保障支出追加219.25万元。此外，年初财政拨款结转和结余87.88万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2607.84万元，较上年决算数减少2130.19万元，下降44.96%。主要原因是2018年广安滑坡自然灾害抢险救灾支出金额巨。较年初预算数增加1656.08万元，增长174%。主要原因是农林水支出899.65万元、社会保障和就业支出增加432.28万元、住房保障支出追加219.25万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余176.78万元，较上年决算数增加159.78万元，增长939.88%。主要原因是部分项目尚未完工结算，剩余款项尚未拨付。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出395.3万元，占14.26%，较年初预算数增加71.84万元，增长23.96%，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出14.97万元，占0.57%，较年初预算数增加4.65万元，增长45%，主要原因是群众文化支出增加。
（3）社会保障与就业支出713.74万元，占27.37%，较年初预算数增加432.28万元，增长153.89%，主要原因是加大对低保、五保等群体的保障力度。
（4）卫生健康支出31.72万元，占1.21%，较年初预算数增加6.95万元，增长28.06%，主要原因是社会保险缴费增加。
（5）农林水支出1220.68万元，占46.81%，较年初预算数增加899.65万元，增长280.24%，主要原因是扶贫相关项目支出增加。
（6）住房保障支出250.54万元，占9.61%，较年初预算数增加219.25万元，增长700.74%，主要原因是将部分保障性安居工程纳入。
（7）灾害防治及应急管理支出4.45万元，占1.71%，较年初预算数增加4.45万元，增长100%，主要原因是新纳入预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出943.24万元。其中：人员经费768.77万元，较上年决算数增加109.53万元，增长16.61%，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等支出增加。人员经费用途包括职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费174.47万元，较上年决算数减少32.39万元，减少15.66%，主要原因是2018年广安滑坡为抢险救灾公用经费支出增加。公用经费用途主要包括.办公费、电费、差旅费等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2019年度本部门 “三公”经费支出共计12.38万元，较年初预算数减少6.62万元，较上年支出数减少0.23万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门无公出国（境）费用、无公务用车购置费。
公务用车运行维护费5.77万元，主要用于乡内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.23万元，较上年支出数减少0.06万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
公务接待费6.61万元，主要用于接待国内其他省市部门到我单位调研、考察的接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.39万元，较上年支出数减少0.18万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年本部门公务用车保有量为3辆；国内公务接待84批次，1890人次。2019年本部门人均接待费35元，车均维护费0.06万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出93.76万元，比2018年度增加16.74万元，增加21.73%，主要原因是为完成好脱贫攻坚工作多本单位各站所办经常加班和下村，造成相关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、会议费等。
（二）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。
（三）政府采购支出情况说明
2018年度本部门政府采购支出总额27.02万元，其中：政府采购货物支出17.02万元、政府采购服务支出10万元。
（四）“三公”经费实物量情况说明
2019年度本部门多次迎接国家、市、县脱贫攻坚检查，开展巫镇高速重点项目建设以及广安滑坡自然灾害救灾后续工作，造成国内公务接待1890人次增加。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金171.9万元，从评价情况来看，我单位对预算执行情况较好。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
贫困户微型产业补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已全部完成。项目全年预算数为31.9万元包括，执行数为31.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是638户贫困户家庭发展微型产业，采取“以奖代补”方式，每户补助产业发展资金500元，二是通过“以奖代补”的方式在提高贫困户发发展产业积极性的同时有效降低了贫困户的经营风险。
解决两不愁三保障突出问题包干资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已基本完成。项目全年预算数为140万元包括，执行数为129.918万元，完成预算的92.7%。主要产出和效果：一是开展医疗救助7户，教育资助9户，安全饮水保障26户，住房安全保障259户。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：13527512704。
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